南昌市東湖區(qū)應急管理局

2020年部門預算編制說明

第一部分南昌市東湖區(qū)應急管理局理局概況

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策；

2、綜合監(jiān)督管理全區(qū)安全生產(chǎn)工作；分析和預測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，擬定全區(qū)安全生產(chǎn)工作規(guī)劃；指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術監(jiān)督等有關部門承擔的專項安全監(jiān)察、監(jiān)督工作；

3、依法對全區(qū)的安全生產(chǎn)工作實行監(jiān)察。負責對全區(qū)各類企業(yè)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國家標準情況進行監(jiān)督檢查；對違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達限期整改指令，并做出行政處理決定；

4、負責制定全區(qū)安全生產(chǎn)工作計劃和目標，對目標完成情況進行監(jiān)督、檢查和考核；

5、負責發(fā)布全區(qū)的安全生產(chǎn)信息；綜合管理全區(qū)各類事故統(tǒng)計報告工作；組織、協(xié)調(diào)、參與生產(chǎn)性事故、重特大安全事故的調(diào)查和處理工作；對一般生產(chǎn)性死亡事故批復結案，受區(qū)政府委托對有關事故批復結案，并按規(guī)定向上報告；

6、督促全區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位和有關機構進行安全生產(chǎn)條件審查、認證和辦證工作；組織實施對不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位的查處工作；

7、負責安全生產(chǎn)方面的宣傳、教育、培訓工作；

8、負責重特大事故隱患的統(tǒng)計、上報和下達限期整改通知書，并對整改工作進行監(jiān)督、檢查，組織、指導和協(xié)調(diào)重特大事故的應急救援工作；

9、承辦區(qū)政府和上級部門交辦的其他工作；承擔區(qū)安全生產(chǎn)委員會的日常工作。

二、部門2020年主要工作任務

南昌市東湖區(qū)應急管理局理局2020年的主要工作任務是：

（一）繼續(xù)推動“七大”專項整治行動

著重督促企業(yè)：一是提高從業(yè)人員培訓講師的師資力量，要求企業(yè)聘請專業(yè)人員進行全員培訓，建立完善培訓計劃、授課教案、人員簽到和培訓考試等全員培訓記錄，將培訓效果落到實處；二是幫助企業(yè)提升應急預案制定的專業(yè)水平，要求企業(yè)定期對預案進行修訂，預案演練完成后須有相應預案評價。

（二）分步開展城市安全風險評估

組織行業(yè)部門分行業(yè)網(wǎng)上系統(tǒng)審核企業(yè)采報的風險數(shù)據(jù)的全面性和真實性，區(qū)安委辦對企業(yè)采報信息和部門審核信息查缺補漏，避免出現(xiàn)行業(yè)領域遺漏和較大以上風險點失真的情形。配合專家組開展部門調(diào)研和進行較大及以上安全風險點現(xiàn)場檢查，確保如實全面掌握全區(qū)范圍內(nèi)較大及以上安全風險點基本情況、較大及以上安全風險點實際管控情況、較大及以上安全風險點周邊脆弱性目標分布情況、較大及以上安全風險點定量風險評估所需的數(shù)據(jù)，為動態(tài)管理提供數(shù)據(jù)支撐。

（三）對標對表組建職能科室

根據(jù)區(qū)應急局“三定”職能劃定的范圍，對口省應急廳和市應急局部門設置情況，結合各項職能改革的步伐，成立辦公室、應急指揮中心、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、應急管理局理科、救災與物資保障科、宣傳教育培訓信息科、火災防治管理科、防汛抗旱科和地震與地質(zhì)災害救援科，對標對表按照省市要求有序開展工作。

（四）提升監(jiān)管隊伍專業(yè)執(zhí)法水平

邀請省市專家對應急局相關監(jiān)管領域?qū)I(yè)執(zhí)法技能開展現(xiàn)場執(zhí)法檢查培訓和應急事件信息上報及處置培訓，有效提升安全監(jiān)管專業(yè)執(zhí)法水平和應急處置能力。

三、部門基本情況

區(qū)應急管理局理局共有預算單位2個，包括局本級和1個所屬二級預算單位。編制人數(shù)11人，其中；行政編制5人、全額補助事業(yè)編制6人；實有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)11人，包括行政人員5人、全額補助事業(yè)人員6人；退休人員2人。

第二部分2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年區(qū)應急管理局理局收入預算總額為341.32萬元，比上年增加45.11萬元，增長13.22%。其中：財政撥款收入341.32萬元。

（二）支出預算情況

2020年區(qū)應急管理局理局支出預算總額為341.32萬元,比上年增加45.11萬元，增長13.22%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出159.82萬元，包括工資福利支出150.96萬元、商品和服務支出8.84萬元、對個人和家庭的補助0.02萬元。項目支出181.50萬元，

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出11.49萬元,住房和保障支出8.62萬元,災害防治及應急管理支出321.21萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出150.96萬元，占支出預算總額的44.20%；商品和服務支出185.34萬元，占支出預算總額的54.30%；對個人和家庭的補助支出0.02萬元，占支出預算總額的0.10%；資本性支出5萬元，占支出預算總額的1.40%。

（三）財政撥款支出情況

2020年區(qū)應急管理局理局財政撥款支出預算341.32萬元，較上年增加45.11萬元，增長13.22%。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出11.49萬元，占財政撥款支出的3.37%；住房保障支出8.62萬元，占財政撥款支出的2.52%；災害防治及應急管理支出321.21萬元，占財政撥款支出的94.11%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入

（五）機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2020年本部門機關運行經(jīng)費為8.84萬元。

（六）政府采購情況說明

2020年政府采購預算共安排4萬元。其中：貨物預算4萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日，部門無任何車輛。

（八）績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的部門預算項目2個，涉及資金181.50萬元。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排0.2萬元。其中:

公務接待費0.2萬元，與上年比較無變化。

三、本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）東湖區(qū)應急管理局理局（本級）

1、基本情況

局本級單位編制人數(shù)5人，實有人數(shù)7人，其中在職人數(shù)5人，退休人員2人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額267.96萬元，較上年增加35.57萬元，增加15.29%。

其中：財政撥款267.96萬元。

2020年支出預算總額267.96萬元，較上年增加35.57萬元，增加15.29%。

其中：工資福利支出81.98萬元，商品和服務支出4.46萬元，對個人和家庭補助支出0.02萬元，項目支出181.50萬元。

（二）東湖區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊

1．基本情況

局安監(jiān)大隊單位編制人數(shù)6人，實有人數(shù)6人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入預算總額73.36萬元，較上年增加19.14萬元，增長35.30%。

其中：財政撥款73.36萬元。

2020年支出預算總額73.36萬元，較上年增加19.14萬元，增長35.30%。

其中：工資福利支出68.98萬元，商品和服務支出4.38萬元。

第三部分東湖區(qū)應急管理局理局2020年部門預算表

見附表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2019年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經(jīng)費。