南昌市東湖區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算

目錄

第一部分南昌市東湖區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分南昌市東湖區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門概況

一、部門主要職能

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策;

2、綜合監(jiān)督管理全區(qū)安全生產(chǎn)工作;分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢,擬定全區(qū)安全生產(chǎn)工作規(guī)劃;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等有關(guān)部門承擔(dān)的專項安全監(jiān)察、監(jiān)督工作;

3、依法對全區(qū)的安全生產(chǎn)工作實(shí)行監(jiān)察。負(fù)責(zé)對全區(qū)各類企業(yè)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達(dá)限期整改指令,并做出行政處理決定;

4、負(fù)責(zé)制定全區(qū)安全生產(chǎn)工作計劃和目標(biāo),對目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核;

5、負(fù)責(zé)發(fā)布全區(qū)的安全生產(chǎn)信息;綜合管理全區(qū)各類事故統(tǒng)計報告工作;組織、協(xié)調(diào)、參與生產(chǎn)性事故、重特大安全事故的調(diào)查和處理工作;對一般生產(chǎn)性死亡事故批復(fù)結(jié)案,受區(qū)政府委托對有關(guān)事故批復(fù)結(jié)案,并按規(guī)定向上報告;

6、督促全區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位和有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件審查、認(rèn)證和辦證工作;組織實(shí)施對不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位的查處工作;

7、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的宣傳、教育、培訓(xùn)工作;

8、負(fù)責(zé)重特大事故隱患的統(tǒng)計、上報和下達(dá)限期整改通知書,并對整改工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查,組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重特大事故的應(yīng)急救援工作;

9、承辦區(qū)政府和上級部門交辦的其他工作;

10、承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會的日常工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:本級單位。

本部門2018年年末編制人數(shù)9人,其中行政編制3人,事業(yè)編制6人;年末實(shí)有人數(shù)10人,其中在職人員10人。

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計323.31萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.87萬元,較2017年增加44.17萬元,增長15.82%;本年收入合計237.43萬元,較2017年減少41.71萬元,下降14.94%,主要原因是:業(yè)務(wù)項目經(jīng)費(fèi)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入232.04萬元,占97.73%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入5.4萬元,占2.27%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計323.31萬元,其中本年支出合計305.19萬元,較2017年增加83.43萬元,增長37.62%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加、公用經(jīng)費(fèi)增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.12萬元,較2017年減少67.75萬元,下降78.90%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加、公用經(jīng)費(fèi)增加。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出305.19萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為196.27萬元,決算數(shù)為276.03萬元,完成年初預(yù)算的140.64%。其中:

(一)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.17萬元,決算數(shù)為15.17萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(二)資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為171.83萬元,決算數(shù)為280.75萬元,完成年初預(yù)算的163.39%,

(二)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為9.27萬元,決算數(shù)為9.27萬元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出276.03萬元,其中:

(一)工資福利支出213.65萬元,較2017年增加38.01萬元,增長21.64%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)商品和服務(wù)支出51.66萬元,較2017年增加26.15萬元,增長102.51%,主要原因是:經(jīng)費(fèi)支出增加。

(三)對個人和家庭補(bǔ)助0.99萬元,較2017年減少18.96萬元,下降95.04%,主要原因是:住房公積金調(diào)整。

(四)資本性支出9.74萬元,較2017年增加9.08萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.75萬元,決算數(shù)為0.03萬元,完成預(yù)算的1.71%,決算數(shù)較2017年減少0.09萬元,下降75%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2017年增加0萬元,增長0%。主要原因是:本單位未用因公出國(境)支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.75萬元,決算數(shù)為0.03萬元,完成預(yù)算的1.71%,決算數(shù)較2017年減少0.09萬元,下降75%。主要原因是:接待費(fèi)減少。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2017年增加0萬元,增長0%。主要原因是:本單位未用公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2017年增加0萬元,增長0%。主要原因是:本單位未用公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.4萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2017年增加35.23萬元,增長134.62%,主要原因是:委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加、辦公設(shè)施更新增加,。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額2.54萬元,其中:政府采購貨物支出2.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.54萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.98萬元,占政府采購支出總額的38.58%。

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)2018年財政項目支出的任務(wù)和要求,參考財政部預(yù)算績效管理共性指標(biāo)體系框架,我們構(gòu)建了項目績效評價指標(biāo)體系,并設(shè)置了合理的評價標(biāo)準(zhǔn),評價指標(biāo)體系涵蓋了安全生產(chǎn)專項資金的業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出效果等。根據(jù)東湖區(qū)財政局《關(guān)于開展2018年度區(qū)級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(東財字[2018]30號)要求,我局成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成的績效評價工作小組,制定了詳細(xì)的工作方案,認(rèn)真組織2018年度財政項目支出績效評價工作。工作小組認(rèn)真組織相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和佐證材料收集等工作,圍繞績效評價指標(biāo)體系,逐項嚴(yán)格評分,認(rèn)真完成了項目績效評價報告的撰寫,報告力求客觀、公正、全面地反映我局2018年度財政項目支出的實(shí)際績效。

1.項目資金預(yù)算及實(shí)際到位情況分析

2018年度安全生產(chǎn)專項資金的財政預(yù)算為50萬元,實(shí)際到位資金39.46萬元,資金到位率為78.92%。

2.項目資金實(shí)際支出情況分析

我局2018年度安全生產(chǎn)專項資金實(shí)際支出39.46萬元。

3.項目資金管理情況分析

我局嚴(yán)格按照《南昌市東湖區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局財務(wù)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行財政項目支出的管理和使用,資金使用基本合規(guī),專款專用,不存在截留、擠占、挪用、虛列等違規(guī)情況。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在省級部門決算中反映安全生產(chǎn)專項資金項目績效自評結(jié)果。

1.投入指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)制訂情況及實(shí)際值情況分析

項目立項(5分):項目根據(jù)安監(jiān)局工作職責(zé)需要設(shè)立,項目資金由區(qū)財政收入年度預(yù)算,此項得5分。

資金落實(shí)(5分):2018年安全生產(chǎn)專項資金財政預(yù)算為50萬元,財政實(shí)際到位39.46萬元,實(shí)際支出39.46萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%,此項得5分。

2.過程指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)制訂情況及實(shí)際值情況分析

業(yè)務(wù)管理(5分):我局已制定較完善的業(yè)務(wù)管理制度,相關(guān)考核機(jī)制基本執(zhí)行到位,此項得5分。

財務(wù)管理(5分):我局建立了規(guī)范的財務(wù)管理制度,財政項目資金的管理和使用基本規(guī)范,此項得5分。

3.項目產(chǎn)出的評分標(biāo)準(zhǔn)制訂情況及實(shí)際值情況分析

產(chǎn)出數(shù)量(25分):2018年,我局扎實(shí)做好了安全生產(chǎn)專項資金的工作。工作完成率為98%,但在項目安排上要有待完善,所以項目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分23分。

產(chǎn)出質(zhì)量(15分):2018年度安全生產(chǎn)專項資金工作合格率較好,但還有很多地方都待提高,項目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分13分。

產(chǎn)出時效(5分):2018年度年鑒編纂工作完成及時率為100%,此項得5分。

產(chǎn)出成本(5分):成本控制率=(預(yù)算數(shù)-實(shí)際支出)/預(yù)算數(shù)×100%,控制率在10%以內(nèi)得10分,10%以上每增加5%扣1分,扣完為止。

實(shí)際值及評分情況:2018年度安全生產(chǎn)財政預(yù)算為50萬元,實(shí)際到位39.46萬元,實(shí)際支出39.46萬元,成本控制率達(dá)標(biāo),此項得5分。

4.項目效果的評分標(biāo)準(zhǔn)制訂情況及實(shí)際值情況分析

社會效益(15分):通過問卷調(diào)查社會效益較為顯著,但還有需要改進(jìn)的地方,此項得13分。

5.項目績效目標(biāo)未完成原因

無

6.綜合評價情況及評價結(jié)論

經(jīng)評價,鑒編纂專項經(jīng)費(fèi)評價得分87分,按照項目資金權(quán)重綜合評分,本次績效評價自評得分87分,經(jīng)復(fù)核,我局2018年度財政項目支出績效評價得分87分,等級為“良好”。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。  2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。  3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。  4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。  13.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的項目支出。  14.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。  15.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。  16.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。  17.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。  18.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。  19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。  20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科學(xué)支出。  21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。  22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。  23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。  24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。  25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。  26.交通運(yùn)輸(類)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。  27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。  28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。  29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。  30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。  31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。  32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。  33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。