一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計307.63萬元，其中年初結轉(zhuǎn)和結余28.49萬元，較2016年增加0.68 萬元，增長2.44  %；本年收入合計279.14萬元，較2016年增加85.14萬元，增長43.88%，主要原因是：人員調(diào)資,社會養(yǎng)老、醫(yī)保等社會保障支出增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入277.46萬元，占99.39%；其他收入1.68萬元，占0.61 %。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計307.63萬元，其中本年支出合計221.76 萬元，較2016年增加28.43萬元，增長14.7  %，主要原因是：人員調(diào)資,社會養(yǎng)老、醫(yī)保等社會保障支出增加；年末結轉(zhuǎn)和結余85.87萬元，較2016年增加57.38  萬元，增長201.40  %，主要原因是：行政處罰款。

本年支出的具體構成為：基本支出221.76萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為174.34萬元，決算數(shù)為221.76萬元，完成年初預算的127.19%。其中：

（一）一般公共服務支出(資源勘探信息等支出)年初預算數(shù)為154.27萬元，決算數(shù)為201.45萬元，完成年初預算的130.58%，主要原因是：人員調(diào)資,社會養(yǎng)老、醫(yī)保等社會保障支出增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出221.76萬元，其中：

（一）工資福利支出175.63萬元，較2016年增加27.73萬元，增長18.61%，主要原因是：人員調(diào)資,社會養(yǎng)老、醫(yī)保等社會保障支出增加。

（二）商品和服務支出25.51萬元，較2016年減少12.81萬元，下降33.42%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）對個人和家庭補助支出 19.95萬元，較2016年增加12.83  萬元，增長180.19%，主要原因是：社會養(yǎng)老、醫(yī)保等社會保障支出增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為0.12萬元，完成預算的3.42%，決算數(shù)較2016年減少0.33萬元，下降73.33%，其中：

（一）公務接待費支出年初預算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為  萬元，完成預算的3.42%，決算數(shù)較2016年減少0.33萬元，、下降7.33%。主要原因是：厲行節(jié)約。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出97.19萬元，較2016年減少41.14萬元，下降29.74%，主要原因是：厲行節(jié)約。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0.66萬元，其中：政府采購貨物支出0.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.66萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面梳理，無一般公共預算項目支出其中。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  4.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  5.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
  7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
  8.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  9.一般公共服務（類）財政事物（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的項目支出。
  10.一般公共服務（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
  11.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
  12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
  13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
  14.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)安全監(jiān)管方面的支出。
  15.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
  17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。