東湖區(qū)民政局2024年部門預算

目    錄

第一部分 東湖區(qū)民政局概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)民政局2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第三部分 東湖區(qū)民政局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024年 “三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)民政局2024年概況

 

 

一、部門主要職責

東湖區(qū)民政局是主管全區(qū)民政事務工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責。具體包含社會救助和鞏固脫貧解困成果、居民家庭經(jīng)濟狀況核對、基層政權和社區(qū)治理、社會組織登記管理、社會人才隊伍建設、未成年人關愛保護、慈善工作、“一老一小”工作（養(yǎng)老服務、兒童福利）、生活無著落的流浪乞討人員救助、婚姻和收養(yǎng)登記、綠色文明殯葬、區(qū)劃和地名管理等多項業(yè)務工作。

二、機構設置及人員情況

2024年東湖區(qū)民政局共有預算單位 6個，包括民政局本級和5個二級預算單位，二級預算單位具體包括：東湖區(qū)未成年人保護中心、東湖區(qū)婚姻登記中心、東湖區(qū)社會福利院、東湖區(qū)社區(qū)民政服務中心、南昌市第十二醫(yī)院。

編制人數(shù)小計59人,其中：行政編制人數(shù)7人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)37人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)15人。實有人數(shù)小計102人,其中：在職人數(shù)小計35人,行政在職人數(shù)7人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)23人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)5人。離休人數(shù)小計1人,退休人數(shù)小計66人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 
東湖區(qū)民政局2024部門預算表             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 
東湖區(qū)民政局2024年部門預算

情況說明

 

一、2024年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年東湖區(qū)民政局收入預算總額為7192.61萬元,較上年預算安排減少5926.39萬元，其中：財政撥款收入5728.23萬元,較上年預算安排減少2493.16萬元;事業(yè)收入1447.98萬元,較上年預算安排減少3115.52萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排減少54.45萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排減少279.66萬元；上年結轉（結余）16.4萬元，較上年預算安排增加16.4萬元。

(二)支出預算情況

2024年東湖區(qū)民政局支出預算總額為7192.61萬元,較上年預算安排減少5926.39萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出5386.61萬元,較上年預算安排減少4282.33萬元;其中：工資福利支出5079.94萬元, 商品和服務支出245.64萬元,對個人和家庭的補助43.43萬元, 資本性支出17.6萬元；項目支出1806萬元,較上年預算安排減少1644.06萬元;其中：工資福利支出708.76萬元,商品和服務支出1067.84萬元,對個人和家庭的補助29.4萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出7131.27萬元,較上年預算安排減少5715.47萬元;住房保障支出57.54萬元,較上年預算安排減少7.72萬元；其他支出3.8萬元,較上年預算安排減少203.2萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出5788.7萬元,較上年預算安排增加504.93萬元;商品和服務支出1313.48萬元,較上年預算安排減少6468.45萬元;對個人和家庭的補助72.83萬元,較上年預算安排增加39.16萬元;資本性支17.6萬元,較上年預算安排減少2萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年東湖區(qū)民政局財政撥款支出預算總額 5728.23萬元,較上年預算安排減少2493.16萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出5683.93萬元,住房保障支出44.3萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出4855.35萬元,較上年預算安排減少222.98萬元;其中：工資福利支出4732.67萬元,商品和服務支出108.56萬元,對個人和家庭的補助13.32萬元，資本性支出0.8萬元。項目支出872.88萬元,較上年預算安排減少2270.18萬元;其中：工資福利支出18萬元,商品和服務支出838.08萬元,對個人和家庭的補助 16.8萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算925.27萬元，比上年預算減少342.23萬元，下降27%，主要原因是上年全口徑填報各社區(qū)辦公經(jīng)費本年度只核算區(qū)級配套經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額 18.2萬元,其中:政府采購貨物預算18.2萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7 月 31 日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）,部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）社區(qū)辦公經(jīng)費(含低保工作經(jīng)費)項目情況說明

1）項目概述：進一步加強對財政資助社區(qū)經(jīng)費的管理，確保財政資金的使用效益，提升廣大居民的幸福感、獲得感，提升社區(qū)治理水平，進一步推進我區(qū)城市社區(qū)建設，進一步強化社會救助兜底功能。

2）立項依據(jù)：市委辦公廳、市政府辦公廳《關于進一步加強新形勢下城市社區(qū)居民委員會建設工作的意見》（洪辦發(fā)〔2012〕9號）　

3）實施主體：東湖區(qū)民政局、91個社區(qū)

4）實施方案：按季度及時撥付全區(qū)91個社區(qū)辦公經(jīng)費、低保工作經(jīng)費，進一步保障社區(qū)服務廣大居民，提升服務群眾滿意度。

5）實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度預算安排：728萬元

二、2024年 “三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年民政局"三公"經(jīng)費財政撥款安排1.6萬元，其中：因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照"三公"經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排一致。

公務接待費1.6萬元,比上年減少0.2萬元，主要原因是：按照"三公"經(jīng)費只減不增的原則縮減公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照"三公"經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排一致。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照"三公"經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排一致。

第四部分   名詞解釋

 

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短

訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核 算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補本年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：上年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、

公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。