第一部分 南昌市第十二醫(yī)院概況

一、單位主要職責(zé)

南昌市第十二醫(yī)院是東湖區(qū)民政局下屬部分補助事業(yè)單位，主要職責(zé)是：為人民身體健康提供醫(yī)療與護理、保健服務(wù)。提供醫(yī)療與護理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、按摩治療及中西醫(yī)療。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌市十二醫(yī)院建制為股級單位無內(nèi)設(shè)科室。

編制人數(shù)小計15人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補助 事業(yè)編制人數(shù)0人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)15人。實有人數(shù)小計45人,其中：在職人數(shù)小計5人,行政在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)5人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計40人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 
 南昌市第十二醫(yī)院2024年單位預(yù)算表

第三部分  南昌市第十二醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年南昌市第十二醫(yī)院收入預(yù)算總額為552.7萬元,較上年預(yù)算安排減少3697.17萬元，其中財政撥款收入61.58萬元,較上年預(yù)算安排減少530.34萬元;事業(yè)收入491.11萬元,較上年預(yù)算安排減少3112.39萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排減少54.45萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年南昌市第十二醫(yī)院支出預(yù)算總額為 552.7萬元,較上年預(yù)算安排減少3697.17萬元;

其中：按支出項目類別劃分：基本支出338.3萬元,較上年預(yù)算安排減少3911.57萬元;其中：工資福利支出291.67萬元,商品和服務(wù)支出20.62萬元,對個人和家庭的補助24.2萬元,資本性支出1.8萬元；項目支出214.4萬元,較上年預(yù)算安排增加214.4萬元;其中：工資福利支出211.4萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助3萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出544.24萬元,較上年預(yù)算安排減少3693.87萬元;住房保障支出8.46萬元,較上年預(yù)算安排減少3.3萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出503.07萬元,較上年預(yù)算安排增加219.74萬元;商品和服務(wù)支出20.62萬元,較上年預(yù)算安排減少3930萬元;對個人和家庭的補助27.21萬元,較上年預(yù)算安排增加14.29萬元；資本性支出1.8萬元，較上年預(yù)算安排減少1.2萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年南昌市第十二醫(yī)院財政撥款支出預(yù)算總額61.58 萬元,較上年預(yù)算安排減少530.34萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出59.73萬元,住房保障支出1.85萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出58.58萬元,較上年預(yù)算安排減少533.34萬元;其中：工資福利支出53.31萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助5.27萬元，資本性支出0萬元。項目支出 3 萬元,較上年預(yù)算安排增加3萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出3萬元,對個人和家庭的補助0萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額2萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算2萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日（各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間）,單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）十二醫(yī)院運行經(jīng)費含人員項目情況說明

1）項目概述：保障十二醫(yī)院運行，為人民身體健康提供醫(yī)療與護理、保健服務(wù)。為殘疾人提供評定服務(wù)，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)治療及中西醫(yī)療服務(wù)。

2）立項依據(jù)：按摩、殘檢事業(yè)收入

3）實施主體：南昌市第十二醫(yī)院

4）實施方案：保障十二醫(yī)院按摩、殘檢醫(yī)療工作正常運轉(zhuǎn)，提高殘疾職工幸福指數(shù)。

5）實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度預(yù)算安排：事業(yè)收入214.402萬元

二、2024年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年南昌市第十二醫(yī)院"三公"經(jīng)費財政撥款安排 0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0 萬元，主要原因是：按照"三公"經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排一致。

公務(wù)接待費0萬元,比上年增（減）0 萬元，主要原因是：按照"三公"經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照"三公"經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照"三公"經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補本年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列以前年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待支出）。