第一部分  東湖區(qū)未成年人保護中心概況

一、單位主要職責

東湖區(qū)未成年人保護中心為南昌市東湖區(qū)民政局管理的正股級公益一類事業(yè)單位，主要承擔為轄區(qū)內留守兒童和困境兒童提供保障政策咨詢、技術指導、心理援助、個案幫扶、組織公益宣傳等職責。

二、機構設置及人員情況

2024年東湖區(qū)未成年人保護中心建制為股級單位無內設科室。

編制人數(shù)小計15人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補助 事業(yè)編制人數(shù)15人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計15人,其中：在職人數(shù)小計11人,行政在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)11人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計4人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 
東湖區(qū)未成年人保護中心2024年單位預算表            

第三部分 東湖區(qū)未成年人保護中心2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年東湖區(qū)未成年人保護中心收入預算總額為243.91萬元,較上年預算安排增加91.72萬元，其中財政撥款收入243.91萬元,較上年預算安排增加118.22萬元;其他收入0萬元，較上年預算安排減少26.5萬元。

(二)支出預算情況

2024年東湖區(qū)未成年人保護中心支出預算總額為 243.91萬元,較上年預算安排增加91.72萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出243.91萬元,較上年預算安排增加91.72萬元;其中：工資福利支出232.91萬元,商品和服務支出8.81萬元,對個人和家庭的補助2.18萬元,資本性支出0萬元；項目支出0萬元,較上年預算安排無增減變化。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出226.09萬元,較上年預算安排增加87.46萬元;住房保障支出17.82萬元，

較上年預算安排增加4.26萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出232.91萬元,較上年預算安排增加103.16萬元;商品和服務支出8.81萬元,較上年預算安排減少11.77萬元;對個人和家庭的補助2.18萬元,較上年預算安排增加0.32萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年東湖區(qū)未成年人保護中心財政撥款支出預算總額 243.91萬元,較上年預算安排增加118.22萬元;

按支出功能科目劃分： 社會保障和就業(yè)支出226.09萬元,住房保障支出17.82萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出243.91 萬元,較上年預算安排增加118.22萬元;其中：工資福利支出232.91萬元,商品和服務支出8.81萬元,對個人和家庭的補助2.18萬元，資本性支出0萬元。項目支出 0萬元,較上年預算安排增加無增減變化。

(四)政府性基金情況

2024年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2024年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位，無機關運行經費。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購工程預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年7月31日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）,單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù) 0輛。

2024年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）項目情況說明

本單位本年度未安排項目。

二、2024年 “三公”經費預算情況說明

2024年東湖區(qū)未成年人保護中心"三公"經費財政撥款安排 0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照"三公"經費只減不增的原則，與上年安排一致。

公務接待費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照"三公"經費只減不增的原則，與上年安排一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照"三公"經費只減不增的原則，與上年安排一致。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照"三公"經費只減不增的原則，與上年安排一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補本年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列以前年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待支出）。