南昌市東湖區(qū)社會福利院2024年單位預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分 東湖區(qū)社會福利院概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)社會福利院概況2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分 東湖區(qū)社會福利院概況2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)社會福利院概況

 

 

一、單位主要職責(zé)

東湖區(qū)社會福利院是東湖區(qū)民政局下屬單位，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)收養(yǎng)全區(qū)“無子女、無勞動能力、無生活來源”的三無特困老人、殘疾人的收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)自費有償收養(yǎng)老人的代養(yǎng)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)為老年人、殘疾人的生活起居、文化娛樂、醫(yī)療保健提供養(yǎng)護、康復(fù)、托管等綜合性的服務(wù)。負(fù)責(zé)制定區(qū)福利院的各項規(guī)章制度，實行供養(yǎng)與康復(fù)并重的方針，指導(dǎo)和服務(wù)收養(yǎng)人員的生活管理，維護收養(yǎng)人員的合法權(quán)益。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年東湖區(qū)社會福利院共有預(yù)算單位  1    個，包括本級和0個二級預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計12人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)12人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計8人,其中：在職人數(shù)小計8人,行政在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)8人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計13人,遺屬人數(shù)0人。

 

 

第二部分 東湖區(qū)社會福利院2024年單位預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 東湖區(qū)社會福利院2024年單位預(yù)算情況

說明

 

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年東湖區(qū)社會福利院收入預(yù)算總額為1084.08萬元,較上年預(yù)算安排減少2093.75萬元，其中：財政撥款收入114.61萬元,較上年預(yù)算安排減少1896.22萬元;事業(yè)收入956.87萬元,較上年預(yù)算安排減少3.13萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）12.6 萬元，較上年預(yù)算安排增加12.6萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年東湖區(qū)社會福利院支出預(yù)算總額為1084.08萬元,較上年預(yù)算安排減少2093.75萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出365.36萬元,較上年預(yù)算安排減少605.47萬元;其中：工資福利支出216.99萬元, 商品和服務(wù)支出121.91萬元,對個人和家庭的補助11.46萬元, 資本性支出15萬元。項目支出718.72 萬元,較上年預(yù)算安排減少1488.28萬元;其中：工資福利支出479.36萬元,商品和服務(wù)支出239.36萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1070.63萬元,較上年預(yù)算安排減少1875.46萬元;住房保障支出13.45萬元,較上年預(yù)算安排減少11.29萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出696.35萬元,較上年預(yù)算安排增加65.92萬元;商品和服務(wù)支出361.27萬元,較上年預(yù)算安排增加74.83萬元;對個人和家庭的補助    

11.46萬元,較上年預(yù)算安排減少2.5萬元;資本性支出   15萬元,較上年預(yù)算安排減少25 萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年東湖區(qū)社會福利院財政撥款支出預(yù)算總額 114.61 萬元,較上年預(yù)算安排減少1896.22萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出107.79萬元,住房保障支出6.82萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出113.81萬元,較上年預(yù)算安排增加2.98萬元;其中：工資福利支出108.08萬元,商品和服務(wù)支出5.45萬元,對個人和家庭的補助0.28萬元，資本性支出0萬元。項目支出0.8萬元,較上年預(yù)算安排增減少1899.2萬元;其中：商品和服務(wù)支出0.8萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門無行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2024年單位政府采購總額 15萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算15萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7 月 31 日,單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0 輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為。

（九）養(yǎng)老服務(wù)人才補助項目情況說明

1）項目概述

為進一步規(guī)范養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展專項資金管理，提

高使用效率，用于支持本區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作的補助資金，獎補2023年在職護理員從事護理工作滿三年，且全日制大專文憑，并取得養(yǎng)老護理員證書的護理員1人。

2）立項依據(jù)

根據(jù)洪民字[2020]89號文件，獎補符合條件的護理員1名。

3）實施主體

南昌市東湖區(qū)社會福利院

4）實施方案

獎補2023年在職護理員從事護理工作滿三年，且全日制大專文憑，并取得養(yǎng)老護理員證書的護理員，符合條件的只有1人，沒有競爭。

5）實施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度預(yù)算安排

0.8萬元

二、2024年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年東湖區(qū)社會福利院"三公"經(jīng)費財政撥款安排    萬元，其中：因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0    萬元，主要原因是：按照“三公”經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排數(shù)保持一致。

公務(wù)接待費0.9萬元,比上年減少0.1萬元，主要

原因是：按照“三公”經(jīng)費只減不增的原則，比上年安排數(shù)減少 。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照“三公”經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0 萬元,比上年增（減）0萬元，主

要原因是：按照“三公”經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排保持一致。

 

第四部分   名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短

訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補本年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。