第一部分  社區(qū)民政服務(wù)中心概況

一、單位主要職責

南昌市東湖區(qū)社區(qū)民政服務(wù)中心(以下簡稱社區(qū)民政服務(wù)中心)是南昌市東湖區(qū)民政局主管二級獨立核算單位。主要職責是：為市民提供公共服務(wù)信息平臺，借助市民求助熱線和公眾服務(wù)信息網(wǎng)，政府提供運作成本整合政府、市場、社區(qū)資源、為政府決策、社區(qū)市民服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年東湖區(qū)社區(qū)民政服務(wù)中心建制為科級單位，內(nèi)設(shè)科室1個，包括：辦公室。

編制人數(shù)小計5人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補助 事業(yè)編制人數(shù)5人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計2人,其中：在職人數(shù)小計2人,行政在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)2人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 
社區(qū)民政服務(wù)中心2024年

單位預(yù)算表

第三部分  社區(qū)民政服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年社區(qū)民政服務(wù)中心收入預(yù)算總額為70.34萬元,較上年預(yù)算安排增加17.11萬元，其中財政撥款收入70.34萬元,較上年預(yù)算安排增加17.11萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年社區(qū)民政服務(wù)中心支出預(yù)算總額為70.34 萬元,較上年預(yù)算安排增加17.11萬元;

其中：按支出項目類別劃分：基本支出43.04萬元,較上年預(yù)算安排增加9.56萬元;其中：工資福利支出37.43萬元,商品和服務(wù)支出5.58萬元,對個人和家庭的補助0.02萬元,資本性支出0萬元；項目支出27.3萬元,較上年預(yù)算安排增加7.55萬元;其中：工資福利支出18萬元,商品和服務(wù)支出9.3萬元,對個人和家庭的補助0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出67.17萬元,較上年預(yù)算安排增加16.55萬元;住房保障支出3.17萬元,較上年預(yù)算安排增加0.56萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出55.43萬元,較上年預(yù)算安排增加22.97萬元;商品和服務(wù)支出14.88萬元,較上年預(yù)算安排減少5.89萬元;對個人和家庭的補助0.02萬元,較上年預(yù)算安排增加0.02萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年社區(qū)民政服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算總額70.34 萬元,較上年預(yù)算安排增加17.11萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出67.17萬元,住房保障支出3.17萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出43.04 萬元,較上年預(yù)算安排增加9.56萬元;其中：工資福利支出37.43萬元,商品和服務(wù)支出5.58萬元,對個人和家庭的補助0.02萬元。項目支出27.3萬元,較上年預(yù)算安排增加7.55萬元;其中：工資福利支出18萬元,商品和服務(wù)支出9.3萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0.1萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0.1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日（各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間）,單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）社區(qū)民政事務(wù)工作經(jīng)費2024運轉(zhuǎn)類項目情況說明

1）項目概述：進一步加強社區(qū)信息平臺為社區(qū)居民服務(wù)，提升廣大居民的幸福感。

2）立項依據(jù)：工作經(jīng)費，按原預(yù)算核定執(zhí)行。

3）實施主體：社區(qū)民政服務(wù)中心

4）實施方案：社區(qū)網(wǎng)絡(luò)接入社區(qū)綜合服務(wù)信息建設(shè)數(shù)量不少于50個；社區(qū)網(wǎng)絡(luò)維護次數(shù)不少于3次；維護維修、及時維護網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

5）實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度預(yù)算安排：9.3萬元

二、2024年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年社區(qū)民政服務(wù)中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照"三公"經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排一致。

公務(wù)接待費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是： 按照"三公"經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照"三公"經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：按照"三公"經(jīng)費只減不增的原則，與上年安排一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補本年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列以前年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待支出）。