2021年?yáng)|湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心預(yù)算編制說明

目    錄

第一部分 東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分 東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  南昌市東湖區(qū)社會(huì)福利院2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

    九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

2021年預(yù)算編制說明

第一部分  概況

南昌市東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心為南昌市東湖區(qū)民政局管理的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副科級(jí)。主要職責(zé)是：貫徹黨中央關(guān)于民政事務(wù)工作的方針政策和決策部署，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)省、市、區(qū)政府有關(guān)工作要求；承擔(dān)全區(qū)社區(qū)居委會(huì)公眾服務(wù)信息網(wǎng)接入工作；負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)居委會(huì)工作指導(dǎo)，民政社區(qū)干部管理及培訓(xùn)工作等。

一、東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心主要職責(zé)

    貫徹黨中央關(guān)于民政事務(wù)工作的方針政策和決策部署，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)省、市、區(qū)政府有關(guān)工作要求。

二、2021年主要工作任務(wù)

承擔(dān)全區(qū)社區(qū)居委會(huì)公眾服務(wù)信息網(wǎng)接入工作；負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)居委會(huì)工作指導(dǎo)，民政社區(qū)干部管理及培訓(xùn)工作等。

三、基本情況

東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，編制人數(shù)3人，其中；行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制3人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人；自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)7人，其中：在職人數(shù)7人，包括行政人員5人、后勤人員2人；部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人；自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員0人。

第二部分  東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心2021年預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為56.76萬(wàn)元，比上年增加（減少）0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%。其中：財(cái)政撥款收入56.76萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入56.76萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為56.76萬(wàn)元, 比上年增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出33.9萬(wàn)元，包括工資福利支出33.14萬(wàn)元、公積金0.76萬(wàn)元、項(xiàng)目支出22.86萬(wàn)元

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出56.76萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.14萬(wàn)元,住房和保障支出0.76萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出33.14萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的58%；商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.03%；資本性支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算56.76萬(wàn)元，較上年增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出56.76萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的98.66%；住房保障支出0.76萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.3%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為33.9萬(wàn)元，較上年增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%。增加原因主要是職工正常增資。

（六）政府采購(gòu)情況說明

2021年我中心政府采購(gòu)預(yù)算共安排2萬(wàn)元。其中，貨物預(yù)算2萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。 

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金22.86萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元的原因主要是節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元。0

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元.

第三部分 東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

十張表看附表（詳見附表，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心2021年預(yù)算公開表