目    錄

第一部分  東湖區(qū)統(tǒng)計局概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  東湖區(qū)統(tǒng)計局2023年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 東湖區(qū)統(tǒng)計局2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)統(tǒng)計局概況

一、單位主要職責

區(qū)統(tǒng)計局是主管統(tǒng)計工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：1.承擔組織和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。根據(jù)國家法律、法規(guī)、政策，擬定全區(qū)性的統(tǒng)計改革方案、統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃，指導全區(qū)統(tǒng)計工作。組織統(tǒng)計法律、法規(guī)的宣傳貫徹和監(jiān)督檢查；依法查處統(tǒng)計違法案件。2.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。3.根據(jù)國家、省、市有關(guān)部門下發(fā)的重大國情國力普查計劃、方案，擬訂本區(qū)的實施方案，會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。4.組織實施農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。5.組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。6.參與各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。7.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)測，向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。8.依法審批或者備案各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目，指導專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎(chǔ)建設(shè)，組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息管理制度，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。9.負責管理區(qū)經(jīng)濟調(diào)查隊的工作,指導全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)。建立并管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織指導揚子洲鎮(zhèn)、各街道（管理處）、各部門、各單位加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)，建立健全統(tǒng)計信息網(wǎng)絡。10.負責推進本單位的信息公開工作。 11.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、單位2023年主要工作任務

（一）做好全區(qū)國民經(jīng)濟運行監(jiān)測工作機制的配合工作

一是做好經(jīng)濟運行分析。開展經(jīng)濟運行統(tǒng)計監(jiān)測預警工作，收集、整理、分析全區(qū)各項經(jīng)濟指標運行情況，供區(qū)領(lǐng)導決策參考；

二是做好統(tǒng)計業(yè)務指導。向聯(lián)席會議各內(nèi)設(shè)機構(gòu)、各成員單位提供統(tǒng)計業(yè)務指導。

（二）推進統(tǒng)計督察整改工作

2022年11月17日，督察組以視頻會議方式向省委、省政府反饋了督察“回頭看”意見。我區(qū)有6個具體問題和12項整改措施，統(tǒng)計局有10個具體問題和16項整改措施，均需在2023年2月8日前整改完成。

（三）做好區(qū)委巡察整改工作

區(qū)委第二巡察組于2022年7月7日至9月16日對我局黨組進行了常規(guī)巡察，2022年10月26日反饋了巡察意見。向我局反饋了4個方面16類29個問題，我局確保整改到位并長期堅持。

（四）積極謀劃五經(jīng)普籌備工作

2023年將正式展開第五次全國經(jīng)濟普查，區(qū)統(tǒng)計局嚴格按照省、市統(tǒng)一部署，結(jié)合東湖實際，積極做好五經(jīng)普的各項工作安排，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)應統(tǒng)盡統(tǒng)，為全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展注入新的動力。

（五）協(xié)調(diào)推進年度綜合考核工作

一是協(xié)調(diào)對接省考核指標情況。按照省考核方案，根據(jù)市委綜合考核辦要求，每月報送省考核指標推進表及分析材料至，每周報送對接表，及時掌握指標考核進度情況，分析薄弱項，幫助區(qū)領(lǐng)導有重點地開展工作；

二是統(tǒng)籌東湖區(qū)年度考核工作。每年統(tǒng)籌制定東湖區(qū)直單位及鎮(zhèn)（街道、管理處）年度考核方案，年初收集匯總各部門考核分數(shù)，上報年度排名情況。

（六）持續(xù)夯實統(tǒng)計基層基礎(chǔ)

一是持續(xù)推進統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)。按照《江西省統(tǒng)計基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)“三年行動”（2022-2024年）實施方案》要求，2023年需完成40%標準化任務。

二是按要求配齊基層統(tǒng)計人員。目前我區(qū)10個人街辦中僅兩個街辦有正式編制統(tǒng)計員，2022年我局已向區(qū)政府專題報告，申請面向全社會公開招聘編外統(tǒng)計工作人員，列入?yún)^(qū)財政預算，已獲得了區(qū)領(lǐng)導批示同意。2023年，我局擬通過社會招聘6名統(tǒng)計人員，充實基層統(tǒng)計力量。同時通過全區(qū)事業(yè)單位招聘補充編制力量。

二、單位基本情況

東湖區(qū)統(tǒng)計局共有預算單位 1個，包括：局本級和1個所屬二級單位。其中，行政機關(guān)1個：東湖區(qū)統(tǒng)計局；

編制人數(shù)29人，其中：行政編制5人，參照公務員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)編制24人，部分補助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)22人，包括行政人員5人，參照公務員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)人員17人；離休人員0人，退休人員4人。在校學生0人，其中：高等學校0人，中等專業(yè)學校0人，其他0人。

第二部分  東湖區(qū)統(tǒng)計局2023年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年東湖區(qū)統(tǒng)計局收入預算總額為428.40萬元，比上年減少93.54萬元，下降17.92%；其中：財政撥款收入350.82萬元；項目撥款收入77.58萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預算情況

2023年區(qū)統(tǒng)計局支出預算總額為428.40萬元，比上年減少93.54萬元，下降17.92%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出428.40萬元，包括工資福利支出321.51萬元，日常公用支出26.85萬元，對個人和家庭的補助2.46萬元；項目支出77.58萬元，包括行政事業(yè)性項目支出77.58萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。

2023年區(qū)統(tǒng)計局支出預算總額為428.40萬元。其中：按支出功能科目劃分：統(tǒng)計信息事務支出支出209.11萬元，占財政撥款支出的48.81%；行政單位醫(yī)療支出37.33萬元，占財政撥款支出的8.71%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出：43.11萬元，占財政撥款支出的10.06%；其他就業(yè)保障支出1.88萬元，占財政撥款支出的0.44%，住房保障支出59.4萬元，占財政撥款支出的13.87%，項目支出77.58萬元，占財政撥款支出的18.11%

2023年區(qū)統(tǒng)計局支出預算總額為428.40萬元。其中：按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出321.51萬元，占支出預算總額的 75.05%；商品和服務支出26.85萬元，占支出預算總額的6.27%；對個人和家庭的補助支出2.46萬元，占支出預算總額的0.57%；項目支出77.58萬元，占支出預算總額的18.11%。

（三）財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)統(tǒng)計局財政撥款支出預算428.40萬元，較上年減少93.54萬元，下降17.92%；具體情況是：統(tǒng)計信息事務支出支出209.11萬元，占財政撥款支出的48.81%；行政單位醫(yī)療支出37.33萬元，占財政撥款支出的8.71%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出：43.11萬元，占財政撥款支出的10.06%；其他就業(yè)保障支出1.88萬元，占財政撥款支出的0.44%，住房保障支出59.4萬元，占財政撥款支出的13.87%，項目支出77.58萬元，占財政撥款支出的18.11%

（四）政府性基金情況

本單位2023年沒有政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為26.85萬元。較上年增加8.72萬元，增加48.09%。增加的原因主要是：增加一般性公共預算支出。

（七）政府采購情況說明

2023年本單位政府采購預算共安排0萬元，其中：貨物預算0萬元，工程預算0萬元，服務預算0萬元。主要原因：本年度政府采購支出安排在五經(jīng)普專項經(jīng)費中。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年本單位預算安排購置車輛0輛。安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0輛。

（九）項目績效情況

1.統(tǒng)計工作人員勞動經(jīng)費項目

1）項目概述：按照南昌市人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于進一步加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作實施意見文件要求，發(fā)放社區(qū)和一套表企業(yè)統(tǒng)計人員勞動報酬，夯實基層統(tǒng)計基礎(chǔ)。

2）實施主體：東湖區(qū)統(tǒng)計局

3）實施周期：2023.1.1—2023.12.31

4）年度預算安排：62.28萬

5）績效目標和指標：

數(shù)量指標：按一套表企業(yè)統(tǒng)計員（1名）和社區(qū)統(tǒng)計員（1名）數(shù)量發(fā)放。

質(zhì)量指標：按市文件要求，每位統(tǒng)計員每月100元標準進行測算發(fā)放。

時效指標：每半年時間發(fā)放一次。

成本指標：按月統(tǒng)計企業(yè)、社區(qū)基層統(tǒng)計工作人員，每半年發(fā)放一次統(tǒng)計員勞動報酬。

社會效益指標：提升基層（社區(qū)、企業(yè)）統(tǒng)計工作實效。

滿意度指標：提升社區(qū)、企業(yè)基層統(tǒng)計工作人員滿意度。

2.專項統(tǒng)計業(yè)務項目：

1）項目概述：統(tǒng)計專項調(diào)查，包括一年一次的人口變動調(diào)查和每月進行的月度勞動力調(diào)查和住戶收支調(diào)查。

2）實施主體：東湖區(qū)統(tǒng)計局

3）實施周期：2023.1.1—2023.12.31

4）年度預算安排：15.3萬

5）績效目標和指標：按省、市要求開展，并完成城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、勞動力調(diào)查等專項調(diào)查，測算城鎮(zhèn)居民收支情況等指標。

數(shù)量指標：全區(qū)樣本戶60戶。

質(zhì)量指標：按照省、市文件要求完成各項調(diào)查。

時效指標：按照省市要求時間節(jié)點完成各項調(diào)查。

成本指標：按城鄉(xiāng)一體化樣本調(diào)查經(jīng)費補貼標準每月每戶180元

社會效益指標：為測算人均可支配收入等指標提供調(diào)查樣本，進行測算。

滿意度指標：為社會人均收支標準提供依據(jù)，提升群眾滿意度。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費年初預算安排1.5萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：與上年持平。

2.公務接待費1.5萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：與上年持平。

3.公務用車運行維護費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：與上年持平。

4.公務用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：與上年持平。

第三部分  東湖區(qū)統(tǒng)計局2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

項目支出績效目標表（2023年度）

項目支出績效目標表（2023年度）

十一、《部門整體支出績效目標表》

2023年部門整體支出績效目標表

 （注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政事務管理、機關(guān)服務、信息事務、專項統(tǒng)計業(yè)務、統(tǒng)計管理、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查、事業(yè)運行以外的其他統(tǒng)計信息事務支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞
     （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    （二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。