南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局

專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為深入貫徹落實(shí)《中共南昌市委南昌市人民政府關(guān)于全面實(shí) 施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(洪發(fā)[2019] 13號(hào))及《南昌市 財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》( 洪財(cái)辦[2020] 44號(hào))精神，增強(qiáng)我局預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，全面提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全過程、全覆蓋、全公開的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，我局認(rèn)真組織開展了專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目背景

根據(jù)統(tǒng)計(jì)局業(yè)務(wù)開展需要，2021年度需開展以下調(diào)查工作：人口變動(dòng)抽樣調(diào)查、名錄庫更新企業(yè)變動(dòng)情況調(diào)查、非一套表勞動(dòng)工資抽樣調(diào)查、農(nóng)民工市民化進(jìn)程動(dòng)態(tài)檢測(cè)調(diào)查、規(guī)上企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查等多項(xiàng)調(diào)查工作。

2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況

（1）主要內(nèi)容

人口變動(dòng)抽樣調(diào)查涉及22個(gè)社區(qū)約6000人，名錄庫更新企業(yè)變動(dòng)情況調(diào)查涉及6000多企業(yè)，非一套表勞動(dòng)工資抽樣調(diào)查涉及98家企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、農(nóng)民工市民化進(jìn)程動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)調(diào)查涉及45戶，規(guī)上企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查涉及237家企業(yè)。

（2）實(shí)施情況

已全面完成各項(xiàng)專項(xiàng)調(diào)查，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量100%，以及做好了基本單位名錄庫更新維護(hù)工作，做到了新增和變更、注銷單位處理率100%。

3.資金投入和使用情況

2021年度專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的預(yù)算為1.80萬元。財(cái)政實(shí)際下?lián)?.80萬元，截止2021年12月31日，實(shí)際支出1.80萬元，財(cái)政資金使用率為100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.總體目標(biāo)

（1）進(jìn)一步規(guī)范抽樣調(diào)查工作，不斷提升抽樣數(shù)據(jù)的真實(shí)性和代表性。認(rèn)真完成規(guī)模以下工業(yè)抽樣、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查、人口變動(dòng)調(diào)查和勞動(dòng)力抽樣調(diào)查工作，準(zhǔn)確反映了全區(qū)規(guī)下工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，提供了及時(shí)準(zhǔn)確的勞動(dòng)力就業(yè)和失業(yè)信息，為政府更好決策提供了依據(jù)。

（2）全力推進(jìn)基本單位名錄庫更新維護(hù)工作。按照分級(jí)負(fù)責(zé)、共同維護(hù)的工作機(jī)制，做好基本單位名錄庫更新維護(hù)工作，做到了新增和變更、注銷單位處理率100%。

2.階段性目標(biāo)

按時(shí)完成記帳和代錄紙質(zhì)帳數(shù)據(jù)，并在上級(jí)部門規(guī)定事件內(nèi)修改完所有的錯(cuò)誤內(nèi)容。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

本次績(jī)效評(píng)價(jià)從項(xiàng)目執(zhí)行過程中的投入、管理制度建設(shè)、資金使用規(guī)范性、項(xiàng)目資金的使用和產(chǎn)出效果等多個(gè)方面，全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效狀況。目的是為今后項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式改進(jìn)提供指導(dǎo)，逐步樹立以結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算觀。針對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在的問題及不足，提出針對(duì)性改進(jìn)意見，以促進(jìn)項(xiàng)目單位的項(xiàng)目管理水平，提升政策實(shí)施效果和財(cái)政資金使用效益，為預(yù)算資金安排和完善提供參考。評(píng)價(jià)范圍是專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)1.80萬元。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

我局2021年專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)支出績(jī)效評(píng)價(jià)將嚴(yán)格遵守科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級(jí)分類原則以及績(jī)效管理相關(guān)原則。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)財(cái)政部《預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》等文件精神，確定本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的整體框架，結(jié)合項(xiàng)目目標(biāo)以及項(xiàng)目實(shí)施要求、申報(bào)要求、專項(xiàng)資金發(fā)放效果等內(nèi)容，確定本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的個(gè)性指標(biāo)，具體詳見《項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分表》，指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于相關(guān)法規(guī)、政府文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查和訪談等。

評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表共 100 分。分值≥90 分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”; 80分≤分值<90 分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”；60 分≤分值<80 分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”；分值<60 分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。

（1）項(xiàng)目投入：占權(quán)重 10 分。用于考核資金落實(shí)情況。

（2）項(xiàng)目產(chǎn)出：占權(quán)重 50 分，分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本四個(gè)方面。用于衡量實(shí)際工作成果。

（3）項(xiàng)目效果：占權(quán)重 30 分，分為經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響四個(gè)方面。用于展現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果。

（4）項(xiàng)目滿意度：占權(quán)重 10 分，主要是指資金項(xiàng)目的服務(wù)對(duì)象或公眾滿意度。

3.評(píng)價(jià)方法

績(jī)效評(píng)價(jià)主要采用以下評(píng)價(jià)方法：

（1）成本效益分析法。是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

（2）比較分析法。指通過對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、當(dāng)期情況的比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

（3）公眾評(píng)判法。是指通過公眾問卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

按照《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理有關(guān)工作的通知》文件要求，參照財(cái)政部《預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》制定了《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表》，經(jīng)我局自評(píng)，2021年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

4月10日，我局2021年專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的使用情況績(jī)效評(píng)價(jià)召開了會(huì)議，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組4月15-5月15日績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組通過座談聽取情況、核查資金使用、采集相關(guān)數(shù)據(jù)、實(shí)地抽查項(xiàng)目、發(fā)放調(diào)查問卷等形式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，并根據(jù)有關(guān)資料進(jìn)行匯總分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)自評(píng)績(jī)效評(píng)分細(xì)則，我們嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)管理原則管理和使用，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理、防止各種違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為、保障重點(diǎn)、量入為出、收支平衡的原則，提高了資金使用效益。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組復(fù)核，項(xiàng)目最終績(jī)效評(píng)價(jià)得分為93分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

（1）項(xiàng)目立項(xiàng)（4分）

該項(xiàng)目由東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)班子開會(huì)專題研究，按照國(guó)家省市調(diào)查機(jī)構(gòu)相關(guān)文件的規(guī)定，在全區(qū)開展此次項(xiàng)目。本著厲行節(jié)約，提高資金使用效率，在區(qū)一級(jí)設(shè)定一名管理員，五個(gè)街道各設(shè)定一名調(diào)查指導(dǎo)員，七個(gè)社區(qū)分別設(shè)定一名輔助調(diào)查員，真正做到節(jié)約搞調(diào)查，因此安排專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目資金1.80萬元。因此，項(xiàng)目立項(xiàng)有據(jù)可依，具有規(guī)范性。完成了目標(biāo)值，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

（2）績(jī)效目標(biāo)（6分）

項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定充分依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)計(jì)符合項(xiàng)目管理規(guī)范;指標(biāo)采取定量與定性相結(jié)合，通過清晰、可衡量的指標(biāo)值將績(jī)效目標(biāo)反映出來，考核指標(biāo)設(shè)立不夠合理，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。

（3）資金投入（5分）

需要和本年度計(jì)劃工作內(nèi)容，設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)，且目標(biāo)明確，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額相匹配。完成了目標(biāo)值，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

（二）項(xiàng)目過程情況

（1）預(yù)算資金執(zhí)行情況（11分）

 2021年專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)年初預(yù)算數(shù)1.80萬元，全年預(yù)算數(shù)1.80萬元，全年執(zhí)行數(shù)1.80萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率100%。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得11分。

（2）資金使用管理（1分）

我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。同時(shí)積極爭(zhēng)取財(cái)政資金的足額預(yù)算和及時(shí)下達(dá);做好項(xiàng)目方案的起草制定和修改，對(duì)項(xiàng)目的政策依據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān);督促項(xiàng)目按進(jìn)度實(shí)施;做到會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性，做好項(xiàng)目的調(diào)整，做到專款專用，做好項(xiàng)目結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn);確保資金的支付依據(jù)符合規(guī)定;健全財(cái)務(wù)制度并認(rèn)真執(zhí)行;做到資金使用的及時(shí)性并按照方案完成項(xiàng)目。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得1分。

（3）組織實(shí)施（3分）

南昌市東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年項(xiàng)目為：專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)。根據(jù)年度工作安排，進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)和組織實(shí)施工作，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后的管理工作。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得3分。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

（1）數(shù)量指標(biāo)（10分）

1.東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局分別于2021年4月、8月、10月和2022年1月進(jìn)行了基本單位名錄庫四個(gè)季度的更新維護(hù)工作，目前2021年度基本單位名錄庫更新維護(hù)已全部完成，全年共更新、核實(shí)、維護(hù)、改錯(cuò)共計(jì)10000余條記錄。此項(xiàng)工作得到了市局普查中心的肯定。

2.通過扎實(shí)開展一系列常規(guī)調(diào)查，如：規(guī)模以下工業(yè)抽樣調(diào)查數(shù)2家、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查數(shù)35家、農(nóng)民工市民化進(jìn)程動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)調(diào)查數(shù)45戶、企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查282家、人口變動(dòng)抽樣調(diào)查數(shù)5500人、勞動(dòng)工資抽樣調(diào)查數(shù)93家。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得10分。

（2）質(zhì)量指標(biāo)（10分）

通過扎實(shí)開展一系列常規(guī)調(diào)查，包括文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、月度勞動(dòng)力調(diào)查、人口變動(dòng)調(diào)查、小微跟蹤調(diào)查、規(guī)下工業(yè)調(diào)查、企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查等；切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)調(diào)查的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，定期走訪被調(diào)查對(duì)象，深入了解真實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范操作及時(shí)糾正，確保了調(diào)查數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。完成了目標(biāo)值，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得10分。

（3）時(shí)效指標(biāo)（5分）

截至2021年12月31日，已全面完成各項(xiàng)專項(xiàng)調(diào)查，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量100%，以及做好了基本單位名錄庫更新維護(hù)工作，做到了新增和變更、注銷單位處理率100%。完成了目標(biāo)值，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

（4）成本指標(biāo)（10分）

我局全年預(yù)算數(shù)1.80萬元，全年執(zhí)行數(shù)1.80萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率100%。同時(shí)我單位不斷加強(qiáng)資金項(xiàng)目執(zhí)行和監(jiān)管，該項(xiàng)目實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍內(nèi)，很好的完成了目標(biāo)值。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得10分。

4.項(xiàng)目效果情況

（1）社會(huì)效益指標(biāo)（15分）

1.區(qū)統(tǒng)計(jì)局作為東湖區(qū)2021年人口變動(dòng)情況抽樣調(diào)查的組織實(shí)施單位，精心組織，科學(xué)安排，廣泛動(dòng)員，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好物資保障，扎實(shí)有序推進(jìn) 2021 年度人口抽樣調(diào)查工作。

2.通過對(duì)調(diào)查對(duì)象了解基本情況、登記相關(guān)信息指標(biāo)，結(jié)合調(diào)查時(shí)間完成各項(xiàng)工作進(jìn)度來評(píng)判項(xiàng)目績(jī)效，且通過不懈努力以及調(diào)查戶積極配合，圓滿完成任務(wù)。因此效益指標(biāo)方面、調(diào)查對(duì)象的滿意度測(cè)評(píng)率等均達(dá)到年度指標(biāo)值。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得15分。

（2）可持續(xù)影響指標(biāo)（10分）

夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提升統(tǒng)計(jì)工作執(zhí)行力，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得7分。

5.項(xiàng)目滿意度

（1）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（10分）

通過問卷調(diào)查，社會(huì)公眾滿意度達(dá)到95%。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得10分。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1、規(guī)范項(xiàng)目績(jī)效管理流程，完善預(yù)算績(jī)效管理制度，配備專職人員，形成良好的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。

2、資金的使用符合有關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，確保專項(xiàng)資金用到實(shí)處。

（2）存在的問題及原因分析

一是調(diào)查員、輔助調(diào)查員專業(yè)性不強(qiáng)，原因在于專業(yè)培訓(xùn)較少，指導(dǎo)不足；二是績(jī)效管理指標(biāo)不明確，難以量化評(píng)價(jià)，原因在于績(jī)效管理機(jī)制有待改善。

六、有關(guān)建議

一是加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)，分享優(yōu)秀調(diào)查工作經(jīng)驗(yàn)，提高輔調(diào)員調(diào)查專業(yè)性；二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理制度，明確分工，優(yōu)化績(jī)效管理。