土地凍結(jié)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

 

評(píng)價(jià)類(lèi)型：¨實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià) t完成結(jié)果評(píng)價(jià)

 

項(xiàng)目名稱(chēng)： 土地凍結(jié)工作經(jīng)費(fèi)

 

 

項(xiàng)目單位： 東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處

 

 

主管部門(mén)： 東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處 （蓋章）

 

 

評(píng)價(jià)時(shí)間：2021年1月1日至2021年12月31日

 

 

 

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：¨第三方機(jī)構(gòu) ¨專(zhuān)家組 t部門(mén)評(píng)價(jià)組

 

 

 

 

 

 

2022年6月23日

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

依據(jù)揚(yáng)子洲10年儲(chǔ)備用地的相關(guān)文件，為了保障管理處儲(chǔ)備期間各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，土地凍結(jié)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要是用于管理處各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的基本保障，體現(xiàn)了預(yù)算的合理性和必要性。根據(jù)揚(yáng)子洲地區(qū)10年籌備用地的相關(guān)文件精神，市級(jí)、區(qū)級(jí)土地凍結(jié)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共80萬(wàn)，其中57萬(wàn)元列入2021年項(xiàng)目支出，主要是用于管理處各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的基本保障，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目起止時(shí)間為2021年1月1日至2021年12月30日，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)57萬(wàn)元，已支出57萬(wàn)元，結(jié)余 0萬(wàn)元。預(yù)期的各項(xiàng)工作完成較好，較好的完成管理處的日常工作及事業(yè)運(yùn)行。預(yù)期的各項(xiàng)工作完成較好，取得了非常好的社會(huì)效益，我處轄區(qū)內(nèi)老百姓滿(mǎn)意度非常高。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目總目標(biāo)

嚴(yán)格執(zhí)行土地控制儲(chǔ)備政策，協(xié)助做好揚(yáng)子洲地區(qū)的整體規(guī)劃，謀劃揚(yáng)子地區(qū)的產(chǎn)業(yè)定位，做好揚(yáng)子洲地區(qū)“轉(zhuǎn)型”文章，協(xié)助推動(dòng)揚(yáng)子地區(qū)主干道提升改造工程，提升路網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃和啟動(dòng)連貫東西、縱貫?zāi)媳钡慕煌ǜ傻澜ㄔO(shè)。保障管理處各項(xiàng)日常工作，事業(yè)正常運(yùn)行。

2、項(xiàng)目預(yù)期階段性目標(biāo)

保障管理處土地儲(chǔ)備期間各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

 目標(biāo)：強(qiáng)化單位項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作水平，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)資金管理規(guī)范化、科學(xué)化；對(duì)象和范圍：揚(yáng)農(nóng)管理處。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附件說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

評(píng)價(jià)原則：我處以客觀性原則為準(zhǔn)繩，設(shè)置詳細(xì)的評(píng)價(jià)指標(biāo)；評(píng)價(jià)方法：制定一套用于衡量的工作目標(biāo)，定期與監(jiān)測(cè)工作目標(biāo)的完成情況。首先確定組織的目標(biāo)、部門(mén)的目標(biāo)，評(píng)價(jià)期過(guò)后，部門(mén)要就每一個(gè)目標(biāo)值的實(shí)際工作完成情況與預(yù)定的目標(biāo)進(jìn)行比較，并把結(jié)果進(jìn)行反饋，做出評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：做到公正性與客觀性，指評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的制定及其執(zhí)行，必須科學(xué)、合理；做到明確性與具體性，指評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不能含混不清、抽象，而應(yīng)該明確，一目了然，便于使用，盡量可以直接操作，即可進(jìn)行評(píng)價(jià);同時(shí)，應(yīng)盡可能予以量化。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，貫徹項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作意識(shí)

在接到區(qū)財(cái)政局下發(fā)的有關(guān)項(xiàng)目支出績(jī)效管理文件后，我處高度重視，成立項(xiàng)目支出績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組。確立了主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，明確了預(yù)算績(jī)效管理職能并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。處領(lǐng)導(dǎo)多次批示，要求專(zhuān)干加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效管理意識(shí)，切實(shí)落實(shí)績(jī)效管理做法，嚴(yán)格財(cái)政資金使用管理。

2、加大績(jī)效評(píng)價(jià)工作宣傳力度。

在處辦公會(huì)上傳達(dá)了文件精神，宣傳項(xiàng)目支出績(jī)效管理辦法。使全處干部職工牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的項(xiàng)目支出績(jī)效管理理念，增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

3、績(jī)效項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況

      成立評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組通過(guò)查看、復(fù)核資金基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、日常項(xiàng)目工作記錄、相關(guān)報(bào)表、項(xiàng)目臺(tái)賬資料、服務(wù)對(duì)象征求意見(jiàn)，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)分析等，對(duì)2021年項(xiàng)目資金的績(jī)效管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、績(jī)效目標(biāo)值的制定、績(jī)效目標(biāo)管理、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資料報(bào)送等工作進(jìn)行自評(píng)，認(rèn)為2021年項(xiàng)目績(jī)效工作完成較好，取得預(yù)期效益。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

經(jīng)按照《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展 2021 年度單位自評(píng)及部門(mén)評(píng)價(jià)工作的通知》要求進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得92分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。2021年的項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題，項(xiàng)目支出投入工作達(dá)到了預(yù)期目的和理想效果。

四 、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

     項(xiàng)目立項(xiàng)：依據(jù)揚(yáng)子洲10年儲(chǔ)備用地的相關(guān)文件，為了保障管理處儲(chǔ)備期間各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，土地凍結(jié)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要是用于管理處各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的基本保障，體現(xiàn)了預(yù)算的合理性和必要性。本項(xiàng)目安排經(jīng)費(fèi)為57萬(wàn)元，為土地凍結(jié)補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，全部為財(cái)政預(yù)算撥款，已全部到位。截止到報(bào)告期末，項(xiàng)目總支出為57萬(wàn)元，主要包括：嚴(yán)格執(zhí)行揚(yáng)子洲地區(qū)土地控規(guī)政策，最大限度控制違章搭建的發(fā)生，儲(chǔ)備期間為了更好的開(kāi)展日常工作，2021年財(cái)政安排的工作經(jīng)費(fèi)保障了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。資金使用與項(xiàng)目?jī)?nèi)容高度吻合，經(jīng)費(fèi)控制較好，沒(méi)有超出預(yù)算。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況

項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，能?chē)?yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)際總支出未超出預(yù)算。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在報(bào)告期內(nèi)按規(guī)定目標(biāo)完成，效率高。    在區(qū)和我處的高度重視下，按照全面做好管理處的各項(xiàng)工作的總要求，努力提升轄區(qū)內(nèi)老百姓幸福感和滿(mǎn)意度。制定內(nèi)控方案和崗位風(fēng)險(xiǎn)管理細(xì)則，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，我處制定了《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》擬定了區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作分工安排表。根據(jù)方案內(nèi)容，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作，確保責(zé)任到人，工作到位。部門(mén)內(nèi)部管理情況，包括日常管理、預(yù)算資金管理、財(cái)務(wù)收支管理、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理（日常檢查監(jiān)督管理、質(zhì)量把關(guān)）等：我單位制定了《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處收支業(yè)務(wù)管理辦法》、《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處預(yù)算管理制度》、《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處合同管理制度》、《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處資產(chǎn)管理制度》、《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處政府采購(gòu)管理制度》。2021年的項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題，項(xiàng)目支出投入工作達(dá)到了預(yù)期目的和理想效果。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

產(chǎn)出數(shù)量：持續(xù)保障改善民生完成年度目標(biāo)值5件、提升社區(qū)環(huán)境品質(zhì)工作完成年度目標(biāo)值5件、幫助企業(yè)解決問(wèn)題完成年度目標(biāo)值5件、控違拆違完成年度目標(biāo)值4次。

產(chǎn)出質(zhì)量：民生項(xiàng)目惠民各項(xiàng)補(bǔ)助參保發(fā)放率達(dá)到88%、環(huán)境綜合整治實(shí)現(xiàn)多方位覆蓋、紀(jì)檢對(duì)管理處各項(xiàng)工作的推進(jìn)率達(dá)到85%。

產(chǎn)出實(shí)效：重點(diǎn)工作基本按時(shí)完成、資金使用及登記入賬基本按時(shí)完成。

產(chǎn)出成本：土地凍結(jié)補(bǔ)助支出控制數(shù)按年初項(xiàng)目預(yù)算100%完成。

（四）項(xiàng)目效益情況

   經(jīng)濟(jì)效益：完成新增稅收全年任務(wù)數(shù)40萬(wàn)元、招商引資落戶(hù)企業(yè)數(shù)量5家。

  社會(huì)效益：加強(qiáng)保護(hù)生態(tài)環(huán)境宣傳，加大環(huán)境保護(hù)及長(zhǎng)效管理的投入，建立和完善環(huán)境管理考核機(jī)制，形成常態(tài)長(zhǎng)效的環(huán)境整治運(yùn)行機(jī)制；持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，幫扶企業(yè)解決在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的問(wèn)題，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，讓企業(yè)能夠依據(jù)市場(chǎng)規(guī)律得到更長(zhǎng)足的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)利益最大化。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

主要經(jīng)驗(yàn)及做法：結(jié)合當(dāng)年工作計(jì)劃及歷年支出情況合理編制預(yù)算，降低預(yù)算調(diào)整率；強(qiáng)化內(nèi)部科室在編制預(yù)算時(shí)的責(zé)任意識(shí)，抓實(shí)立項(xiàng)依據(jù)、預(yù)算編制依據(jù)的合理性和充分性，進(jìn)一步保障預(yù)算編制的合理性。

存在的問(wèn)題及原因分析：考核指標(biāo)量化不夠細(xì)。在工作目標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)的要求上，有些環(huán)節(jié)不夠明確、不夠統(tǒng)一，有的崗位職責(zé)不明，工作目標(biāo)沒(méi)有分解到崗、細(xì)化到人，有苦樂(lè)不均現(xiàn)象。對(duì)一些工作只能用“完成好的”、“完成不好的”等標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量，實(shí)際操作起來(lái)主觀因素大。有些考核結(jié)果不能準(zhǔn)確反應(yīng)個(gè)體成績(jī)，還存在一些崗位工作難以量化的現(xiàn)象。如一些綜合性部門(mén)、服務(wù)性崗位的工作沒(méi)有明確的標(biāo)準(zhǔn)與要求，嚴(yán)格意義上的量化考核難以執(zhí)行。考核結(jié)果運(yùn)用不到位。突出表現(xiàn)為僅僅發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰作用，不與政治待遇的掛鉤，忽視或回避了與干部個(gè)人政治榮譽(yù)的關(guān)系。沒(méi)有建立起一種激勵(lì)制約的監(jiān)督機(jī)制。存在責(zé)、權(quán)、利的脫節(jié)問(wèn)題，獎(jiǎng)勵(lì)的激勵(lì)作用不明顯，處罰的懲戒效果體現(xiàn)也不充分，難以在干部中形成必要的威懾力。

六、相關(guān)建議

進(jìn)一步增加各部門(mén)、科室間的項(xiàng)目績(jī)效管理協(xié)同合作，樹(shù)立好“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的項(xiàng)目支出績(jī)效管理理念，規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，抓好財(cái)務(wù)制度落實(shí)，做好本單位的項(xiàng)目績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作。

績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一個(gè)全新的工作，建議財(cái)政加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專(zhuān)題會(huì)議等方式，加大對(duì)我區(qū)績(jī)效評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處

2021年6月23日