《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》指出“將部門和單位預(yù)算收支全面納入績效管理,賦予部門和資金使用單位更多的管理自主權(quán)”,實施部門和單位預(yù)算績效管理應(yīng)“圍繞部門和單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線,統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動,從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面,衡量部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果”。

為深入貫徹落實《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(東發(fā)〔2019〕12號)及《東湖區(qū)財政項目支出績效評價管理暫行辦法》 (東財績[2020]3號)文件精神,強(qiáng)化各預(yù)算單位績效管理主責(zé)主體意識,提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化程度和財政資金的使用效益,按照南昌市東湖區(qū)財政局《關(guān)于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知》(東財字[2022]17號)文件要求,東湖區(qū)揚農(nóng)管理處開展了2021年部門整體支出績效評價,此次部門整體支出績效評價從管理處職能出發(fā),以管理處中長期發(fā)展規(guī)劃為目標(biāo),以2021年度管理處工作計劃為依據(jù),以項目支出為主線,評價分析揚農(nóng)管理處履職情況和履職效果,從而進(jìn)一步評價本部門整體績效情況。

一、部門概況

(一)部門主要職責(zé)職能:組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

1、部門主要職責(zé)職能

(1)加強(qiáng)黨的建設(shè)。宣傳、貫徹黨的路線方針政策,維護(hù)國家的憲法和法律,執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定。落實基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)基層黨建工作。落實全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實意識形態(tài)工作責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

(2)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)。加強(qiáng)國有資產(chǎn)資源的監(jiān)督管理,做好統(tǒng)計調(diào)查、財務(wù)管理等工作;參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局,推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

(3)組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù),貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

(4)實施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)城市管理與建設(shè)、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。

(5)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動,并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

(6)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

(7)指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè),健全自治平臺,組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

(8)維護(hù)社會穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系;建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛抗旱、防火消防、防疫、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。建立社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,及時化解轄區(qū)社會矛盾,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

(9)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

2、單位組織架構(gòu)

依據(jù)東湖區(qū)揚農(nóng)管理處的主要職責(zé),該單位內(nèi)設(shè)了5個職能機(jī)構(gòu)。

(1)黨政辦公室:負(fù)責(zé)檢查、督促黨的方針政策、工作計劃的貫徹實施情況;負(fù)責(zé)重大問題歸口報告、上傳下達(dá);負(fù)責(zé)組織文件起草、黨史年鑒編寫;負(fù)責(zé)組織制訂各項規(guī)章制度,安排各類辦公會議;負(fù)責(zé)文書檔案、信函收發(fā)、文印工作;負(fù)責(zé)機(jī)要事務(wù)處理和保密工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公共節(jié)能工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常考勤、公車管理、食堂管理、水電管理、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及用品采購等后勤保障工作;負(fù)責(zé)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)編制、管理預(yù)算內(nèi)外資金;負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)、社區(qū)財務(wù)的管理、監(jiān)督和審計工作;負(fù)責(zé)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的調(diào)查、統(tǒng)計工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展相關(guān)的農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)經(jīng)營指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)田水利、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、動植物防疫、農(nóng)業(yè)救災(zāi)工作;負(fù)責(zé)土地資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、房產(chǎn)管理、小區(qū)物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)城建、交通、市政、園林、房屋征遷、安置工作。負(fù)責(zé)聯(lián)系人大、政協(xié)工作。

(2)黨建辦公室:負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)管理,研究和提出基層組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)的階段性規(guī)劃、意見及相關(guān)政策建議;負(fù)責(zé)思想政治、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)工作;指導(dǎo)社區(qū)的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)民主生活會制度、組織生活會制度及“三會一課”等各項黨內(nèi)制度的執(zhí)行;負(fù)責(zé)黨內(nèi)統(tǒng)計、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)等工作,做好黨費收繳、管理和使用工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)、對臺、民族宗教、組織人事、機(jī)構(gòu)編制、老干部、關(guān)心下一代、網(wǎng)信等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部隊伍建設(shè)、績效考核、評比表彰工作。

(3)公共服務(wù)辦公室(便民服務(wù)中心):負(fù)責(zé)社會事務(wù)和公共服務(wù)工作。主要負(fù)責(zé)人力資源和社會保障、民政、紅十字會、醫(yī)療保障、教育科技體育、文化旅游、住房保障、衛(wèi)生健康、殘疾人權(quán)益保障等方面工作;承擔(dān)行政審批和公共服務(wù)事項的審核辦理工作;協(xié)調(diào)派駐部門的行政審批及公共服務(wù)事項進(jìn)駐事宜;負(fù)責(zé)制定辦事大廳日常運行的規(guī)章制度和行政審批、公共服務(wù)事項的辦事流程,統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設(shè)和窗口工作人員管理;負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)、便民服務(wù)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持。

(4)社會治理辦公室(退役軍人服務(wù)站、綜治中心):負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、法治建設(shè)工作;負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)防汛抗旱、抗震救災(zāi)、防火消防等應(yīng)急管理工作;負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)工作;指導(dǎo)社區(qū)網(wǎng)格管理工作,健全自治平臺,組織居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

(5)行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊):依法行使相應(yīng)的行政執(zhí)法權(quán),統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法權(quán)限,接受上級執(zhí)法部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,協(xié)助上級執(zhí)法部門開展專項執(zhí)法行動;負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。

3、單位人員基本情況

截止2021年12月31日,揚農(nóng)管理處編制數(shù)18人,實有人數(shù)14人。

4、資產(chǎn)基本情況

截至2021年12月31日,本單位資產(chǎn)總額(賬面凈值,下同) 1,525.25萬元,較上年增長-2.23%。負(fù)債總額1,241.25萬元 ,較上年增長-1.59%。凈資產(chǎn)284萬元 ,較上年增長-4.89%。

(1)資產(chǎn)分布情況

本單位行政單位國有資產(chǎn)0萬元,占0.00%;事業(yè)單位國有資產(chǎn) 1,525.25萬元,占100.00%,其中執(zhí)行民間非營利組織會計制度的社會團(tuán)體國有資產(chǎn)0萬元,占0.00%。

(2)資產(chǎn)構(gòu)成情況

流動資產(chǎn)1,233.4萬元,占資產(chǎn)總額80.87%;固定資產(chǎn)50.65萬元,占資產(chǎn)總額3.32%;在建工程0萬元,占資產(chǎn)總額 0.00%;長期投資0萬元,占資產(chǎn)總額0.00%;無形資產(chǎn)0萬元,占資產(chǎn)總額0.00%;公共基礎(chǔ)設(shè)施 0萬元,占資產(chǎn)總額0.00% ;政府儲備物資2.21萬元,占資產(chǎn)總額0.14%;文物文化資產(chǎn)0萬元,占資產(chǎn)總額0.00%;保障性住房0萬元,占資產(chǎn)總額0.00%。

(3)固定資產(chǎn)構(gòu)成情況

土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元,占固定資產(chǎn)的0.00% (其中,房屋 0 萬元,占固定資產(chǎn)的0.00%);通用設(shè)備25.78萬元,占50.89 %(其中,車輛0萬元,占0.00%,單價 50萬(含)以上(不含車輛)設(shè)備0萬元,占0.00%);專用設(shè)備6.79萬元,占13.40%(單價100萬(含)以上設(shè)備0萬元,占0.00%);文物和陳列品0萬元,占0.00 %;圖書檔案0萬元,占0.00%; 家具、用具、裝具及動植物18.08萬元,占35.70%。

5、部門管理制度

(1)保障機(jī)制

揚農(nóng)管理處在黨組織領(lǐng)導(dǎo)下,形成了以社區(qū)單位、社會組織、社區(qū)居民共同參與的社區(qū)治理結(jié)構(gòu),理順居民區(qū)黨組織、居委會、業(yè)委會等社會各類組織的關(guān)系,及時總結(jié)經(jīng)驗,細(xì)化操作方式,落實工作責(zé)任。強(qiáng)化管理處組織公共服務(wù)、實施綜合管理、監(jiān)督專業(yè)管理、指導(dǎo)自治組織的功能。落實居委會民主選舉、民主管理、民主監(jiān)督各項措施。切實減輕居委會負(fù)擔(dān),提高管理社區(qū)公共事務(wù)的能力。

(2)部門內(nèi)控

內(nèi)部決策機(jī)制

①建立了東湖區(qū)揚農(nóng)管理處《“三重一大”工作制度》,凡屬“三重一大”事項,由黨工委會議決策;

②黨工委會議對“三重一大”事項作出決議后,由黨工委、辦事處班子成員按照分工負(fù)責(zé)組織實施;

③凡屬黨工委會職責(zé)范圍內(nèi)決定的事項,尤其是“三重一大”事項,必須進(jìn)行表決。對意見分歧較大的事項,除緊急事項外,應(yīng)暫緩作出決定。決策事項需上級審批或備案的,按規(guī)定及時履行相關(guān)手續(xù)。

內(nèi)部監(jiān)督方面

黨工委對單位“三重一大”事項決策、經(jīng)濟(jì)活動監(jiān)督。黨政辦對下屬單位收支情況履行監(jiān)督職能。

資金管理

內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)決算編制和績效評價、資金管理、票據(jù)管理、印章管理、固定資產(chǎn)的采購和管理、建設(shè)項目管理、合同管理,以及內(nèi)部監(jiān)督等。遵循不相容崗位分離原則,對關(guān)鍵崗位不相容職務(wù)分離情況(預(yù)算編制與審批、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控、支出申請與內(nèi)部審批、付款執(zhí)行與付款審批、采購經(jīng)辦與采購驗收、固定資產(chǎn)采購與驗收、建設(shè)項目立項申請和立項審批、立項申請和招標(biāo)審批、工程建設(shè)與工程驗收、現(xiàn)場安全、進(jìn)度的監(jiān)控與簽證申請、合同審批與合同執(zhí)行等),明確崗位職責(zé)及分工,確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

(二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

緊緊圍繞東湖“三生融合”戰(zhàn)略目標(biāo),認(rèn)真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府的決策部署,堅持以“嚴(yán)控儲、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、強(qiáng)黨建、惠民生、護(hù)環(huán)境”為主線,用創(chuàng)新的理念破解前進(jìn)中的難題,以務(wù)實的舉措推動各項工作,努力推進(jìn)我處經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)又好又快發(fā)展。

(三)部門(單位)年度整體支出績效目標(biāo)

(1)抓好土地儲備,夯實未來發(fā)展空間

嚴(yán)格執(zhí)行土地控制儲備政策,協(xié)助做好揚子洲地區(qū)的整體規(guī)劃,謀劃揚子地區(qū)的產(chǎn)業(yè)定位,做好揚子洲地區(qū)“轉(zhuǎn)型”文章,協(xié)助推動揚子地區(qū)主干道提升改造工程,提升路網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)劃和啟動連貫東西、縱貫?zāi)媳钡慕煌ǜ傻澜ㄔO(shè)。協(xié)助落實揚子洲圩堤加固改造工程,完善水利配套設(shè)施,加強(qiáng)堤圍、河道等建設(shè),提高防洪、抗洪能力。協(xié)助啟動水、電、氣、路改造項目,全面解決揚子洲地區(qū)居民用水安全問題,保障居民用電供給,實現(xiàn)天然氣全覆蓋。

(2)抓好企業(yè)服務(wù),推動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

幫扶企業(yè)解決在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的問題,擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模,讓企業(yè)能夠依據(jù)市場規(guī)律得到更長足的發(fā)展,實現(xiàn)國有資產(chǎn)利益最大化;著力轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展經(jīng)營方式。通過土地確權(quán)的方式,優(yōu)化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)空間布局,進(jìn)一步完善土地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營權(quán)分置的辦法,發(fā)展多種形式的規(guī)模經(jīng)營,利用現(xiàn)有資源,想方設(shè)法挖掘新的農(nóng)業(yè)特色項目。

(3)抓好民生實事,提升群眾幸福指數(shù)

按照省市下達(dá)的計劃任務(wù),繼續(xù)實施墾區(qū)危房改造工程,完善小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程,對照工程進(jìn)度,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、安全關(guān),進(jìn)一步解決群眾住房困難問題;加快完善公共服務(wù)配套,著力配置及建設(shè)轄區(qū)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、便民服務(wù)、文化等公共資源,保障基本民生,著力解決人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題,讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。進(jìn)一步完善就業(yè)服務(wù)體系,強(qiáng)化對困難人員的就業(yè)援助。健全社會保障體系,不斷擴(kuò)大社會保險覆蓋面,做好居民的參保工作和改制企業(yè)社會保險、醫(yī)療保險歷史遺留問題。積極拓展社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心服務(wù)項目,借助心愿交換所、時間銀行平臺,讓居家養(yǎng)老服務(wù)惠及轄區(qū)老年人;繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入,配合市、區(qū)進(jìn)行道路、溝渠提升改造。

(4)抓好環(huán)境整治,打造生態(tài)優(yōu)美環(huán)境

鞏固農(nóng)村人居環(huán)境整治專項行動、“美麗南昌 幸福家園”環(huán)境的成果,落實城鄉(xiāng)保潔專項經(jīng)費、健全環(huán)衛(wèi)設(shè)施、健全保潔隊伍、完善保潔措施、加強(qiáng)督查考核,摸索和建立行之有效的城鄉(xiāng)生活垃圾處理模式;加大環(huán)境保護(hù)及長效管理的投入,完善垃圾中轉(zhuǎn)站等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施,實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化垃圾無害化處理,普遍建立環(huán)境衛(wèi)生“門前三包、分區(qū)包干、定責(zé)考核”的長效保潔機(jī)制,建立和完善環(huán)境管理考核機(jī)制,形成常態(tài)長效的環(huán)境整治運行機(jī)制。

(四)部門(單位)預(yù)算績效管理開展情況

人員保障:以領(lǐng)導(dǎo)為組長,管理處屬各單位、機(jī)關(guān)各處(委)負(fù)責(zé)人為成員的績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,全面領(lǐng)導(dǎo)管理揚農(nóng)管理處績效管理工作。成員由各處(委)指定專人負(fù)責(zé),辦公室負(fù)責(zé)日常組織協(xié)調(diào)工作,定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作進(jìn)展,確保全年各項績效工作按時完成。

制度保障:依據(jù)《東湖區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知》等文件要求,對績效管理工作提出了整體要求,主要內(nèi)容包括:績效目標(biāo)管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效完成情況評價、績效評價結(jié)果運用等,明確了實施步驟及保障措施等。

良好成效:完成了2021年項目資金績效評價、2021年部門整體支出績效評價、2021年項目支出績效目標(biāo)管理申報等績效管理工作。績效工作具體開展情況如下:

對2021年度實施項目的財政資金投入運行情況,包括目標(biāo)設(shè)定、目標(biāo)完成、組織管理水平、實施成效等進(jìn)行評價分析,并總結(jié)存在的問題,促進(jìn)各項政策和措施的全面落實,不斷提高財政資金績效管理水平。

開展了2021年度整體支出績效評價工作,從財政資金預(yù)算安排和執(zhí)行的角度出發(fā),考察管理處履職目標(biāo)和年度績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度,包括重點任務(wù)完成情況和預(yù)期效益等。分析管理處在發(fā)展規(guī)劃、運行管理和項目執(zhí)行中存在的問題,并提出改進(jìn)建議,以提高管理處履職的整體績效水平和財政資金使用效益。

編制2021年度項目支出績效目標(biāo)申報表。對項目的功能進(jìn)行梳理,依據(jù)項目的功能特性,預(yù)計所要達(dá)到的產(chǎn)出和效果,概括、提煉出最能反映項目預(yù)期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo),予以細(xì)化、量化,將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo),清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果,以提高財政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

在現(xiàn)有的發(fā)展規(guī)劃與工作計劃基礎(chǔ)上,根據(jù)本管理處的具體職能,重點關(guān)注重大政策和重點項目,形成部門層面、項目層面、指標(biāo)層面的有機(jī)銜接,概括、提煉出最能反映項目預(yù)期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo),予以細(xì)化、量化,將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo),清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果,編制2021年度部門整體績效目標(biāo)申報表,以提高財政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

(五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況

1、資金預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)揚農(nóng)管理處本級年初預(yù)算數(shù)為3,095,500.00元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款3,095,500.00元。

調(diào)整預(yù)算數(shù)為6,177,016.32元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款6,177,016.32元。

預(yù)算收入決算數(shù)為6,177,016.32元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款6,177,016.32元。

2、資金執(zhí)行情況

2021年東湖區(qū)揚農(nóng)管理處本級年初支出預(yù)算數(shù)為3,095,500.00元,其中:基本支出3,095,500.00元。

調(diào)整預(yù)算數(shù)為6,177,016.32元,其中:基本支出6,177,016.32元。2021年東湖區(qū)揚農(nóng)管理處本級支出決算數(shù)6,177,016.32元。

(1)基本支出情況

基本支出包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

其中,人員經(jīng)費主要為工資福利支出及對個人和家庭的補(bǔ)助,支出金額為2,742,111.20元,占總基本支出比重44.39%;

日常公用經(jīng)費主要為商品和服務(wù)支出及資本性支出,支出金額為3,434,905.12元,占總基本支出比重55.61%。具體金額構(gòu)成如下表1-1(單位:元)

表1-1 支出明細(xì)表

二、部門(單位)整體支出績效實現(xiàn)情況

根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談,東湖區(qū)揚農(nóng)管理處2021年度部門整體支出績效自評得分為:92.6分,績效評價等級為“優(yōu)”。具體匯總情況如表2-1所示。

表2-1  2021年東湖區(qū)揚農(nóng)管理處部門整體評分結(jié)果

(一)投入管理指標(biāo)分析(30分)

管理指標(biāo)總分30分,得分23.6分。共設(shè)置7個二級指標(biāo)和17個三級指標(biāo),從預(yù)算編審管理、預(yù)算執(zhí)行管理、部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)管理、預(yù)決算信息公開管理、部門預(yù)算管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理七個方面進(jìn)行考察。

1、預(yù)算編審管理(5分)

該項設(shè)置分值5分,實際得分2分;具體明細(xì)分值如下:

(1)預(yù)算編制完整性(1分)

依據(jù)《部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》文件及管理處部門職能設(shè)置此指標(biāo);該部門2021年度的預(yù)算收入數(shù)據(jù)合理、收入來源完整,依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得分為1分。

(2)預(yù)算編制準(zhǔn)確性(1分)

揚農(nóng)管理處部門預(yù)算編列按支出性質(zhì)劃分為基本支出和項目支出,按功能分類支出劃分為一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特別國債安排的支出,依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該項指標(biāo)得1分。

(3)績效目標(biāo)管理(3分)

揚農(nóng)管理處2021年度未設(shè)定部門整體支出績效目標(biāo),依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該項指標(biāo)不得分。

2、預(yù)算執(zhí)行管理(5分)

該項設(shè)置分值5分,實際得分5分;具體明細(xì)分值如下:

(1)預(yù)算完成率(2分)

依據(jù)《收入支出決算總表》,2021年預(yù)算數(shù)為6,177,016.32元,決算數(shù)6,177,016.32元,預(yù)算完成率=(決算數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%=(6,177,016.32/6,177,016.32)*100%=100%,預(yù)算完成率>95%。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得2分。

(2)支付進(jìn)度率(1分)

依據(jù)《國庫集中支付預(yù)算執(zhí)行情況表》,2021年本單位批復(fù)指標(biāo)27,703,084.96元,全年支出27,345,239.59元,全年支付進(jìn)度率98.71%,支付進(jìn)度率>90%。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得1分。

(3)公用經(jīng)費控制率(1分)

依據(jù)《收入支出決算總表》,2021年東湖區(qū)揚農(nóng)管理處公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)3,434,905.12元,年終決算數(shù)3,434,905.12元。公用經(jīng)費控制率=決算數(shù)/預(yù)算數(shù)*100%=(3,434,905.12/3,434,905.12)*100%=100%,公用經(jīng)費控制率=100%。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得1分。

(4)三公經(jīng)費控制率(1分)

依據(jù)《收入支出決算總表》,2021年東湖區(qū)揚農(nóng)管理處年初預(yù)算數(shù)65,000.00元,實際支出為16,355.00元,三公經(jīng)費控制率=決算數(shù)/年初預(yù)算數(shù)*100%=(16,355.00/65,000.00)*100%=25.16%<100%。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得1分。

3、部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)管理(5分)

該項設(shè)置分值5分,實際得分5分;具體明細(xì)分值如下:

(1)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率(5分)

根據(jù)《2021年財務(wù)收支決算總表(財決01表)》,2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額為0元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0%,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率<5%。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得5分。

4、預(yù)決算信息公開管理(2分)

該項設(shè)置分值2分,實際得分2分;具體明細(xì)分值如下:

(1)預(yù)決算信息公開性(1分)

根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》的通知(財預(yù)[2016]143 號)的規(guī)定,部門預(yù)決算應(yīng)當(dāng)在本級政府財政部門批復(fù)后20日內(nèi)向社會公開。地方各部門必須在法律規(guī)定的時限內(nèi)公開,鼓勵公開時間適當(dāng)提前,原則上在同一天集中公開;地方部門預(yù)決算公開的內(nèi)容為地方各級財政部門批復(fù)的部門預(yù)決算及報表,包括部門收支總體情況和財政撥款收支情況。

經(jīng)查證,東湖區(qū)揚農(nóng)管理處在http://www.wfyxz.com/dhqrmzf/bmczyjs42/202204/1c7a3c3c81a74cd1bb6c1f43fd63e162.shtml網(wǎng)站上已進(jìn)行公開。內(nèi)容完整真實,符合相關(guān)規(guī)定。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該項指標(biāo)得1分。

(2)基礎(chǔ)信息完善性(1分)

東湖區(qū)揚農(nóng)管理處已全部按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示,其內(nèi)容完整真實。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該項指標(biāo)得1分。

5、部門預(yù)算管理(5分)

 該項設(shè)置分值5分,實際得分5分;具體明細(xì)分值如下:

(1)在職人員控制率(1分)

該部門2021年度實有在職人數(shù)14人,編制人數(shù)為18人。在職人員控制率=14÷18×100%=77.78%,在職人員控制率≤100%。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得分為1分。

(2)管理制度健全性(1分)

東湖區(qū)揚農(nóng)管理處制定了一系列業(yè)務(wù)管理制度,覆蓋了預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、國有資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、建設(shè)項目業(yè)務(wù)管理及合同業(yè)務(wù)管理六個方面,各項制度較為完善健全。經(jīng)過抽查,發(fā)現(xiàn)管理制度健全、內(nèi)容完整、制度不存在缺失或明顯缺陷。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該項指標(biāo)得分為1分。        

(3)支出規(guī)范性及巡視、審計、財政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題以及財政重點評價項目績效實現(xiàn)情況(3分)

根據(jù)合規(guī)性抽查,揚農(nóng)管理處資金審批程序完整,項目的重大開支經(jīng)集體決策程序,資金實際用途與預(yù)算批復(fù)一致,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象,故資金支出合規(guī)。

2021年財政審計檢查中未發(fā)現(xiàn)問題,2021年本單位未有財政重點評價項目。

依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該項指標(biāo)得分為3分。

6、政府采購管理(3分)

該項設(shè)置分值3分,實際得分1.6分;具體明細(xì)分值如下:

(1)政府采購執(zhí)行率(3分)

東湖區(qū)揚農(nóng)管理處本級2021年政府采購預(yù)算數(shù)487,088.16元,決算數(shù)428,664.00元;政府采購執(zhí)行率=88%<95%,設(shè)定分值為1.6分,實際得分3分。(政府采購明細(xì)見下表)

表2-2政府采購明細(xì)表(元)

7、資產(chǎn)管理(5分)

 該項設(shè)置分值5分,實際得分3分;具體明細(xì)分值如下:

(1)管理制度健全性(2分)

東湖區(qū)揚農(nóng)管理處根據(jù)《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本管理處實際,制定了《揚農(nóng)管理處國有資產(chǎn)管理辦法》。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該項指標(biāo)得分為2分。

(2)資產(chǎn)管理安全性(2分)

未定期組織盤點,未落實具體責(zé)任人,不利于數(shù)據(jù)統(tǒng)計和資產(chǎn)管理;依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該項指標(biāo)不得分。

(3)固定資產(chǎn)利用率(1分)

東湖區(qū)揚農(nóng)管理處本級當(dāng)年無毀損或報廢資產(chǎn),固定資產(chǎn)利用率100%,固定資產(chǎn)利用率≥95%。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該項指標(biāo)得分為1分。

(二)履職完成情況(25分)

1、數(shù)量指標(biāo)分析(15分)

該項設(shè)置分值15分,實際得分15分;具體明細(xì)分值如下:

(1)持續(xù)保障改善民生工作完成率(6分)

①全面落實社會救助保障政策,低保戶10戶21人,發(fā)放低保金127994元,發(fā)放高齡補(bǔ)貼53800元,發(fā)放重陽節(jié)走訪慰問金5160元,發(fā)放殘疾人兩項補(bǔ)貼款13200元。為2戶困難群眾申請醫(yī)療救助金,春節(jié)走訪慰問困難群眾86戶,發(fā)放慰問款28800元。

②完善退役軍人檔案管理及信息采集,及時發(fā)放優(yōu)撫對象慰問金2400元,農(nóng)村老兵補(bǔ)助金3200元。成立“新長征”志愿服務(wù)隊3支,組織開展走訪慰問49人次,活動講課52次,評選“最美退役軍人”3人。落實退役軍人黨員黨組織管理,22名退役軍人黨員全部落實黨組織關(guān)系。鼓勵引導(dǎo)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè),全面摸排困難退役軍人1人并申請臨時救助,對生活遭遇變故的2名退役軍人進(jìn)行走訪慰問。持續(xù)開展大走訪活動,化解退役軍人信訪問題1件。

③做好城鎮(zhèn)獨生子女父母年審、獎勵工作,城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵109人,新增8人。深化人口計生宣傳服務(wù),開展社區(qū)活動2次。

綜上所述,持續(xù)保障改善民生工作完成率為100%,依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該項指標(biāo)得 6分。

(2)提升社區(qū)環(huán)境品質(zhì)工作完成率(6分)

①2011年墾區(qū)危房改造項目全面竣工驗收,新建保障房256 套,面積28171.8平方米,配套產(chǎn)業(yè)用房面積240 平方米,幼兒園用房面積1804.02平方米。256套住房已全部安置到位。2013年墾區(qū)危房改造項目主體工程已完工,新建保障房220套,面積23000平方米,配套產(chǎn)業(yè)用房面積1606平方米。

②實施四大隊機(jī)耕道修繕1200余米,汛期水利清理溝渠1500余米,清理堵點7個,清理淤泥十余方,有效解決了四大隊一組近百畝菜地內(nèi)澇問題,提高了溝渠防洪排澇能力。

③投資12萬余元新建綠苑社區(qū)綠洲佳苑小區(qū)智能電動車棚,占地面積300㎡,新增停車位100余個,有效緩解飛線充電的安全隱患,進(jìn)一步解決居民電動車停放和充電難、充電安全的問題。

④全力實施德成社區(qū)為民小區(qū)微改造項目,對群眾反映強(qiáng)烈的小區(qū)下水道破損導(dǎo)致路面塌陷問題進(jìn)行維修整治,對休閑廣場進(jìn)行微改造,對小區(qū)現(xiàn)有電動車棚進(jìn)行了翻新,對小區(qū)兩棟居民樓外墻漆完成了亮化改造,拆除違章搭建4處,清理小區(qū)樓道雜物,綜上所述,提升社區(qū)環(huán)境品質(zhì)工作完成率100%,依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該項指標(biāo)得6分。

(3)黨建工作完成率(3分)

完成社區(qū)“兩委”換屆選舉工作,黨支部書記平均年齡比換屆前下降了2.5歲,實現(xiàn)了“書記主任一肩挑”目標(biāo);切實做好發(fā)展黨員工作,全面梳理排查數(shù)據(jù)庫人員,2位黨員辦理了入黨手續(xù);認(rèn)真開展“光榮在黨50年”紀(jì)念章頒發(fā)工作,推薦了15名光榮在黨50年的黨員;開展人才政策宣傳,積極協(xié)調(diào)解決人才存在的問題和困難,摸排2021年高校畢業(yè)生及技能人才崗位需求,經(jīng)摸排上報了崗位需求60個,黨建工作完成率為100%,依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該項指標(biāo)得3分。

2、質(zhì)量指標(biāo)分析(5分)

該項設(shè)置分值5分,實際得分5分;具體明細(xì)分值如下:

(1)老舊小區(qū)微改項目驗收合格率(5分)

全力實施德成社區(qū)為民小區(qū)微改造項目,對下水道破損修理、休閑廣場、電動車棚、樓外墻漆亮化進(jìn)行了項目驗收,驗收合格率100%。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該項指標(biāo)得分為5分。

3、時效指標(biāo)分析(3分)

該項設(shè)置分值3分,實際得分3分;具體明細(xì)分值如下:

(1)各項工作完成及時率(3分)

2021年度部門工作均在規(guī)定時間內(nèi)完成,按照年初制定的工作計劃以及實施方案推進(jìn),未出現(xiàn)項目工作延期超時的現(xiàn)象,各項工作完成及時率為100%,依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得3分。

4、成本指標(biāo)分析(2分)

(1)改造成本(2分)

德成社區(qū)微改造項目預(yù)算資金安排37萬元,改造成本控制在37萬以內(nèi),依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得2分。

(三)履職效果情況(35分)

1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(10分)

(1)完成稅收任務(wù)(10分)

加強(qiáng)企業(yè)走訪,引進(jìn)轄區(qū)外房產(chǎn)稅6萬余元,實現(xiàn)了零突破。累計完成新增稅收198萬元;完成注冊資金千萬元以上項目7家;完成省外進(jìn)資4500萬元,完成固定資產(chǎn)投資額8762萬元;依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得10分。

2、社會效益指標(biāo)(25分)

(1)持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境(5分)

做實做細(xì)“轉(zhuǎn)作風(fēng)優(yōu)環(huán)境”工作,通過加大宣傳、設(shè)置意見征集箱、開展走訪企業(yè)、發(fā)放“三單一名錄”等方式,進(jìn)一步了解企業(yè)經(jīng)營狀況,傾聽企業(yè)訴求,做好意見建議征集、整改工作。走訪企業(yè)23家,電話慰問空掛企業(yè)55家,收集到企業(yè)訴求7條,已幫助企業(yè)解決5條,另外2條正積極對接企業(yè),做好后續(xù)更進(jìn)。不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),以“五個一”(進(jìn)門一張笑臉相迎、一把椅子讓座、一杯熱茶暖心、一顆誠心辦事、一聲再見相送)為標(biāo)準(zhǔn)做好企業(yè)接待服務(wù),進(jìn)一步提高服務(wù)效能,真正為企業(yè)解決實際困難和訴求。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得5分。

(2)強(qiáng)化安全生產(chǎn)(5分)

落實落細(xì)安全生產(chǎn)責(zé)任分工,重點開展電動車違規(guī)停放及充電、消防通道、農(nóng)業(yè)用電安全、燃?xì)獍踩⑶嗌倌陜和滥缢踩葘ｍ椪涡袆印＝刂聊壳?共檢查124棟居民樓棟、16家九小場所,發(fā)現(xiàn)隱患47處,整改42處,管控5處。設(shè)置消防車道標(biāo)牌7個,施劃標(biāo)線6處。開展消防安全知識講座3次,應(yīng)急演練1次,安全宣傳咨詢活動2次,安全生產(chǎn)知識“五進(jìn)”宣教活動4次。開展3次學(xué)習(xí)新《安全生產(chǎn)法》,宣傳人數(shù)50余人。督促5家企業(yè)7人參與了從業(yè)人員安全技術(shù)提升培訓(xùn)。組織企業(yè)員工及居民參觀南昌市安全生產(chǎn)宣傳教育警示基地2次,參與人數(shù)60余人次。做好防災(zāi)減災(zāi)工作,共開展主題宣講活動2次,舉辦防災(zāi)減災(zāi)知識培訓(xùn)1次,參與網(wǎng)絡(luò)知識競賽270余人次,發(fā)放防災(zāi)減災(zāi)宣傳資料300余份。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得5分。

(3)推進(jìn)綜治維穩(wěn)(5分)

做好信訪穩(wěn)定工作,加強(qiáng)信訪穩(wěn)定工作的領(lǐng)導(dǎo)和隱患排查,辦結(jié)王政、郭華華二人的信訪事件,邱前進(jìn)及其家屬信訪事件正在化解矛盾中,退役軍人郭金林和周山水思想情緒比較穩(wěn)定,轄區(qū)的信訪形勢穩(wěn)定。開展公眾安全感提升工作,做好“五個一”全覆蓋上門入戶走訪活動,積極聽取群眾意見建議,做好問題收集和整改,全面提升公眾安全感。完成綜治中心等級評定工作,進(jìn)一步完善綜治中心建設(shè)。做好市域社會治理現(xiàn)代化試點工作,綠苑社區(qū)智能車棚項目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),計劃年底前完成。做好嚴(yán)重精神障礙患者管控工作,簽訂有獎監(jiān)護(hù)協(xié)議,落實管控服務(wù)工作。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得5分。

(4)加強(qiáng)保護(hù)生態(tài)環(huán)境宣傳(5分)

嚴(yán)格落實禁燃禁放、秸稈禁燒政策,建立“屬地管理、分級負(fù)責(zé)、全面覆蓋、責(zé)任到人”的網(wǎng)格化管理體系,加大法律法規(guī)和政策的宣傳,加強(qiáng)巡查次數(shù),推進(jìn)禁燃禁放、秸稈禁燒工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化。共張貼公告12張,發(fā)放宣傳單200余份,發(fā)現(xiàn)并查處秸稈焚燒5起,處罰金額2500元。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得5分。

(5)強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)(5分)

嚴(yán)格黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”,嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神,用好用活監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,確保問題抓早抓小。開展四必談20人次,開展現(xiàn)場辦公10次,研究問題10個,解決問題10個;受理問題線索7條,函詢7次,通報次數(shù)5次,立案1起。堅持開展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)督查,堅決整治“怕、慢、假、庸、散”等作風(fēng)頑疾,發(fā)現(xiàn)問題2個,收集意見1條,均已整改到位。依據(jù)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得5分。

(四)社會公眾滿意度(10分)

1、轄區(qū)居民滿意度(10分)

本次問卷調(diào)查主要以2021年度管理處社區(qū)管理和社區(qū)服務(wù)為重點,從社會治理、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、民生工程建設(shè)、職能履行等方面的工作成效進(jìn)行調(diào)研,以了解街道辦事處在2021年度的工作實施情況及工作效果,2021年轄區(qū)居民調(diào)查問卷滿意度為90%;依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得分9分。

三、部門(單位)整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施

(一)主要問題及原因分析

1、預(yù)算調(diào)整率較大,預(yù)算編制合理性有待提高

2021年初預(yù)算3,095,500.00元,本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和為3,081,561.32元,調(diào)整后預(yù)算為6,177,016.32元,預(yù)算調(diào)整率為49.89%,預(yù)算編制合理性有待提高。

2、年度工作計劃未量化,績效管理有待提高

依據(jù)《揚農(nóng)管理處2020年工作總結(jié)和2021年工作計劃》,單位年度工作計劃多以定性闡述為主,沒有明確反應(yīng)計劃工作數(shù)量內(nèi)容,定量化內(nèi)容較少,計劃的可衡量性不強(qiáng),因此,對清晰、明確地設(shè)置年度預(yù)算績效目標(biāo)的指導(dǎo)性意義不大,對部門整體預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置的完整性、相關(guān)性和關(guān)鍵指標(biāo)的選取等有較大的影響,部門未編制2021年度整體支出績效目標(biāo),不便于后續(xù)執(zhí)行及衡量目標(biāo)實現(xiàn)度,未融入績效全過程管理理念,管理處目前還未制定相關(guān)的預(yù)算績效管理制度或辦法,以及相關(guān)的配套工作流程、工作實施計劃 ,預(yù)算績效管理制度有待健全。

3、資產(chǎn)管理執(zhí)行不到位,管理制度有待進(jìn)一步健全

相關(guān)科室未按資產(chǎn)管理要求對固定資產(chǎn)開展定期盤點工作,未落實到具體實施責(zé)任人。

4、政府采購率偏低

東湖區(qū)揚農(nóng)管理處本級2021年政府采購預(yù)算數(shù)487,088.16元,決算數(shù)428,664.00元;政府采購執(zhí)行率=88%<95%。

(二)改進(jìn)的方向和具體措施

1、進(jìn)一步提升預(yù)算編制合理性,將預(yù)算調(diào)整率控制在合理范圍

應(yīng)充分結(jié)合當(dāng)年工作計劃及歷年支出情況合理編制預(yù)算,降低預(yù)算調(diào)整率;強(qiáng)化內(nèi)部科室在編制預(yù)算時的責(zé)任意識,抓實立項依據(jù)、預(yù)算編制依據(jù)的合理性和充分性,進(jìn)一步保障預(yù)算編制的合理性。

2、強(qiáng)化績效管理意識,合理設(shè)置年度工作計劃

全面實施預(yù)算績效管理,從預(yù)算支出的總體規(guī)模和支出結(jié)構(gòu)出發(fā),圍繞管理處職能、中長期規(guī)劃和年度計劃,梳理部門職能和當(dāng)年度重點工作任務(wù),設(shè)定具體可量化、可考核的部門整體績效目標(biāo),以科學(xué)合理的目標(biāo)要求,形成部門職能-中長期規(guī)劃-年度工作計劃-年度績效目標(biāo)的良性機(jī)制。結(jié)合管理處歷年目標(biāo)及達(dá)成程度,結(jié)合區(qū)黨委、政府的年度工作目標(biāo)和方向,合理分析、設(shè)置年度計劃目標(biāo),保障計劃的合理性、適當(dāng)性和適用性。在《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(東發(fā)〔2019〕12號)及《東湖區(qū)財政項目支出績效評價管理暫行辦法》(東財績[2020]3號)的基礎(chǔ)上逐步完善街道內(nèi)部的預(yù)算績效管理機(jī)制,形成預(yù)算績效管理相關(guān)制度、流程、工作計劃。

3、進(jìn)一步健全資產(chǎn)管理制度,加強(qiáng)資產(chǎn)使用的管理規(guī)范性

加強(qiáng)資產(chǎn)使用管理,實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),歸口管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”的資產(chǎn)管理體制,接受上級主管部門的監(jiān)管;進(jìn)一步落實行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理主體責(zé)任制和各項資產(chǎn)使用管理的規(guī)章制度,明確資產(chǎn)使用管理的內(nèi)部流程、崗位職責(zé)和內(nèi)控制度,充分依托行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的動態(tài)管理優(yōu)勢,加強(qiáng)資金和財產(chǎn)安全控制,定期對各項財產(chǎn)物資進(jìn)行盤點,對所占有、使用的國有資產(chǎn)實行定期清查盤點,做到賬實相符、賬賬相符、賬卡相符。

4、依據(jù)當(dāng)年采購計劃申報預(yù)算

在年底申報預(yù)算時,針對政府采購進(jìn)行單獨的預(yù)算編制,制定采購計劃,報區(qū)財政局采購辦,確定采購方式和組織形式,在采購辦和局采購領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督下制定采購方案、確定采購代理機(jī)構(gòu),申報相應(yīng)的采購預(yù)算。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況      

建立了與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制,采取項目預(yù)期績效目標(biāo)申報制度,強(qiáng)化評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,實現(xiàn)績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,實現(xiàn)績效評價與部門預(yù)算的有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。同時將評價結(jié)果按照政府信息公開的方式進(jìn)行公開,加強(qiáng)社會公眾對財政資金使用效益的監(jiān)督。