東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處 2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處為區(qū)政府直屬全額撥款事業(yè)單位,正科級建制,主要職責(zé)是:

(1)宣傳貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策;維護(hù)國家的憲法和法律;執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定;負(fù)責(zé)管理處和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

(2)負(fù)責(zé)制定管理處經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施,大力發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作,促進(jìn)個私民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;負(fù)責(zé)管理處國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計工作。

(3)尊重社區(qū)居民委員會的法定地位,指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作;積極推動社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè);研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施,充分利用社區(qū)資源,開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);幫助社區(qū)居委會依法對居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

(4)負(fù)責(zé)轄區(qū)的計劃生育工作;研究制定轄區(qū)的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)的轄區(qū)單位開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會治安綜合治理工作;維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會穩(wěn)定。

(5)積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作,實(shí)施再就業(yè)工程;指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會化管理以及社會保險等工作。

(6)負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理,協(xié)助城管、環(huán)保、市政、園林等部門管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施,做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

(7)做好轄區(qū)社區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民主民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會事務(wù)工作。

(8)協(xié)助人大常委會組織轄區(qū)人民代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動,為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

(9)加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作,收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決;及時向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求,受理群眾來信來訪。

(10)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵以及民兵和預(yù)備役的組織建設(shè)、軍事訓(xùn)練和政治教育,提高民兵、預(yù)備役人員的軍政素質(zhì);負(fù)責(zé)對民兵干部的培訓(xùn)、考核、任免、教育和使用,提高民兵干部隊伍素質(zhì);協(xié)助做好退出現(xiàn)役軍人的接收安置,軍地兩用人才的開發(fā)使用和擁軍優(yōu)屬等工作;組織指揮搶險救災(zāi),完成急、難、險、重任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處共有預(yù)算單位1個,編制人數(shù)18人,其中;全部補(bǔ)助事業(yè)編制18人;實(shí)有人數(shù)23人,其中:在職人數(shù)15人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人;退休人員8人。

第二部分  東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處收入預(yù)算總額為309.55萬元,比上年減少7.2萬元,下降2.33%,其中:財政撥款收入309.55萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處支出預(yù)算總額為309.55萬元,比上年減少7.2萬元,下降2.33%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出252.55萬元,包括工資福利支出240.49萬元、商品和服務(wù)支出11.95萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.11萬元;項(xiàng)目支出57萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出273.86萬元;社會保障和就業(yè)支出24.28萬元;住房保障支出11.41萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出240.49萬元,占支出預(yù)算總額的77.69%;商

品和服務(wù)支出11.95萬元,占支出預(yù)算總額的3.86%;對個人和家庭的補(bǔ)助0.11萬元,占支出預(yù)算總額的0.04%;項(xiàng)目支出57萬元,占支出預(yù)算總額的18.41%。

(三)財政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處財政撥款支出預(yù)算309.55萬元,較上年減少7.2萬元,下降2.33%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出273.86萬元,占財政撥款支出的88.47%;社會保障和就業(yè)支出24.28萬元,占財政撥款支出的7.84%;住房保障支出11.41萬元,占財政撥款支出的3.69%。

(四)政府性基金情況

本部門無政府性基金預(yù)算。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為273.86萬元,較上年減少5.9萬元,下降2.15%。下降原因主要是履行節(jié)約。

(六)政府采購情況說明

2021年我處政府采購預(yù)算共安排26.8萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算26.8萬元,主要用于購置日常的辦公用品以及辦公設(shè)施。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,部門共有車輛1輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。 

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

1.土地凍結(jié)補(bǔ)助項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:根據(jù)揚(yáng)子洲地區(qū)10年籌備用地的相關(guān)文件精神,市級、區(qū)級土地凍結(jié)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共80萬,其中57萬元列入2021年項(xiàng)目支出,主要是用于管理處各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的基本保障,事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2)立項(xiàng)依據(jù):依據(jù)揚(yáng)子洲10年儲備用地的相關(guān)文件,為了保障管理處儲備期間各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,土地凍結(jié)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要是用于管理處各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的基本保障,體現(xiàn)了預(yù)算的合理性和必要性。

3)實(shí)施主體:管理處各部門

4)實(shí)施方案:為了保證項(xiàng)目實(shí)施我處規(guī)范的完善了各項(xiàng)制度,并依據(jù)各項(xiàng)制度成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由管理處法人總負(fù)責(zé),分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé),將各項(xiàng)責(zé)任落實(shí)到人并納入管理處的績效考核中。

5)實(shí)施周期:2021年1月-2021年12月

6)年度預(yù)算安排:57萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo):預(yù)期的各項(xiàng)工作完成較好,較好的完成管理處的日常工作及事業(yè)運(yùn)行。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.5萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年減少0元。

2.公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元,比上年減少1.5萬元。減少的原因主要是履行節(jié)約的原則。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,較上年一樣,主要是公車改革后按規(guī)定執(zhí)行。

第三部分  東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處2021年部門預(yù)算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

揚(yáng)農(nóng)管理處2021年部門預(yù)算公開表