東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處 2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處為區(qū)政府直屬全額撥款事業(yè)單位，正科級(jí)建制，主要職責(zé)是：

（1）宣傳貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策；維護(hù)國家的憲法和法律；執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定；負(fù)責(zé)管理處和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

（2）負(fù)責(zé)制定管理處經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，大力發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)；做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作，促進(jìn)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)管理處國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

（3）尊重社區(qū)居民委員會(huì)的法定地位，指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；積極推動(dòng)社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)；研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施，充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；幫助社區(qū)居委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作；研究制定轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)的轄區(qū)單位開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作；維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

（5）積極開展本轄區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作，實(shí)施再就業(yè)工程；指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會(huì)化管理以及社會(huì)保險(xiǎn)等工作。

（6）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理，協(xié)助城管、環(huán)保、市政、園林等部門管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

（7）做好轄區(qū)社區(qū)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民主民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

（8）協(xié)助人大常委會(huì)組織轄區(qū)人民代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動(dòng)，為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

（9）加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決；及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求，受理群眾來信來訪。

（10）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵以及民兵和預(yù)備役的組織建設(shè)、軍事訓(xùn)練和政治教育，提高民兵、預(yù)備役人員的軍政素質(zhì)；負(fù)責(zé)對(duì)民兵干部的培訓(xùn)、考核、任免、教育和使用，提高民兵干部隊(duì)伍素質(zhì)；協(xié)助做好退出現(xiàn)役軍人的接收安置，軍地兩用人才的開發(fā)使用和擁軍優(yōu)屬等工作；組織指揮搶險(xiǎn)救災(zāi)，完成急、難、險(xiǎn)、重任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處共有預(yù)算部門 

1個(gè)，包括：東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理。

編制人數(shù)小計(jì)18人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)18人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)22人，其中：在職人數(shù)小計(jì)12人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 12人。退休人數(shù)小計(jì)10人其中：本科生人數(shù)5人，專科生人數(shù)10人。

第二部分  東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處收入預(yù)算總額為338.22萬元，較上年預(yù)算安排增加 28.67萬元；財(cái)政撥款收入278.22萬元，較上年預(yù)算安排增加28.67萬元;其他收入60萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處支出預(yù)算總額為338.22萬元，較上年預(yù)算安排增加 31.33 萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出223.22萬元，較上年預(yù)算安排減少29.33萬元；其中：工資福利支出 203.24萬元，商品和服務(wù)支出17.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08    萬元，資本性支出2萬元。項(xiàng)目支出 55萬元，較上年預(yù)算安排減少 2 萬元；其中：商品和服務(wù)支出55萬元。其他收入支出 60萬元

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出223.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 21.24萬元；農(nóng)林水支出192.92萬元；住房保障支出 9.07萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出203.24萬元，較上年預(yù)算安排減少 37.25萬元；商品和服務(wù)支出17.90萬元，較上年預(yù)算安排增加 5.95萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08萬元，較上年預(yù)算安排減少 0.03 萬元；資本性支出2萬元，較上年預(yù)算安排增加 2 萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為338.22萬元，較上年預(yù)算安排增加28.67萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 223.22    萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 21.24 萬元，農(nóng)林水支出192.92萬元，住房保障支出 9.07萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出223.22萬元，較上年預(yù)算安排減少29.33萬元；其中：工資福利支出 203.24萬元，商品和服務(wù)支出17.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08    萬元，資本性支出2萬元。項(xiàng)目支出 55萬元，較上年預(yù)算安排減少 2 萬元；其中：商品和服務(wù)支出55萬元。

（四）政府性基金情況

本部門無政府性基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處為全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)說明。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額10.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 10.08萬元，要用于購置日常的辦公用品以及辦公設(shè)施。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù) 1 輛。2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）土地凍結(jié)補(bǔ)助項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

1.土地凍結(jié)補(bǔ)助項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：根據(jù)揚(yáng)子洲地區(qū)10年籌備用地的相關(guān)文件精神，市級(jí)、區(qū)級(jí)土地凍結(jié)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共80萬，其中55萬元列入2022年項(xiàng)目支出，主要是用于管理處各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的基本保障，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)揚(yáng)子洲10年儲(chǔ)備用地的相關(guān)文件，為了保障管理處儲(chǔ)備期間各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，土地凍結(jié)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要是用于管理處各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的基本保障，體現(xiàn)了預(yù)算的合理性和必要性。

3）實(shí)施主體：管理處各部門

4）實(shí)施方案：為了保證項(xiàng)目實(shí)施我處規(guī)范的完善了各項(xiàng)制度，并依據(jù)各項(xiàng)制度成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由管理處法人總負(fù)責(zé)，分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，將各項(xiàng)責(zé)任落實(shí)到人并納入管理處的績(jī)效考核中。

5）實(shí)施周期：2022年1月-2022年12月

6）年度預(yù)算安排：55萬元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：預(yù)期的各項(xiàng)工作完成較好，較好的完成管理處的日常工作及事業(yè)運(yùn)行。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 5.5 萬元，其中：

因公出國0萬元,較上年一樣，主要原因是：履行節(jié)約的原則。

公務(wù)接待2.5萬元，比上年減0.5萬元，主要原因是：履行節(jié)約的原則。

公務(wù)用車運(yùn)行3萬元，較上年一樣，主要原因是：履行節(jié)約的原則。

公務(wù)用車購置0萬元,較上年一樣，主要原因是：履行節(jié)約的原則。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。