土地凍結(jié)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

項(xiàng)目名稱(chēng)：          土地凍結(jié)工作經(jīng)費(fèi)_________________     

項(xiàng)目類(lèi)別：               行政事業(yè)類(lèi)__________________      

實(shí)施單位：            東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處_______________     

主管部門(mén)：             東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處       （蓋章）  

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：                                    （蓋章）  

評(píng)價(jià)年度：              2020 年_______________________     

東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處2020年部門(mén)

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

(一)項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處為區(qū)政府直屬全額撥款事業(yè)單位,正科級(jí)建制,截止2020年12月,編制人數(shù)18人,其中行政編制0人;年末實(shí)有人數(shù)23人,其中在職人員15人,退休8人。依據(jù)揚(yáng)子洲10年儲(chǔ)備用地的相關(guān)文件,為了保障管理處儲(chǔ)備期間各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,土地凍結(jié)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要是用于管理處各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的基本保障,體現(xiàn)了預(yù)算的合理性和必要性。

2、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途、主要內(nèi)容、涉及范圍

根據(jù)揚(yáng)子洲地區(qū)10年籌備用地的相關(guān)文件精神,市級(jí)、區(qū)級(jí)土地凍結(jié)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共80萬(wàn),其中72萬(wàn)元列入2020年項(xiàng)目支出,主要是用于管理處各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的基本保障,事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)

1、項(xiàng)目總目標(biāo)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,牢牢把握為黨和人民的事業(yè)增添正能量的價(jià)值取向,加強(qiáng)廉潔自律。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”,嚴(yán)格落實(shí)黨要管黨、從嚴(yán)治黨的部署要求,自覺(jué)肩負(fù)起全面從嚴(yán)治黨的主體責(zé)任,不斷增強(qiáng)黨員干部的“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”;保障管理處各項(xiàng)日常工作,事業(yè)正常運(yùn)行。

2、項(xiàng)目預(yù)期階段性目標(biāo)

保障管理處儲(chǔ)備期間各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。

3、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況

本項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目起止時(shí)間為2020年1月1日至2020年12月30日,專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)72萬(wàn)元,已支出72萬(wàn)元,結(jié)余 0萬(wàn)元。預(yù)期的各項(xiàng)工作完成較好,較好的完成管理處的日常工作及事業(yè)運(yùn)行。預(yù)期的各項(xiàng)工作完成較好,取得了非常好的社會(huì)效益,我處轄區(qū)內(nèi)老百姓滿(mǎn)意度非常高。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

強(qiáng)化單位項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作水平,進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí),提高資金使用效益,促進(jìn)資金管理規(guī)范化、科學(xué)化。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),貫徹項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作意識(shí)

在接到區(qū)財(cái)政局下發(fā)的有關(guān)項(xiàng)目支出績(jī)效管理文件后,我處高度重視,成立項(xiàng)目支出績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組。確立了主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,明確了預(yù)算績(jī)效管理職能并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。處領(lǐng)導(dǎo)多次批示,要求專(zhuān)干加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效管理意識(shí),切實(shí)落實(shí)績(jī)效管理做法,嚴(yán)格財(cái)政資金使用管理。

2、加大績(jī)效評(píng)價(jià)工作宣傳力度。

在處辦公會(huì)上傳達(dá)了文件精神,宣傳項(xiàng)目支出績(jī)效管理辦法。使全處干部職工牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的項(xiàng)目支出績(jī)效管理理念,增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí),提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平,提升政府執(zhí)行力和公信力。

3、績(jī)效項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況

成立評(píng)價(jià)工作小組,評(píng)價(jià)小組通過(guò)查看、復(fù)核資金基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、日常項(xiàng)目工作記錄、相關(guān)報(bào)表、項(xiàng)目臺(tái)賬資料、服務(wù)對(duì)象征求意見(jiàn),對(duì)照績(jī)效目標(biāo)分析等,對(duì)2020年項(xiàng)目資金的績(jī)效管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、績(jī)效目標(biāo)值的制定、績(jī)效目標(biāo)管理、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資料報(bào)送等工作進(jìn)行自評(píng),認(rèn)為2020年項(xiàng)目績(jī)效工作完成較好,取得預(yù)期效益。

三 、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

(一)項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目預(yù)算情況分析

我單位項(xiàng)目支出管理規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定,本著厲行節(jié)約辦好事的原則,項(xiàng)目總預(yù)算安排較為合理,項(xiàng)目任務(wù)完成較好。

2、項(xiàng)目資金實(shí)際到位情況

本項(xiàng)目安排經(jīng)費(fèi)為72萬(wàn)元,為土地凍結(jié)補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi),全部為財(cái)政預(yù)算撥款,已全部到位。

3、項(xiàng)目資金實(shí)際支出情況分析

截止到報(bào)告期末,項(xiàng)目總支出為72萬(wàn)元,主要包括:嚴(yán)格執(zhí)行揚(yáng)子洲地區(qū)土地控規(guī)政策,最大限度控制違章搭建的發(fā)生,儲(chǔ)備期間為了更好的開(kāi)展日常工作,2020年財(cái)政安排的工作經(jīng)費(fèi)保障了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。資金使用與項(xiàng)目?jī)?nèi)容高度吻合,經(jīng)費(fèi)控制較好,沒(méi)有超出預(yù)算。

(二)項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

在區(qū)和我處的高度重視下,按照全面做好管理處的各項(xiàng)工作的總要求,努力提升轄區(qū)內(nèi)老百姓幸福感和滿(mǎn)意度。

2、項(xiàng)目管理情況分析

(1)制定內(nèi)控方案和崗位風(fēng)險(xiǎn)管理細(xì)則,開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,我處制定了《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》擬定了區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作分工安排表。根據(jù)方案內(nèi)容,認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作,確保責(zé)任到人,工作到位。

(2)部門(mén)內(nèi)部管理情況,包括日常管理、預(yù)算資金管理、財(cái)務(wù)收支管理、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理(日常檢查監(jiān)督管理、質(zhì)量把關(guān))等:我單位制定了《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處收支業(yè)務(wù)管理辦法》、《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處預(yù)算管理制度》、《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處合同管理制度》、《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處資產(chǎn)管理制度》、《南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處政府采購(gòu)管理制度》

(三)項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1、加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),確保評(píng)價(jià)工作順利開(kāi)展。

我處此次內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作主要由我處財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭,處辦公室、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等相關(guān)部門(mén)共同參與,注重加強(qiáng)了會(huì)商和信息共享,建立了全處各部門(mén)聯(lián)合工作機(jī)制,順利推進(jìn)了全處項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有效開(kāi)展。

2、我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,重視財(cái)務(wù)工作必須接受上級(jí)主管部門(mén)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和指導(dǎo),按照上級(jí)的規(guī)定和本局要求遵守,堅(jiān)持勤儉節(jié)約原則,制止奢侈浪費(fèi),厲行節(jié)約,量入為出,合理開(kāi)支經(jīng)費(fèi),確保單位的各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)對(duì)資金管理建立制定了相應(yīng)的管理辦法,基本做到了層層控制,確保各項(xiàng)資金合理安全有效使用。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

1、從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性等方面對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行總體評(píng)價(jià)及結(jié)論。

項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要反映項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況、項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模的合理性,項(xiàng)目的效率性分析主要反映項(xiàng)目實(shí)施(完成)的進(jìn)度及質(zhì)量等情況,項(xiàng)目的效益性分析主要反映項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo),項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要反映項(xiàng)目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素。

項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中,能?chē)?yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,實(shí)際總支出未超出預(yù)算。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在報(bào)告期內(nèi)按規(guī)定目標(biāo)完成,效率高。秉承為老百姓“辦實(shí)事、辦好事”等取得了非常好的社會(huì)效益,提升了老百姓幸福感和滿(mǎn)意度。

2、經(jīng)按照《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度區(qū)級(jí)部門(mén)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》要求進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),本項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得84.5分,評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”。2020年的項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題,項(xiàng)目支出投入工作達(dá)到了預(yù)期目的和理想效果。

五、存在的問(wèn)題

存在的問(wèn)題:進(jìn)一步增加各部門(mén)、科室間的項(xiàng)目績(jī)效管理協(xié)同合作,樹(shù)立好“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的項(xiàng)目支出績(jī)效管理理念,規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度,抓好財(cái)務(wù)制度落實(shí),做好本單位的項(xiàng)目績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作。

六、相關(guān)建議

績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一個(gè)全新的工作,建議財(cái)政加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專(zhuān)題會(huì)議等方式,加大對(duì)我區(qū)績(jī)效評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí),充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。