揚農(nóng)管理處2019年度部門決算

目錄

第一部分揚農(nóng)管理處概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)揚農(nóng)管理處概況

1、部門主要職能。

東湖區(qū)揚農(nóng)管理處為區(qū)政府直屬全額撥款事業(yè)單位，正科級建制，主要職責是：

（1）宣傳貫徹落實黨的路線、方針、政策；維護國家的憲法和法律；執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定；負責管理處和社區(qū)黨的建設、紀檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

（2）負責制定管理處經(jīng)濟工作規(guī)劃并組織實施，大力發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)；做好招商引資和協(xié)稅護稅工作，促進個私民營經(jīng)濟的發(fā)展；負責管理處國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計工作。

（3）尊重社區(qū)居民委員會的法定地位，指導、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設、制度建設和其他工作；積極推動社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設；研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設總體規(guī)劃并組織實施，充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負責社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務培訓；幫助社區(qū)居委會依法對居住區(qū)物業(yè)管理進行指導監(jiān)督。

（4）負責轄區(qū)的計劃生育工作；研究制定轄區(qū)的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施；督促、指導社區(qū)的轄區(qū)單位開展專項整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作；維護轄區(qū)政治安定和社會穩(wěn)定。

（5）積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作，實施再就業(yè)工程；指導和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓、離退休人員社會化管理以及社會保險等工作。

（6）負責轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理，協(xié)助城管、環(huán)保、市政、園林等部門管理和監(jiān)督市政配套設施，做好環(huán)境保護和綠化等工作。

（7）做好轄區(qū)社區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民主民俗事務、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會事務工作。

（8）協(xié)助人大常委會組織轄區(qū)人民代表的學習、視察和換屆選舉等活動，為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

（9）加強督促檢查和信息調(diào)研工作，收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關部門加以解決；及時向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求，受理群眾來信來訪。

（10）負責本轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵以及民兵和預備役的組織建設、軍事訓練和政治教育，提高民兵、預備役人員的軍政素質(zhì)；負責對民兵干部的培訓、考核、任免、教育和使用，提高民兵干部隊伍素質(zhì)；協(xié)助做好退出現(xiàn)役軍人的接收安置，軍地兩用人才的開發(fā)使用和擁軍優(yōu)屬等工作；組織指揮搶險救災，完成急、難、險、重任務。

2、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，即南昌市東湖區(qū)揚農(nóng)管理處。

3、人員情況

本部門2019年年末編制人數(shù)16人，其中行政編制0人；年末實有人數(shù)23人，其中在職人員16人，退休7人。

第二部分  2019年度部門決算表

表格詳見附件

 

 第三部分  2019年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計804.35萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余176.45萬元，較2018年減少80.55萬元，下降9.1%；本年收入合計627.9萬元，較2018年減少163.75萬元，下降20.68%，主要原因是：由于儲備用地解凍,基礎設施建設減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 627.9萬元，占  100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入0 萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計 713.56萬元，其中本年支出合計 713.56萬元，較2018年增加5.11萬元，增長0.72 %，較上年基本持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 90.79萬元，較2018年減少85.66萬元，下降48.55%，主要原因是：未支付工程款減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  713.56萬元，占 100 %；項目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為321.58萬元，決算數(shù)為713.56萬元，完成年初預算的 222%。其中：

一般公共服務支出年初預算數(shù)為 321.58萬元，決算數(shù)為  713.56萬元，完成年初預算的 222%，主要原因是：由于我處屬儲備用地范圍,加大了拆違控違力度及環(huán)境整治工作，解決改制職工退休補繳養(yǎng)老金的歷史遺留問題。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 713.56萬元，其中：

（一）工資福利支出 343.82萬元，較2018年增加42.43萬元，增長 14%，主要原因是：工資及養(yǎng)老保險微調(diào)。

（二）商品和服務支出350.55 萬元，較2018年減少54.35萬元，下降13 %，主要原因是：公車改革，車輛運行費減少且履行節(jié)約的原則。

（三）對個人和家庭補助支出19.19萬元，較2018年增加17.03萬元，增長788%，主要原因是：其他對個人和家庭補助支出增加了獨子費獎勵金。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 12.35萬元，決算數(shù)為 2.16萬元，完成預算17.49 %，決算數(shù)較2018年減少 2.38萬元，下降52.42%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0%。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 6萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2018年一樣0萬元，下降 100%。主要原因是：同城不可以接待且履行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 2.16萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0%，公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為6.35萬元，決算數(shù)為 2.16萬元，完成預算的 34%，決算數(shù)較2018年減少2.38萬元，下降52.42%。主要原因是：公車改革。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出 350.55萬元，較2018年減少54.35萬元，下降 13.42%，主要原因是：公車改革，車輛運行費減少且履行節(jié)約的原則。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 8.38萬元，其中：政府采購貨物支出 8.38 萬元。

八、 預算績效情況說明

我處自啟動財政預算績效管理工作以來，經(jīng)過不斷探索實踐，財政績效管理工作取得了一定成效。

一、管理制度健全，管理程序規(guī)范。我處一直把制度建設作為預算績效管理重點工作來抓，初步完善績效管理頂層設計，明確了預算績效管理的目標、對象、管理主體、管理原則，細化了績效管理部門的職責分工，工作步驟，進一步強化了績效管理的制度約束力，為實現(xiàn)績效管理科學化、規(guī)范化提供了制度保證。

二、抓住源頭管理，補齊工作短板。績效目標管理，作為整個績效管理工作的源頭、基礎，是預算執(zhí)行、績效跟蹤、績效評價、結(jié)果反饋和運用的重要依據(jù)。我處通過這一措施，補齊了整個績效管理工作中最為重要和基礎的短板。

三、引入社會力量，提高工作效率。確保具備實力的社會力量平等參與競爭，實現(xiàn)“多中選好，好中選優(yōu)”的競爭擇優(yōu)機制。

四、拓展管理范圍，提高工作質(zhì)量。隨著管理制度的逐漸建立和社會中介力量的規(guī)范參與，評價報告質(zhì)量有了較大提升，由最初的“項目資金使用檢查報告”逐漸向“政府預算決算咨詢報告”方向完善。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，部門共有車輛   1 輛，其中，一般公務用車  0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

 

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

14.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

15.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

揚農(nóng)管理處2019年決算公開表