揚(yáng)農(nóng)管理處2018年度部門(mén)決算

目錄

第一部分揚(yáng)農(nóng)管理處概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處概況

1、部門(mén)主要職能。

東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處為區(qū)政府直屬全額撥款事業(yè)單位,正科級(jí)建制,主要職責(zé)是:

(1)宣傳貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)、方針、政策;維護(hù)國(guó)家的憲法和法律;執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定;負(fù)責(zé)管理處和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

(2)負(fù)責(zé)制定管理處經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施,大力發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作,促進(jìn)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;負(fù)責(zé)管理處國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

(3)尊重社區(qū)居民委員會(huì)的法定地位,指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會(huì)開(kāi)展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作;積極推動(dòng)社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè);研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施,充分利用社區(qū)資源,開(kāi)展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);幫助社區(qū)居委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

(4)負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作;研究制定轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)的轄區(qū)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作;維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

(5)積極開(kāi)展本轄區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作,實(shí)施再就業(yè)工程;指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開(kāi)展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會(huì)化管理以及社會(huì)保險(xiǎn)等工作。

(6)負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理,協(xié)助城管、環(huán)保、市政、園林等部門(mén)管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施,做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

(7)做好轄區(qū)社區(qū)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民主民俗事務(wù)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

(8)協(xié)助人大常委會(huì)組織轄區(qū)人民代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動(dòng),為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

(9)加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作,收集轄區(qū)居民群眾反映的各類(lèi)問(wèn)題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)加以解決;及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見(jiàn)及要求,受理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。

(10)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵以及民兵和預(yù)備役的組織建設(shè)、軍事訓(xùn)練和政治教育,提高民兵、預(yù)備役人員的軍政素質(zhì);負(fù)責(zé)對(duì)民兵干部的培訓(xùn)、考核、任免、教育和使用,提高民兵干部隊(duì)伍素質(zhì);協(xié)助做好退出現(xiàn)役軍人的接收安置,軍地兩用人才的開(kāi)發(fā)使用和擁軍優(yōu)屬等工作;組織指揮搶險(xiǎn)救災(zāi),完成急、難、險(xiǎn)、重任務(wù)。

2、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),即南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處。

3、人員情況

本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)16人,其中行政編制0人;年末實(shí)有人數(shù)23人,其中在職人員16人,退休7人。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

 表格詳見(jiàn)附件

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)884.9萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93.25萬(wàn)元,較2017年減少163.61萬(wàn)元,下降15.6%;本年收入合計(jì)791.65萬(wàn)元,較2017年增加46.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.3%,主要原因是:工資及機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)上調(diào)。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 791.65萬(wàn)元,占  100%;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,占 0 %;其他收入0 萬(wàn)元,占0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度支出總計(jì) 708.45萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 708.45萬(wàn)元,較2017年減少246.81萬(wàn)元,減少25.84 %,主要原因是:本年支付了工程款減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 176.45 萬(wàn)元,較2017年增加83.2 萬(wàn)元,增長(zhǎng)89.22%,主要原因是:有部分工程款未支付。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出  708.45萬(wàn)元,占 100 %;項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他支出0萬(wàn)元,占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)201年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為310.15萬(wàn)元,決算數(shù)為708.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 228%。其中:

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 310.15萬(wàn)元,決算數(shù)為  708.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 228%,主要原因是:由于我處屬儲(chǔ)備用地范圍,加大了拆違控違力度以及解決改制職工歷史遺留問(wèn)題。

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 708.45萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出 301.39萬(wàn)元,較2017年增加32.39 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 12%,主要原因是:工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)上調(diào)。

(二)商品和服務(wù)支出404.9 萬(wàn)元,較2017年減少44.9萬(wàn)元,下降10 %,主要原因是:公車(chē)改革,車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)減少且履行節(jié)約的原則。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.16萬(wàn)元,較2017年減少84.3萬(wàn)元,減少97.5%,主要原因是:獎(jiǎng)勵(lì)金、撫恤金、其他對(duì)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 18.5萬(wàn)元,決算數(shù)為 4.54萬(wàn)元,完成預(yù)算24.54 %,決算數(shù)較2017年減少 3.26萬(wàn)元,下降41.79%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 8.5 萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2017年一樣0萬(wàn)元,下降 100%。主要原因是:同城不可以接待且履行節(jié)約。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.54萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,決算數(shù)為 4.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的 45.4%,決算數(shù)較2017年減少3.26 萬(wàn)元,下降41.79%。主要原因是:公車(chē)改革。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 404.9萬(wàn)元,較2017年減少208.77萬(wàn)元,下降 34.02 %,主要原因是:由于我處屬儲(chǔ)備用地范圍,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額  19.285萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 19.285 萬(wàn)元。

八、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我處自啟動(dòng)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作以來(lái),經(jīng)過(guò)不斷探索實(shí)踐,財(cái)政績(jī)效管理工作取得了一定成效。

一、管理制度健全,管理程序規(guī)范。我處一直把制度建設(shè)作為預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)工作來(lái)抓,初步完善績(jī)效管理頂層設(shè)計(jì),明確了預(yù)算績(jī)效管理的目標(biāo)、對(duì)象、管理主體、管理原則,細(xì)化了績(jī)效管理部門(mén)的職責(zé)分工,工作步驟,進(jìn)一步強(qiáng)化了績(jī)效管理的制度約束力,為實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理科學(xué)化、規(guī)范化提供了制度保證。

二、抓住源頭管理,補(bǔ)齊工作短板。績(jī)效目標(biāo)管理,作為整個(gè)績(jī)效管理工作的源頭、基礎(chǔ),是預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果反饋和運(yùn)用的重要依據(jù)。我處通過(guò)這一措施,補(bǔ)齊了整個(gè)績(jī)效管理工作中最為重要和基礎(chǔ)的短板。

三、引入社會(huì)力量,提高工作效率。確保具備實(shí)力的社會(huì)力量平等參與競(jìng)爭(zhēng),實(shí)現(xiàn)“多中選好,好中選優(yōu)”的競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)機(jī)制。

四、拓展管理范圍,提高工作質(zhì)量。隨著管理制度的逐漸建立和社會(huì)中介力量的規(guī)范參與,評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量有了較大提升,由最初的“項(xiàng)目資金使用檢查報(bào)告”逐漸向“政府預(yù)算決算咨詢(xún)報(bào)告”方向完善。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日,部門(mén)共有車(chē)輛   1 輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)  0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 1 輛。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

14.農(nóng)林水事物(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

15.政府保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年揚(yáng)農(nóng)管理處決算公開(kāi)表