第一部分  南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處為區(qū)政府直屬全額撥款事業(yè)單位，正科級(jí)建制，主要職責(zé)是：

（1）宣傳貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策；維護(hù)國(guó)家的憲法和法律；執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定；負(fù)責(zé)管理處和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

（2）負(fù)責(zé)制定管理處經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，大力發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)；做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作，促進(jìn)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)管理處國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

（3）尊重社區(qū)居民委員會(huì)的法定地位，指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；積極推動(dòng)社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)；研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施，充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；幫助社區(qū)居委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作；研究制定轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)的轄區(qū)單位開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作；維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

（5）積極開展本轄區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作，實(shí)施再就業(yè)工程；指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會(huì)化管理以及社會(huì)保險(xiǎn)等工作。

（6）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理，協(xié)助城管、環(huán)保、市政、園林等部門管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

（7）做好轄區(qū)社區(qū)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民主民俗事務(wù)、愛國(guó)衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

（8）協(xié)助人大常委會(huì)組織轄區(qū)人民代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動(dòng)，為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

（9）加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決；及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求，受理群眾來信來訪。

（10）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵以及民兵和預(yù)備役的組織建設(shè)、軍事訓(xùn)練和政治教育，提高民兵、預(yù)備役人員的軍政素質(zhì)；負(fù)責(zé)對(duì)民兵干部的培訓(xùn)、考核、任免、教育和使用，提高民兵干部隊(duì)伍素質(zhì)；協(xié)助做好退出現(xiàn)役軍人的接收安置，軍地兩用人才的開發(fā)使用和擁軍優(yōu)屬等工作；組織指揮搶險(xiǎn)救災(zāi)，完成急、難、險(xiǎn)、重任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，即南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處。

本部門2017年年末編制人數(shù)16人，其中行政編制0人；年末實(shí)有人數(shù)22人，其中在職人員16人，退休6人。

第二部分  2017年度部門決算表

表格詳見附件

                                 第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)1048.51 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余303.73 萬元，較2016年增加186.93萬元，增長(zhǎng)21.7%；本年收入合計(jì)744.77 萬元，較2016年增加94.9萬元，增長(zhǎng)14.6%，主要原因是：加大了環(huán)境整治力度及人員增加和工資調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 744.77 萬元，占  100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，占 0 %；其他收入0 萬元，占0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計(jì) 955.26 萬元，其中本年支出合計(jì) 955.26萬元，較2016年增加398.41萬元，增長(zhǎng)71.55 %，主要原因是：上年工程基本完工，支付了工程款；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 93.25  萬元，較2016年減少210.47 萬元，下降69.3 %，主要原因是：工程基本完工，上年結(jié)轉(zhuǎn)款基本支付了工程款。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  955.26 萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %；其他支出0萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為272.91萬元，決算數(shù)為744.77萬元，完成年初預(yù)算的 273 %。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 272.91 萬元，決算數(shù)為  744.77萬元，完成年初預(yù)算的 273%，主要原因是：由于我處屬儲(chǔ)備用地范圍,加大了拆違控違力度以及解決改制職工歷史遺留問題。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 955.26 萬元，其中：

（一）工資福利支出 269 萬元，較2016年增加89.3 萬元，增長(zhǎng) 49.7%，主要原因是：人員增加及工資上調(diào)。

（二）商品和服務(wù)支出449.8 萬元，較2016年增加150.32  萬元，增長(zhǎng) 50.19%，主要原因是：勞務(wù)費(fèi)稍漲以及對(duì)困難職工補(bǔ)助增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出86.46萬元，較2016年增加8.79 萬元，增長(zhǎng)11.32 %，主要原因是：住房公積金微調(diào)。

（四）其他支出150萬元，較2016年增加150 萬元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：解決改制職工的歷史遺留問題。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 37 萬元，決算數(shù)為 7.8萬元，完成預(yù)算21.08 %，決算數(shù)較2016年減少 19.32萬元，下降71.24%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 15 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年減少9.6 萬元，下降 100%。主要原因是：同城不可以接待且履行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.8萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22萬元，決算數(shù)為 7.8 萬元，完成預(yù)算的 35.45%，決算數(shù)較2016年減少9.64  萬元，下降55.28 %。主要原因是：履行節(jié)約。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 613.67 萬元，較2016年增加314.22萬元，增長(zhǎng) 104.93 %，主要原因是：由于我處屬儲(chǔ)備用地范圍,加大了拆違控違力度以及解決改制職工歷史遺留問題，加大了環(huán)境整治力度。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額  35.35萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 35.35 萬元。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

我處自啟動(dòng)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作以來，經(jīng)過不斷探索實(shí)踐，財(cái)政績(jī)效管理工作取得了一定成效。

  一、管理制度健全，管理程序規(guī)范。我處一直把制度建設(shè)作為預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)工作來抓，初步完善績(jī)效管理頂層設(shè)計(jì)，明確了預(yù)算績(jī)效管理的目標(biāo)、對(duì)象、管理主體、管理原則，細(xì)化了績(jī)效管理部門的職責(zé)分工，工作步驟，進(jìn)一步強(qiáng)化了績(jī)效管理的制度約束力，為實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理科學(xué)化、規(guī)范化提供了制度保證。

  二、抓住源頭管理，補(bǔ)齊工作短板。績(jī)效目標(biāo)管理，作為整個(gè)績(jī)效管理工作的源頭、基礎(chǔ)，是預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果反饋和運(yùn)用的重要依據(jù)。我處通過這一措施，補(bǔ)齊了整個(gè)績(jī)效管理工作中最為重要和基礎(chǔ)的短板。

  三、引入社會(huì)力量，提高工作效率。確保具備實(shí)力的社會(huì)力量平等參與競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)“多中選好，好中選優(yōu)”的競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)機(jī)制。

  四、拓展管理范圍，提高工作質(zhì)量。隨著管理制度的逐漸建立和社會(huì)中介力量的規(guī)范參與，評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量有了較大提升，由最初的“項(xiàng)目資金使用檢查報(bào)告”逐漸向“政府預(yù)算決算咨詢報(bào)告”方向完善。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
  2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
  4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
  6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
  14.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
  15.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
  17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

南昌市東湖區(qū)揚(yáng)農(nóng)管理處(0544471070).xls