一、主要職責

東湖區(qū)揚農管理處為區(qū)政府直屬全額撥款事業(yè)單位，正科級建制，主要職責是：

（1）宣傳貫徹落實黨的路線、方針、政策；維護國家的憲法和法律；執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定；負責管理處和社區(qū)黨的建設、紀檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

（2）負責制定管理處經濟工作規(guī)劃并組織實施，大力發(fā)展區(qū)域經濟和第三產業(yè)；做好招商引資和協稅護稅工作，促進個私民營經濟的發(fā)展；負責管理處國有資產的監(jiān)督、管理和內部審計工作。

（3）尊重社區(qū)居民委員會的法定地位，指導、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設、制度建設和其他工作；積極推動社區(qū)的精神文明和物質文明建設；研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設總體規(guī)劃并組織實施，充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負責社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務培訓；幫助社區(qū)居委會依法對居住區(qū)物業(yè)管理進行指導監(jiān)督。

（4）負責轄區(qū)的計劃生育工作；研究制定轄區(qū)的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施；督促、指導社區(qū)的轄區(qū)單位開展專項整治、安全防火、人民調解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作；維護轄區(qū)政治安定和社會穩(wěn)定。

（5）積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作，實施再就業(yè)工程；指導和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實現就業(yè)和再就業(yè)；開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓、離退休人員社會化管理以及社會保險等工作。

（6）負責轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理，協助城管、環(huán)保、市政、園林等部門管理和監(jiān)督市政配套設施，做好環(huán)境保護和綠化等工作。

（7）做好轄區(qū)社區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民主民俗事務、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會事務工作。

（8）協助人大常委會組織轄區(qū)人大代表的學習、視察和換屆選舉等活動，為人大代表依法行使權力創(chuàng)造有利條件。

（9）加強督促檢查和信息調研工作，收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題，協調有關部門加以解決；及時向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求，受理群眾來信來訪。

（10）負責本轄區(qū)的兵役調查登記、征兵以及民兵和預備役的組織建設、軍事訓練和政治教育，提高民兵、預備役人員的軍政素質；負責對民兵干部的培訓、考核、任免、教育和使用，提高民兵干部隊伍素質；協助做好退出現役軍人的接收安置，軍地兩用人才的開發(fā)使用和擁軍優(yōu)屬等工作；組織指揮搶險救災，完成急、難、險、重任務。

二、2018年主要工作任務

2018年，我處將認真貫徹落實黨的十九大精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的正確決策部署，結合揚農管理處實際，創(chuàng)新開展民生、經濟、控違、安全、穩(wěn)定、廉政等各項工作，推動各項工作再上新臺階。

（一）抓好土地儲備，提升未來發(fā)展空間

繼續(xù)嚴格執(zhí)行揚子洲地區(qū)土地控規(guī)政策，推進科學儲備，將控違拆違工作為首要任務常抓不懈。加快制定儲備期間控違疏堵結合的辦法和舉措，開展不間斷、全方位、高頻度的巡查，堅持違章建筑零容忍。

（二）抓好經濟工作，提升產業(yè)發(fā)展水平

強化服務意識，做好現有企業(yè)的跟蹤服務工作，采取一幫一的方式，包干負責，繼續(xù)幫扶企業(yè)解決在生產經營中遇到的問題，推進項目及早投入運行，扶持企業(yè)做大做強。加大招商引資工作力度，繼續(xù)跟蹤金鷹國際項目、東渡國際項目、江西宿游家網絡科技有限公司和江西游藝游戲科技有限公司，力促企業(yè)盡早入駐。

（三）抓好民生實事，提升群眾幸福感

1、推進墾區(qū)危房改造工程

扎實做好2011年墾區(qū)危房改造工程竣工驗收掃尾工作，做好2011年墾區(qū)危房改造附屬工程質量監(jiān)督和服務工作；繼續(xù)推進2013年墾區(qū)危改造工程報建手續(xù)，加緊辦理2013年墾區(qū)危房改造工程建筑施工許可證、11家聯審單位備案等工作，推動項目盡早開工建設；做好2013年墾區(qū)危房改造工程施工質量監(jiān)督及服務工作。

2、繼續(xù)做好安全生產工作

安全生產無小事，將繼續(xù)加大宣傳力度，發(fā)放《安全生產一封信》，強化電動車充電、消防安全知識；繼續(xù)按照安全生產隱患排查責任表，開展對居民樓、企業(yè)單位的安全隱患排查工作，發(fā)現問題及時整改；繼續(xù)加大學習力度，組織居民參加消防培訓，提高自救能力，確保轄區(qū)各方面安全。

3、加強社會治理水平

組織居民參與各種志愿服務活動，增強居民的凝聚力。加大智慧社區(qū)建設力度，推進社區(qū)基本信息共享，簡化辦事流程等，讓居民辦事更加便捷。加強信訪維穩(wěn)工作建設，利用綜治中心平臺，建立完善信訪維穩(wěn)隱患日常排查工作制度，做好來信來訪接待工作，加大調處化解力度，做好積案化解工作，積極削除化解各種不穩(wěn)定因素及歷史遺留問題。加快社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心建設，為老人提供一個舒適、休閑的良好環(huán)境。

（四）抓好環(huán)境治理，提升生態(tài)環(huán)境

1.鞏固環(huán)境整治成效

繼續(xù)按照“美麗南昌 幸福家園”環(huán)境綜合整治“一年有變化、兩年出形象、三年上臺階”的總體要求和工作推進表，全處上下狠下一條心、鉚足一股勁、擰成一股繩，加大力度開展市容環(huán)境整治、城市交通暢通、城市文明提升三大工程，對小區(qū)環(huán)境、路邊僵尸車、水塘及贛江沿線垃圾等進行整治，實現“干凈整齊、暢通有序、文明禮讓、和諧宜居”的城鄉(xiāng)面貌。

2、加強農業(yè)水利建設

根據“河湖長制”工作要求，加大對河道傾倒各類廢棄物、違章搭建等行為的督查工作，加強河道、池塘等清淤保潔工作，實施防洪堤除險加固工程，組織農業(yè)水渠清淤治理工作，全面改善水渠疏浚功能，提升防汛抗旱能力。

（五）抓好基層黨建和廉政建設，提升機關服務水平

1、繼續(xù)加強基層黨組織標準化建設工作

“兩學一做”學習教育實踐活動，只有起點，沒有終點。要繼續(xù)將“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化向縱深推進，圍繞學習宣傳貫徹十九大精神和學習新黨章等深入開展理論學習；繼續(xù)推進“心愿交換所”發(fā)展壯大，號召轄區(qū)居民踴躍參與到志愿者服務隊伍中，使心愿交換、志愿服務形成長效機制；創(chuàng)新工作載體，推行“愛心農場”建設，使“愛心農場”成為黨員種植示范基地，促進黨建活力提升。

2、持之以恒落實黨風廉政建設責任制

充分利用“紀律講堂”平臺，繼續(xù)開展干部作風大轉變教育整治活動和廉潔文明家風活動，使全體黨員干部牢固樹立廉潔意識、遵守廉潔紀律；認真履行“一崗雙責”，嚴格遵守中央八項規(guī)定及關于廉潔從政的各項規(guī)定，落實上班值班考勤制度、公車使用制度、公務接待制度等；堅決落實“三重一大”制度，建立和完善錢、權、人事等方面的管理監(jiān)督制度；健全廉政風險防控體系，努力實現干部清正、政府清廉、政治清明。    

三、基本情況

東湖區(qū)揚農管理處共有預算單位1個，全部補助事業(yè)編制16人、實有人數16人，退休人員6人。（由于土地凍結，控違拆違等相關工作聘請臨時工32人）

四、預算收支情況說明

（一）預算收入情況

2018年東湖區(qū)揚農管理處收入預算總額為310.15萬元，其中：財政撥款收入310.15萬元，占收入預算總額的100%。

（二）預算支出情況

2018年東湖區(qū)揚農管理處支出預算總額為310.15萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出165.15萬元，占支出預算總額的53.2%；包括工資福利支出144.49萬元、商品和服務支出20.58萬元、對個人和家庭的補助0.08萬元；項目支出145萬元，占支出預算總額的46.8%，包括工資福利性支出33萬元、商品和服務支出82萬元、其他資本性支出30萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出26.91萬元，占支出預算總額的8.7%；農林水支出272.05萬元，占支出預算總額的87.7%；住房保障支出11.19萬元；占支出預算總額的3.6%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出177.49萬元，占支出預算總額的57.2%；商品和服務支出102.58萬元，占支出預算總額的33.1%；對個人和家庭的補助支出0.08萬元，占支出預算總額的0.1%；其他資本性支出30萬元,占支出預算總額的9.6%。

（三）財政撥款支出情況

2018年東湖區(qū)揚農管理處財政撥款支出預算310.15萬元，具體支出情況是：農林水支出272.05萬元，占財政撥款支出的87.7%；社會保障和就業(yè)支出26.91萬元，占財政撥款支出總額的8.7%；住房保障支出11.19萬元；占財政撥款支出總額的3.6%。

(四)機關運行經費等重要情況說明

2018年本機關部門運行經費為272.05萬元，較上年預算安排增加了22.82萬元。主要原因是新增加了兩名事業(yè)干部及兩名勞動保障協管員。

（五）“三公”經費預算情況說明

2018年本部門“三公”經費年初預算安排18.5萬元。其中:

1.公務接待費8.5萬元，較上年減少。履行節(jié)約的原則，只減不增。

2.公務用車購置及運行維護費10萬較上年減少。履行節(jié)約的原則，只減不增。

（六）政府采購情況說明

2018年東湖區(qū)揚農管理處政府采購預算共安排19.285萬元，其中:政府采購貨物預算19.285萬元。主要用于購置日常的辦公用品以及辦公設施。

（七）國有資產占有使用情況

截至2017年12月30日，部門共有車輛6輛，其中，轎車6輛。  

（八）績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入財政績效目標批復的項目0個，涉及資金0萬元。

   五、本級及所屬單位預算草案的具體說明

本級單位已說明，無所屬單位。

 六、政府性基金情況

      2018年東湖區(qū)揚農管理處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、名詞解釋

此次公開的《收支預算總表》《部門收入總表》《部門支出總表》《財政撥款收支總表》《一般公共預算支出表》《一般公共預算基本支出表》《一般公共預算“三公”經費支出表》《政府性基金預算支出表》中涉及的收支分類及預算科目主要如下：

（一）收入分類

1、財政撥款收入：指由區(qū)級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，區(qū)級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

4、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

5、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”和“附屬單位上繳收入”規(guī)定范圍以外的各項收入。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”和“其他收入”不足以安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出分類

1、基本支出：指單位為了保障其正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

2、項目支出：指單位為了完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外所發(fā)生的支出。

3、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

4、事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。