第一部分 東湖區(qū)賢士湖管理處

2024年概況

一、單位主要職責

東湖區(qū)賢士湖管理處為區(qū)委、區(qū)政府派出機構，主要職責是：

1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策。維護國家的憲法和法律，執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定，負責管理處管轄區(qū)域內各村黨的建設、基層政權建設、紀檢監(jiān)察工作。

2、負責制訂管理處經濟工作規(guī)劃并組織實施。大力發(fā)展管理處管轄區(qū)域內集體經濟、農業(yè)生產、做好財稅、招商引資、水利建設等工作。促進個私民營經濟的發(fā)展；負責各村集體資產的監(jiān)督管理和內部審計工作。

3、尊重農村村委會的法律地位，指導、幫助村委會開展組織建設、制度建設和其他工作。

4、積極推動村委會的精神文明和物質文明建設。做好村委會向社區(qū)居民委員會的過渡工作，充分利用農村資源，開展村級服務和村級科教文衛(wèi)及法律的普及工作。負責村委會干部的政治教育、業(yè)務培訓，幫助村委會依法對居住區(qū)物業(yè)管理進行指導監(jiān)督。

5、負責各村的計劃生育工作。研究制定村級計劃生育工作計劃并組織實施；督促、指導各村開展計劃生育網絡建設、流動人口計劃生育管理等各項工作。

6、負責管理處的社會治安綜合治理工作。研究制定管理處的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施；督促、指導各村開展專項整治、安全防火、人民調解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作，維護政治安定和社會穩(wěn)定。

7、負責管轄區(qū)域內的市容環(huán)境衛(wèi)生管理，參與城市建設和管理。協(xié)助城建、環(huán)保、市政、園林等單位清理違章占道攤點、管理和監(jiān)督市政配套設施，做好環(huán)境保護和綠化等工作。

8、負責各村的兵役調查登記、征兵工作和民兵預備役工作。做好村級社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會事務工作。

9、協(xié)助人大常委會組織所管轄區(qū)域的人大代表的學習、視察和選舉等活動，為人大代表依法行使權力創(chuàng)造有利條件。

10、加強督促檢查和信息調研工作，收集村民群眾反映的各類問題，協(xié)調有關單位加以解決。及時向區(qū)委、區(qū)政府反映村民的意見及要求，受理群眾來信來訪，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

2024年東湖區(qū)賢士湖管理處單位共有預算單位1個。

編制人數(shù)小計22人,其中：行政編制人數(shù)1人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)21人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計17人,其中：在職人數(shù)小計16人,行政在職人數(shù)1人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)15人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計1人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 東湖區(qū)賢士湖管理處

2024單位預算表

（詳見附表）

第三部分 東湖區(qū)賢士湖管理處

2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年東湖區(qū)賢士湖管理處單位收入預算總額為657.15萬元,較上年預算安排增加279.22萬元，其中：財政撥款收入635.50萬元,較上年預算安排增加257.57萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他收入0 萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；使用非財政撥款結余0 萬元，較上年預算安排增加（減少）0 萬元；上年結轉（結余）21.65 萬元，較上年預算安排增加21.65萬元。

(二)支出預算情況

2024年東湖區(qū)賢士湖管理處單位支出預算總額為657.15萬元,較上年預算安排增加279.22 萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出368.75萬元,較上年預算安排增加114.29萬元;其中：工資福利支出330.58萬元, 商品和服務支出38.16萬元,對個人和家庭的補助0.01萬元, 資本性支出0萬元；項目支出288.39萬元,較上年預算安排增加164.93萬元;其中：工資福利支出177.36萬元,商品和服務支出69.19萬元,對個人和家庭的補助41.84萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 327.88萬元,較上年預算安排增加87.31萬元;國防支出0.20萬元,較上年預算安排增加0.20萬元;公共安全支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出

0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）

0萬元;社會保障和就業(yè)支出79.30萬元,較上年預算安排增加48.54萬元;衛(wèi)生健康支出2.36萬元,較上年預算安排增加2.36萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出206.36萬元,較上年預算安排增加147.39萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,較上年預算安排 增加（減少）0 萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;金融支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出26.85萬元,較上年預算安排減少20.78萬元；糧油物資儲

備支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;災害防治及應急管理支出 0萬元,較上年預算安排增加（減少）    0萬元；其他支出14.20 萬元,較上年預算安排增加14.20萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出507.94萬元,較上年預算安排增加267.71萬元;商品和服務支出107.36萬元,較上年預算安排減少30.12萬元;對個人和家庭的補助41.85萬元,較上年預算安排增加41.63萬元;債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）

0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0 萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；對社會保險基金補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0 萬元；其他支出0 萬元,較上年預算安排增加（減少）0 萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年東湖區(qū)賢士湖管理處單位財政撥款支出預算總額635.50萬元,較上年預算安排增加257.57萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出327.88萬元，國防支出0.20萬元,公共安全支出0萬元,教育支出    0萬元,科學技術支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出 79.30萬元,衛(wèi)生健康支出2.36萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出184.71萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出   0萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,金融支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出26.85萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應急管理支出0 萬元,其他支出14.20萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出368.75萬元,較上年預算安排增加114.29萬元;其中：工資福利支出330.58萬元,商品和服務支出38.16萬元,對個人和家庭的補助0.01萬元，資本性支出0 萬元。項目支出266.75萬元,較上年預算安排增加143.28萬元;其中：工資福利支出177.36萬元,商品和服務支出47.55萬元,對個人和家庭的補助 41.84 萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）    0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出

0萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本單位無行政參公單位，無機關運行經費。

(七)政府采購情況

2024年東湖區(qū)賢士湖管理處單位所屬各單位政府采購總額 0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年7 月 31 日（各級財政編制單位預算基礎信息上報截止時間）,單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛。

2024年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）東湖區(qū)賢士湖管理處項目情況說明

1.道路清掃經費項目

1）項目概述：

該項目為了提高轄區(qū)公共服務水平，建設整治有序、文明和諧、生態(tài)宜居的城市環(huán)境，提高居民生活質量。

2）實施主體：

該項目實施主體為東湖區(qū)賢士湖管理處。

3）實施周期：

該項目實施周期為2024年1月1日至2024年12月31日。

4）年度預算安排：

該項目預算資金安排21.23萬元。

5）績效目標和指標：（以下指標簡要說明）

數(shù)量指標：清掃路面覆蓋率=234400平方米、道路清洗周均頻次率≥2次、設施運行充足率≥2臺。

質量指標：垃圾處理及時率=100%、路面清掃超時率=100%。

時效指標：完成及時率=100%。

成本指標：清掃保潔人力成本=11.23萬元、基礎設施完善成本=10萬元。

社會效益指標：提高居民生活舒適率≥80%、基礎設施改善得到明顯提高。

滿意度指標：轄區(qū)居民滿意度≥80%。

2.區(qū)級二次分配項目

1）項目概述：

該項目為了保障賢士湖管理處衛(wèi)計辦、執(zhí)法大隊、關工委、人才發(fā)展、五經普等工作正常運轉，促進賢士湖管理處事務更好更快進行。

2）實施主體：

該項目實施主體為東湖區(qū)賢士湖管理處。

3）實施周期：

該項目實施周期為2024年1月1日至2024年12月31日。

4）年度預算安排：

該項目預算資金安排206.63萬元。

5）績效目標和指標：（以下指標簡要說明）

數(shù)量指標：圓滿完成完成賢士湖管理處事務數(shù)量

質量指標：完成質量完好。

時效指標：12月底前完成。

成本指標：成本控制率達到100%。

社會效益指標：促進賢士湖事務工作效率大幅度提高，帶動賢士湖經濟更上新臺階。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

3.賢士湖管理處區(qū)級三保項目

1）項目概述：

該項目為了保障發(fā)放殘疾人各項補貼、高齡補貼和兩參人員崗位補貼等。

2）實施主體：

該項目實施主體為東湖區(qū)賢士湖管理處。

3）實施周期：

該項目實施周期為2024年1月1日至2024年12月31日。

4）年度預算安排：

該項目預算資金安排38.89萬元。

5）績效目標和指標：（以下指標簡要說明）

數(shù)量指標：發(fā)放對象數(shù)量

質量指標：完成質量完好。

時效指標：12月底前完成。

成本指標：成本控制率達到100%。

社會效益指標：促進東湖區(qū)賢士湖管理處各項工作穩(wěn)定進行。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

二、2024年 “三公”經費預算情況說明

2024年東湖區(qū)賢士湖管理處單位"三公"經費財政撥款安排0元，其中：因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費2萬元,比上年減少4.5 萬元，主要原因是： 厲行節(jié)約。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置0 萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經費。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、

公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件1：

收支預算總表

填報單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                         單位：萬元

注：由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差（下同）。

附件2：

單位收入總表

填報單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                               單位：萬元

附件3：

單位支出總表

填報單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                    單位：萬元

支出功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
**	**	1	2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	657.15	368.75	288.39
201	一般公共服務支出	327.88	301.67	26.22
01	人大事務	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事務	3.00		3.00
03	政府辦公廳（室）及相關機構事務	301.67	301.67
2010301	行政運行	301.67	301.67
05	統(tǒng)計信息事務	4.43		4.43
2010599	其他統(tǒng)計信息事務支出	4.43		4.43
29	群眾團體事務	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事務	2.00		2.00
32	組織事務	16.79		16.79
2013299	其他組織事務支出	16.79		16.79
203	國防支出	0.20		0.20
99	其他國防支出	0.20		0.20
2039999	其他國防支出	0.20		0.20
208	社會保障和就業(yè)支出	79.30	40.24	39.06
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	35.46	35.46
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	29.46	29.46
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	6.00	6.00
08	撫恤	4.44		4.44
2080899	其他優(yōu)撫支出	4.44		4.44
10	社會福利	27.60		27.60
2081002	老年福利	27.60		27.60
11	殘疾人事業(yè)	7.02		7.02
2081107	殘疾人生活和護理補貼	5.23		5.23
2081199	其他殘疾人事業(yè)支出	1.79		1.79
99	其他社會保障和就業(yè)支出	4.78	4.78
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	4.78	4.78
210	衛(wèi)生健康支出	2.36		2.36
99	其他衛(wèi)生健康支出	2.36		2.36
2109999	其他衛(wèi)生健康支出	2.36		2.36
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	206.36		206.36
05	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	184.71		184.71
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	184.71		184.71
08	國有土地使用權出讓收入安排的支出	10.13		10.13
2120803	城市建設支出	10.13		10.13
99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	11.52		11.52
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	11.52		11.52
221	住房保障支出	26.85	26.85
02	住房改革支出	26.85	26.85
2210201	住房公積金	26.85	26.85
229	其他支出	14.20		14.20
99	其他支出	14.20		14.20
2299999	其他支出	14.20		14.20

附件4：

財政撥款收支總表

填報單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                      單位：萬元

附件5：

一般公共預算支出表

填報單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                單位：萬元 

附件6：

一般公共預算基本支出表

填報單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                               單位：萬元

附件7：

財政撥款“三公”經費支出表

填報單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                          單位：萬元

單位編碼	單位名稱	合計	因公出國（境）費			公務接待費	公務用車 運行維護費	公務用車 購置
			小計	一般公務出國（境）費	高等院校和科研院 所學術交流合作出 國（境）費
*	**	1	2	3		5	6
152	南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處	2.00				2.00

注： 若為空表，則為該單位（單位） 無 "三公 "經費支出

附件8：

政府性基金預算支出表

填報單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                        單位：萬元

支出功能分類科目		2022年預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
*	**		2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出

注： 若為空表，則為該單位（單位） 無政府性基金收支

附件9：

國有資本經營預算支出表

填報單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                         單位：萬元

注： 若為空表 ，則為該單位 （單位） 無國有資本經營預算收支

附件2-1：

項目支出績效目標表（2024年度）

附件2-2：

項目支出績效目標表（2024年度）

附件2-3：

項目支出績效目標表（2024年度）