第一部分 東湖區(qū)賢士湖管理處

2024年概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)賢士湖管理處為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策。維護(hù)國(guó)家的憲法和法律，執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定，負(fù)責(zé)管理處管轄區(qū)域內(nèi)各村黨的建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作。

2、負(fù)責(zé)制訂管理處經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。大力發(fā)展管理處管轄區(qū)域內(nèi)集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、做好財(cái)稅、招商引資、水利建設(shè)等工作。促進(jìn)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)各村集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

3、尊重農(nóng)村村委會(huì)的法律地位，指導(dǎo)、幫助村委會(huì)開(kāi)展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作。

4、積極推動(dòng)村委會(huì)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)。做好村委會(huì)向社區(qū)居民委員會(huì)的過(guò)渡工作，充分利用農(nóng)村資源，開(kāi)展村級(jí)服務(wù)和村級(jí)科教文衛(wèi)及法律的普及工作。負(fù)責(zé)村委會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，幫助村委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

5、負(fù)責(zé)各村的計(jì)劃生育工作。研究制定村級(jí)計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)各村開(kāi)展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理等各項(xiàng)工作。

6、負(fù)責(zé)管理處的社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定管理處的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)各村開(kāi)展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作，維護(hù)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

7、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生管理，參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

8、負(fù)責(zé)各村的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。做好村級(jí)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

9、協(xié)助人大常委會(huì)組織所管轄區(qū)域的人大代表的學(xué)習(xí)、視察和選舉等活動(dòng)，為人大代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

10、加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收集村民群眾反映的各類問(wèn)題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決。及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映村民的意見(jiàn)及要求，受理群眾來(lái)信來(lái)訪，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年?yáng)|湖區(qū)賢士湖管理處部門共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)22人,其中：行政編制人數(shù)1人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)21人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)17人,其中：在職人數(shù)小計(jì)16人,行政在職人數(shù)1人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)15人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)1人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 東湖區(qū)賢士湖管理處

2024部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分 東湖區(qū)賢士湖管理處

2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2024年?yáng)|湖區(qū)賢士湖管理處部門收入預(yù)算總額為657.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加279.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入635.50萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加257.57萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；其他收入0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）21.65 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21.65萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年?yáng)|湖區(qū)賢士湖管理處部門支出預(yù)算總額為657.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加279.22 萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出368.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加114.29萬(wàn)元;其中：工資福利支出330.58萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出38.16萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元, 資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出288.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加164.93萬(wàn)元;其中：工資福利支出177.36萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出69.19萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.84萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 327.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加87.31萬(wàn)元;國(guó)防支出0.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.20萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出

0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）

0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出79.30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加48.54萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出2.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.36萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出206.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加147.39萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排 增加（減少）0 萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;住房保障支出26.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20.78萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)

備支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）    0萬(wàn)元；其他支出14.20 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加14.20萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出507.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加267.71萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出107.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少30.12萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加41.63萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）

0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬(wàn)元；其他支出0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年?yáng)|湖區(qū)賢士湖管理處部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額635.50萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加257.57萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出327.88萬(wàn)元，國(guó)防支出0.20萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出    0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 79.30萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出2.36萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出184.71萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出   0萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,金融支出0萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出26.85萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0 萬(wàn)元,其他支出14.20萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出368.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加114.29萬(wàn)元;其中：工資福利支出330.58萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出38.16萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元，資本性支出0 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出266.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加143.28萬(wàn)元;其中：工資福利支出177.36萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出47.55萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 41.84 萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）    0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出

0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門無(wú)行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年?yáng)|湖區(qū)賢士湖管理處部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7 月 31 日（各級(jí)財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）東湖區(qū)賢士湖管理處項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.道路清掃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：

該項(xiàng)目為了提高轄區(qū)公共服務(wù)水平，建設(shè)整治有序、文明和諧、生態(tài)宜居的城市環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

2）實(shí)施主體：

該項(xiàng)目實(shí)施主體為東湖區(qū)賢士湖管理處。

3）實(shí)施周期：

該項(xiàng)目實(shí)施周期為2024年1月1日至2024年12月31日。

4）年度預(yù)算安排：

該項(xiàng)目預(yù)算資金安排21.23萬(wàn)元。

5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說(shuō)明）

數(shù)量指標(biāo)：清掃路面覆蓋率=234400平方米、道路清洗周均頻次率≥2次、設(shè)施運(yùn)行充足率≥2臺(tái)。

質(zhì)量指標(biāo)：垃圾處理及時(shí)率=100%、路面清掃超時(shí)率=100%。

時(shí)效指標(biāo)：完成及時(shí)率=100%。

成本指標(biāo)：清掃保潔人力成本=11.23萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施完善成本=10萬(wàn)元。

社會(huì)效益指標(biāo)：提高居民生活舒適率≥80%、基礎(chǔ)設(shè)施改善得到明顯提高。

滿意度指標(biāo)：轄區(qū)居民滿意度≥80%。

2.區(qū)級(jí)二次分配項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：

該項(xiàng)目為了保障賢士湖管理處衛(wèi)計(jì)辦、執(zhí)法大隊(duì)、關(guān)工委、人才發(fā)展、五經(jīng)普等工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)賢士湖管理處事務(wù)更好更快進(jìn)行。

2）實(shí)施主體：

該項(xiàng)目實(shí)施主體為東湖區(qū)賢士湖管理處。

3）實(shí)施周期：

該項(xiàng)目實(shí)施周期為2024年1月1日至2024年12月31日。

4）年度預(yù)算安排：

該項(xiàng)目預(yù)算資金安排206.63萬(wàn)元。

5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說(shuō)明）

數(shù)量指標(biāo)：圓滿完成完成賢士湖管理處事務(wù)數(shù)量

質(zhì)量指標(biāo)：完成質(zhì)量完好。

時(shí)效指標(biāo)：12月底前完成。

成本指標(biāo)：成本控制率達(dá)到100%。

社會(huì)效益指標(biāo)：促進(jìn)賢士湖事務(wù)工作效率大幅度提高，帶動(dòng)賢士湖經(jīng)濟(jì)更上新臺(tái)階。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

3.賢士湖管理處區(qū)級(jí)三保項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：

該項(xiàng)目為了保障發(fā)放殘疾人各項(xiàng)補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼和兩參人員崗位補(bǔ)貼等。

2）實(shí)施主體：

該項(xiàng)目實(shí)施主體為東湖區(qū)賢士湖管理處。

3）實(shí)施周期：

該項(xiàng)目實(shí)施周期為2024年1月1日至2024年12月31日。

4）年度預(yù)算安排：

該項(xiàng)目預(yù)算資金安排38.89萬(wàn)元。

5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說(shuō)明）

數(shù)量指標(biāo)：發(fā)放對(duì)象數(shù)量

質(zhì)量指標(biāo)：完成質(zhì)量完好。

時(shí)效指標(biāo)：12月底前完成。

成本指標(biāo)：成本控制率達(dá)到100%。

社會(huì)效益指標(biāo)：促進(jìn)東湖區(qū)賢士湖管理處各項(xiàng)工作穩(wěn)定進(jìn)行。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

二、2024年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年?yáng)|湖區(qū)賢士湖管理處部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,比上年減少4.5 萬(wàn)元，主要原因是： 厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置0 萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件1：

收支預(yù)算總表

填報(bào)單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                         單位：萬(wàn)元

注：由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差（下同）。

附件2：

部門收入總表

填報(bào)單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                               單位：萬(wàn)元

附件3：

部門支出總表

填報(bào)單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                    單位：萬(wàn)元

支出功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
**	**	1	2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	657.15	368.75	288.39
201	一般公共服務(wù)支出	327.88	301.67	26.22
01	人大事務(wù)	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事務(wù)	3.00		3.00
03	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	301.67	301.67
2010301	行政運(yùn)行	301.67	301.67
05	統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	4.43		4.43
2010599	其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出	4.43		4.43
29	群眾團(tuán)體事務(wù)	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事務(wù)	2.00		2.00
32	組織事務(wù)	16.79		16.79
2013299	其他組織事務(wù)支出	16.79		16.79
203	國(guó)防支出	0.20		0.20
99	其他國(guó)防支出	0.20		0.20
2039999	其他國(guó)防支出	0.20		0.20
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	79.30	40.24	39.06
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	35.46	35.46
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	29.46	29.46
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	6.00	6.00
08	撫恤	4.44		4.44
2080899	其他優(yōu)撫支出	4.44		4.44
10	社會(huì)福利	27.60		27.60
2081002	老年福利	27.60		27.60
11	殘疾人事業(yè)	7.02		7.02
2081107	殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼	5.23		5.23
2081199	其他殘疾人事業(yè)支出	1.79		1.79
99	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	4.78	4.78
2089999	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	4.78	4.78
210	衛(wèi)生健康支出	2.36		2.36
99	其他衛(wèi)生健康支出	2.36		2.36
2109999	其他衛(wèi)生健康支出	2.36		2.36
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	206.36		206.36
05	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	184.71		184.71
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	184.71		184.71
08	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	10.13		10.13
2120803	城市建設(shè)支出	10.13		10.13
99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	11.52		11.52
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	11.52		11.52
221	住房保障支出	26.85	26.85
02	住房改革支出	26.85	26.85
2210201	住房公積金	26.85	26.85
229	其他支出	14.20		14.20
99	其他支出	14.20		14.20
2299999	其他支出	14.20		14.20

附件4：

財(cái)政撥款收支總表

填報(bào)單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                      單位：萬(wàn)元

附件5：

一般公共預(yù)算支出表

填報(bào)單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                單位：萬(wàn)元 

附件6：

一般公共預(yù)算基本支出表

填報(bào)單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                               單位：萬(wàn)元

附件7：

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

填報(bào)單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                          單位：萬(wàn)元

單位編碼	單位名稱	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	公務(wù)用車 購(gòu)置
			小計(jì)	一般公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)	高等院校和科研院 所學(xué)術(shù)交流合作出 國(guó)（境）費(fèi)
*	**	1	2	3		5	6
152	南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處	2.00				2.00

注： 若為空表，則為該部門（單位） 無(wú) "三公 "經(jīng)費(fèi)支出

附件8：

政府性基金預(yù)算支出表

填報(bào)單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                        單位：萬(wàn)元

支出功能分類科目		2022年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
*	**		2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

注： 若為空表，則為該部門（單位） 無(wú)政府性基金收支

附件9：

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

填報(bào)單位：南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處                                                                         單位：萬(wàn)元

注： 若為空表 ，則為該部門 （單位） 無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支

附件2-1：

2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

附件2-2：

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2024年度）

附件2-3：

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2024年度）

附件2-3：

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2024年度）