部門（單位）整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（2022年度）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

1、部門（單位）主要職能

東湖區(qū)賢士湖管理處為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策。維護(hù)國家的憲法和法律，執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定，負(fù)責(zé)管理處管轄區(qū)域內(nèi)各村黨的建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作。

（二）負(fù)責(zé)制訂管理處經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。大力發(fā)展管理處管轄區(qū)域內(nèi)集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、做好財(cái)稅、招商引資、水利建設(shè)等工作。促進(jìn)個(gè)私民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)各村集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

（三）尊重農(nóng)村村委會(huì)的法律地位，指導(dǎo)、幫助村委會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作。

（四）積極推動(dòng)村委會(huì)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)。做好村委會(huì)向社區(qū)居民委員會(huì)的過渡工作，充分利用農(nóng)村資源，開展村級(jí)服務(wù)和村級(jí)科教文衛(wèi)及法律的普及工作。負(fù)責(zé)村委會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，幫助村委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

（五）負(fù)責(zé)各村的計(jì)劃生育工作。研究制定村級(jí)計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)各村開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理等各項(xiàng)工作。

（六）負(fù)責(zé)管理處的社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定管理處的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)各村開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作，維護(hù)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

（七）負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生管理，參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

（八）負(fù)責(zé)各村的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。做好村級(jí)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

（九）協(xié)助人大常委會(huì)組織所管轄區(qū)域的人大代表的學(xué)習(xí)、視察和選舉等活動(dòng)，為人大代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

（十）加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收集村民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決。及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映村民的意見及要求，受理群眾來信來訪，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

2、部門（單位）組織架構(gòu)及人員情況

統(tǒng)籌設(shè)置管理處黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，賢士湖管理處黨工委、賢士湖管理處內(nèi)設(shè)黨政辦公室、公共服務(wù)辦公室（便民服務(wù)中心）行政執(zhí)法辦公室（綜合行政執(zhí)法隊(duì)）、社會(huì)治理辦公室（退役軍人服務(wù)站、綜治中心）、黨建辦公室。

截止2022年12月31日，賢士湖管理處編制人數(shù)小計(jì)22人，其中：行政編制人數(shù)1人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)21人，自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)15人，其中：在職人數(shù)小計(jì)15人，行政在職人數(shù) 1人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)14人。

3、部門（單位）資產(chǎn)情況

2022年，我單位年初資產(chǎn)合計(jì)（賬面凈值，下同）4,140.79萬元，期末資產(chǎn)合計(jì)1,101.07萬元，較上年下降73.41%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)期初數(shù)為4,031.78萬元，期末數(shù)為1,045.69萬元；非流動(dòng)資產(chǎn)期初數(shù)為109.01萬元，期末數(shù)為55.38萬元。

2022年年初負(fù)債總額3,533.54萬元，期末負(fù)債合計(jì)654.03萬元，較上年下降81.49%。其中：流動(dòng)負(fù)債期初數(shù)3,533.54萬元，期末數(shù)為654.03萬元。

2022年年初凈資產(chǎn)607.24萬元，期末凈資產(chǎn)合計(jì)447.04萬元，較上年下降26.38%。其中：累計(jì)盈余（非限定性凈資產(chǎn)）年初數(shù)為607.24萬元，年末數(shù)為447.04萬元。

2022年部門整體資產(chǎn)保存總體情況良好，資產(chǎn)配置與部門職能結(jié)合，配置較為合理，管理制度完善，資產(chǎn)賬務(wù)管理規(guī)范。

（二）當(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

2022年，我處總體履職目標(biāo)為：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，推動(dòng)了各項(xiàng)工作事業(yè)較好較快的發(fā)展。主要工作任務(wù)如下：

1.聚焦黨的建設(shè)，進(jìn)一步發(fā)揮統(tǒng)領(lǐng)作用。把提高黨員干部的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力，作為黨建工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容常抓不懈；建立完善處村兩級(jí)黨建目標(biāo)責(zé)任體系，分類確定年度黨建工作重點(diǎn)任務(wù)，細(xì)化優(yōu)化考評(píng)辦法，做到“行有標(biāo)尺、做有規(guī)范”；大力推進(jìn)“黨建+”模式，進(jìn)一步抓實(shí)“兩新組織”建設(shè)，不斷增強(qiáng)黨建促鄉(xiāng)村振興的能力。

2.聚焦經(jīng)濟(jì)增長，進(jìn)一步完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。一是改進(jìn)服務(wù)方式，提高服務(wù)效率，全力為企業(yè)和客商提供高效便捷、周到細(xì)致的服務(wù)，吸引更多品牌服務(wù)業(yè)企業(yè)落戶。二是抓好新增固投項(xiàng)目工作，進(jìn)一步加強(qiáng)與市、區(qū)級(jí)相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通。三是創(chuàng)新招商理念，結(jié)合我區(qū)“4+X產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位”，力爭(zhēng)引進(jìn)品牌較大的優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐。

3.聚焦平安穩(wěn)定，進(jìn)一步維護(hù)社會(huì)和諧。一是定期舉行綜治業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高綜治干部的業(yè)務(wù)水平。二是繼續(xù)推進(jìn)平安村建設(shè)，使群眾安全感得到進(jìn)一步提升。三是積極推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化建設(shè)，強(qiáng)化源頭防范，多元化解，持續(xù)攻堅(jiān)克難，進(jìn)一步提升維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的能力。四、進(jìn)一步完善以“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”為核心的安全生產(chǎn)責(zé)任制度，進(jìn)一步加大隱患排查治理力度，進(jìn)一步完善《平安體系工作人員考核辦法》，讓平安干部能上能下，有獎(jiǎng)有罰，充分調(diào)動(dòng)平安體系全體工作人員的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，促進(jìn)平安體系人員依法履行職責(zé)，提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率。

4.聚焦群眾需求，進(jìn)一步增進(jìn)民生福祉。一是規(guī)范城鄉(xiāng)社會(huì)救助工作。城鄉(xiāng)低保要繼續(xù)鞏固“應(yīng)保盡保”成果，嚴(yán)格審批機(jī)制，做好動(dòng)態(tài)管理，落實(shí)分類救助，進(jìn)一步健全臨時(shí)生活救助制度。二是用心做好雙擁工作。及時(shí)足額發(fā)放各類優(yōu)待撫恤事業(yè)費(fèi)，切實(shí)保障涉軍群體的優(yōu)撫待遇落實(shí)；在重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象中開展幫扶活動(dòng)；繼續(xù)做好退役軍人優(yōu)待證的辦理工作。三是繼續(xù)做好村民各項(xiàng)保險(xiǎn)的宣傳工作，確保居民能及時(shí)到各項(xiàng)保險(xiǎn)政策的變化。把各項(xiàng)有利于百姓的便民利民政策宣傳到位，使百姓得到實(shí)惠。四是組織管理處六個(gè)行政村繼續(xù)開展 “三風(fēng)”活動(dòng)、 “身邊十個(gè)”最美優(yōu)秀榜樣評(píng)選 。五是公園村部分道路年久失修，下大雨時(shí)積水嚴(yán)重，公園村利用“暖心實(shí)事”工程資金將公園村左家自然村的低洼破舊路面進(jìn)行改造，讓村莊里面的道路舊貌換新顏，提升居民的幸福感。

（三）當(dāng)年部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)

根據(jù)《2022年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》，我處2022年部門整體支出績效目標(biāo)為：堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，全面落實(shí)新發(fā)展理念，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，圍繞熱點(diǎn)、聚焦重點(diǎn)、突破難點(diǎn)；持續(xù)加強(qiáng)村級(jí)周邊及小區(qū)環(huán)境整治，對(duì)出店經(jīng)營、流動(dòng)攤販聚集，小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等做好集中整治工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題做到即查即改；加大推進(jìn)安置房建設(shè)，做好低保申報(bào)和農(nóng)村特困戶工作幫扶工作，全力推動(dòng)“城中村”黨的建設(shè)、集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文明城市創(chuàng)建；實(shí)施“大整治”工程，規(guī)范村級(jí)秩序；推進(jìn)地塊征遷掃尾工作。

（四）部門（單位）預(yù)算績效管理開展情況

2022年按照區(qū)委區(qū)政府的統(tǒng)一部署，為深入貫徹落實(shí)《中共南昌市委 南昌市人民政府關(guān)于全面實(shí) 施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(洪發(fā)〔2019〕13號(hào))及《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理工的實(shí)施意見》（東發(fā)〔2019〕12號(hào)）精神要求，我處高度重視預(yù)算績效管理工作，聚焦資金績效，強(qiáng)化支出責(zé)任，規(guī)范資金使用規(guī)范，努力推進(jìn)預(yù)算績效管理向“全方位、全過程、全覆蓋”方向發(fā)展，全力推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效，在預(yù)算績效管理方面取得了新的進(jìn)展，具體包括以下幾個(gè)方面：

1、項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況。根據(jù)東湖區(qū)財(cái)政局《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》，按照績效評(píng)價(jià)工作“誰使用、誰評(píng)價(jià)”的原則，結(jié)合實(shí)際情況組織各有關(guān)單位開展1個(gè)項(xiàng)目自評(píng)工作，占本部門預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目總額的100%。

2、項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控情況。根據(jù)東湖區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2021年預(yù)算績效管理有關(guān)工作通知》要求，對(duì)2021年1個(gè)項(xiàng)目1-7月份運(yùn)行進(jìn)行績效監(jiān)控。

3、部門整體支出績效績效評(píng)價(jià)情況。根據(jù)東湖區(qū)財(cái)政局《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》要求，開展了部門整體支出績效評(píng)價(jià)，出具整體支出績效自評(píng)報(bào)告。

4、績效目標(biāo)申報(bào)管理情況。2022年，按照東湖區(qū)財(cái)政局申報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)的要求，開展2023年度項(xiàng)目績效目標(biāo)編報(bào)工作，同時(shí)編制了部門整體支出績效目標(biāo)。并利用績效管理信息系統(tǒng)，將項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)與部門預(yù)算編制同步，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)和預(yù)算資金“二合一”。

（五）當(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況 

我處2022年初預(yù)算收入總計(jì)6,496.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入356.02萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入6,140萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。預(yù)算支出合計(jì)6,496.02萬元，其中：基本支出6437.05萬元，項(xiàng)目支出58.97萬元。

2022年調(diào)整預(yù)算收入總計(jì)6,774.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,076.46萬元，其他收入698.1萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。調(diào)整預(yù)算支出合計(jì)6,774.56萬元，其中：基本支出323.33萬元，項(xiàng)目支出6,451.23萬元。

2022年度決算收入總計(jì)6,774.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,076.46萬元，其他收入698.1萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。決算支出總計(jì)6,774.56萬元，其中：基本支出1,021.43萬元，項(xiàng)目支出5,753.13萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

全年預(yù)算數(shù)6,774.56萬元，全年執(zhí)行數(shù)6,774.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。執(zhí)行率無偏差，得10分。

二、部門（單位）整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況 

（一）履職完成情況：

1、數(shù)量方面（20分）

①小區(qū)環(huán)境綜合整治數(shù)2個(gè)（4分）

2022年我處持續(xù)加強(qiáng)城鄉(xiāng)建管工作，積極開展綜合環(huán)境整治工作，組織各村組社區(qū)按照清理雜物、衛(wèi)生死角，整治空中管線，拆違章、路面白改黑及墻體美化的工作標(biāo)準(zhǔn)，開展環(huán)境綜合治理工作，積極整治垃圾雜物、非法菜地，共整治清理垃圾雜物2600㎡，共計(jì)8噸；整治清理菜地1800㎡，有效提升居住小區(qū)及村莊的綜合環(huán)境水平。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

②完成安置房分配數(shù)1600套（4分）

2022年我處積極推進(jìn)安置房建設(shè)。對(duì)接?xùn)|湖區(qū)城投公司，對(duì)在建的王家莊東湖區(qū)春天、賢湖雅苑、賢湖欣苑安置房建設(shè)，組織村委會(huì)跟蹤對(duì)接整個(gè)建設(shè)過程，同時(shí)聘請(qǐng)工程師對(duì)建設(shè)單位在建設(shè)中發(fā)現(xiàn)的問題，督查其及時(shí)整改。對(duì)建設(shè)單位在報(bào)建中遇到問題，加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作。穩(wěn)步推進(jìn)分房工作。2022年各村都制定了分房實(shí)施方案，有序推進(jìn)各安置房地塊分房工作，完成了七里嘉和（AB、C地塊）、香江C03地塊、香江C08地塊住宅小區(qū)及嘉和D地塊安置房分配任務(wù)；并提前做好了賢湖雅苑、賢湖欣苑的安置房預(yù)分配工作，充分保障居民權(quán)益。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

③歷史遺留地塊征遷拆除數(shù)16棟（4分）

2022年征遷任務(wù)為青山湖西岸2021地塊（青山支路）舊改項(xiàng)目，區(qū)舊改規(guī)劃組確定征收紅線范圍后，我處立即組織測(cè)繪公司對(duì)被征遷用房進(jìn)行測(cè)繪，并上報(bào)市舊改進(jìn)行了復(fù)核并拆除；對(duì)臨江商務(wù)區(qū)濱江片區(qū)新貨村、董家窯第二輪舊改項(xiàng)目（公園街辦、董家窯街辦任務(wù)）遺留的2棟房屋，已全部完成簽約并拆除。王家莊地塊遺留問題的被征遷戶10棟房屋進(jìn)行了拆除。臨江商務(wù)區(qū)濱江片區(qū)熊鄧地塊遺留問題的2棟房屋、沙灘魏村的1棟房屋，完成了兌付及拆除工作。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

④引進(jìn)千萬元項(xiàng)目10個(gè)（4分）

2022年我處積極開展外出招商工作，全年接待客商來訪82批次；招商小分隊(duì)外出15批次，完成億元項(xiàng)目3個(gè)，千萬元項(xiàng)目10個(gè)，其中江西藍(lán)騰經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司，項(xiàng)目已和香江集團(tuán)運(yùn)營簽約，香江運(yùn)營團(tuán)隊(duì)已入駐并籌備招商；江西風(fēng)之銳汽車銷售服務(wù)有限公司已投產(chǎn)；匯鑫商務(wù)酒店已投產(chǎn)。通過堅(jiān)持不懈的招商工作，有效保障區(qū)域保障經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

⑤完成一般預(yù)算收入1193萬元（4分）

2022年我處通過招商引資有效提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全年完成一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)1193萬元，社會(huì)消費(fèi)完成7.54億元，規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)銷售收入完成額為1.76億元，利用省外項(xiàng)目進(jìn)資共完成15176萬元，現(xiàn)匯進(jìn)資5萬美元，固定資產(chǎn)投資完成數(shù)為6.37億元。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

2、質(zhì)量方面（10分）

①小區(qū)環(huán)境綜合整治驗(yàn)收合格率（4分）

為確保2022年小區(qū)環(huán)境綜合治理工作保質(zhì)保量完成，我處按照清理雜物、衛(wèi)生死角，整治空中管線，拆違章、路面白改黑及墻體美化的工作標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管，在抓開工、抓進(jìn)度的同時(shí)，督促各地嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，壓緊壓實(shí)各方主體責(zé)任，切實(shí)把好工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收“兩個(gè)關(guān)口”，確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量過硬，保障工作驗(yàn)收合格。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

②安置房分配進(jìn)度率（2分）

我處為保障安置房分配工作順利開展，督促各村制定切實(shí)可行的分配實(shí)施方案，2022年各村都制定了分房實(shí)施方案，并有序推進(jìn)各安置房地塊分房工作，完成了七里嘉和（AB、C地塊）、香江C03地塊、香江C08地塊住宅小區(qū)及嘉和D地塊安置房分配任務(wù)；并提前做好了賢湖雅苑、賢湖欣苑的安置房預(yù)分配工作。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。

③歷史遺留地塊征遷拆除率（4分）

2022年征遷任務(wù)為青山湖西岸2021地塊（青山支路）舊改項(xiàng)目，區(qū)舊改規(guī)劃組確定征收紅線范圍后，我處立即組織測(cè)繪公司對(duì)被征遷用房進(jìn)行測(cè)繪，并上報(bào)市舊改進(jìn)行了復(fù)核并拆除；對(duì)臨江商務(wù)區(qū)濱江片區(qū)新貨村、董家窯第二輪舊改項(xiàng)目（公園街辦、董家窯街辦任務(wù)）遺留的2棟房屋，已全部完成簽約并拆除。王家莊地塊遺留問題的被征遷戶10棟房屋進(jìn)行了拆除。臨江商務(wù)區(qū)濱江片區(qū)熊鄧地塊遺留問題的2棟房屋、沙灘魏村的1棟房屋，完成了兌付及拆除工作。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

3、時(shí)效方面（5分）

①年度重點(diǎn)工作完成及時(shí)率（5分）

2022年，我處以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，各項(xiàng)工作及時(shí)順利完成，有效推動(dòng)各項(xiàng)工作事業(yè)較好較快的發(fā)展。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分

4、成本方面（5分）

①預(yù)算成本節(jié)約率（5分）

2022年我處全年預(yù)算為6774.5575萬元，其中財(cái)政撥款收入6,076.4575萬元，其他收入698.1萬元；2022年實(shí)際支出6,774.5575萬元，其中財(cái)政撥款收入支出6,076.4575萬元，其他收入支出698.1萬元；基本支出1,021.43萬元，項(xiàng)目支出5,753.13萬元，全年執(zhí)行率為100%。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

 （二）履職效果情況：

1、經(jīng)濟(jì)效益方面（10分）

①村集體收入穩(wěn)中有升（10分）

2022年我處一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)1193萬元，同比增長7.5%；社消完成7.54億元，同比增長54.83%；規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)銷售收入完成額為1.76億元；利用省外項(xiàng)目進(jìn)資共完成15176萬元；現(xiàn)匯進(jìn)資5萬美元，固定資產(chǎn)投資完成數(shù)為6.37億元，村集體收入穩(wěn)中有升。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

2、社會(huì)效益方面（20分）

①推進(jìn)“黨建+文化惠民”工程，促進(jìn)精神文明建設(shè)（10分）

2022年我處全面落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，以“三會(huì)一課”、主題黨日為抓手，堅(jiān)持“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，深化“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強(qiáng)對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨章黨規(guī)黨紀(jì)，以及黨的十九大、二十大和省、市、區(qū)黨代會(huì)精神等內(nèi)容的學(xué)習(xí)，黨建基礎(chǔ)得到不斷夯實(shí)。大力推廣“黨建+疫情防控”“黨建+物業(yè)管理”“黨建+文化惠民”“黨建+助企紓困解難”等“黨建+”特色模式，創(chuàng)新探索“黨建+農(nóng)村養(yǎng)老”“黨建+流動(dòng)人口服務(wù)”等服務(wù)機(jī)制，持續(xù)開展“身邊十個(gè)最美”“破陳規(guī)陋習(xí)，樹文明新風(fēng)”等三風(fēng)活動(dòng)，紅色品牌唱響洪城，村容村貌煥然一新。一年來，“黨建+”工作成效凸顯。2022暖3月份，中組部到我處實(shí)地調(diào)研，對(duì)永溪村流動(dòng)黨員服務(wù)站的做法給予了充分肯定；黨員在疫情防控中發(fā)揮先鋒模范作用的事跡在央視《新聯(lián)聯(lián)播》等媒體上進(jìn)行了報(bào)道；南昌“老金記”面館戰(zhàn)疫故事被《人民日?qǐng)?bào)》等中央、省、市主流媒體廣泛報(bào)道，充分促進(jìn)精神文明建設(shè)工作。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得10分。

②推進(jìn)舊改征遷及安置工作，解決百姓后顧之憂（10分）

2022年我處積極開展舊改征遷和安置工作，積極協(xié)調(diào)解決歷史遺留問題，積極推進(jìn)安置房建設(shè)，有序推進(jìn)各安置房地塊分房工作。并通過筑牢疫情防控防線，推行圍合管理，以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，在永溪村深入推行“城中村”圍合管理工作，按照“平戰(zhàn)結(jié)合”的原則，充分發(fā)揮流動(dòng)黨員服務(wù)站功能，實(shí)行人防+技防，為動(dòng)態(tài)管理、隱患排查、服務(wù)優(yōu)化提供有力支撐。中央電視臺(tái)《新聞聯(lián)播》、《朝聞天下》等欄目以“江西：建好流動(dòng)黨支部”為題對(duì)此進(jìn)行專門報(bào)道，永溪村在市、區(qū)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)作經(jīng)驗(yàn)交流，得到省、市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)充分肯定。二是助力企業(yè)紓困。打好管控硬仗。作為插花地帶臨陣受命，配合兄弟街道做好文教路等地臨時(shí)管控工作，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，迅速調(diào)集隊(duì)伍，壓擔(dān)子、搭臺(tái)子、想法子，從無到有、化整為零，逐步建立起臨時(shí)管控運(yùn)轉(zhuǎn)體系，盡最大努力保一方平安，為群眾解決后顧之憂。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得10分。

3、生態(tài)效益方面（10分）

①推進(jìn)城中村環(huán)境整治，規(guī)范村級(jí)秩序（10分）

2022年通過積極開展城中村環(huán)境整治工作，有效提升環(huán)境水平，大大提升了居民生活品質(zhì)。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響 

1社會(huì)滿意度方面（10分）

①社會(huì)公眾滿意度調(diào)查（10分）

社會(huì)群眾滿意度反映社會(huì)群眾對(duì)部門履職效果的滿意度，2022年我處通過積極開展各項(xiàng)便民服務(wù)工作，通過社會(huì)調(diào)查，統(tǒng)計(jì)得出2022年我處轄區(qū)內(nèi)居民滿意度為90%。根據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得10分。

三、部門（單位）整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施 

（一）主要問題及原因分析 

1、預(yù)算績效管理意識(shí)有待加強(qiáng)、部分項(xiàng)目績效目標(biāo)編制不合理

設(shè)置的相對(duì)合理和細(xì)化的項(xiàng)目績效目標(biāo)和指標(biāo)，可以明確項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)和方向，對(duì)于工作開展的方向、資金開支的范圍所起到的指導(dǎo)作用。2022年我處部分項(xiàng)目設(shè)置的績效指標(biāo)設(shè)置較不規(guī)范，項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置不明確，缺乏合理性。

出現(xiàn)上述問題的主要原因在于部門績效意識(shí)薄弱，績效目標(biāo)管理能力不足，部門間業(yè)務(wù)科室和財(cái)務(wù)科室在相關(guān)信息溝通不暢，導(dǎo)致業(yè)務(wù)科室在設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)時(shí)未根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃開展工作實(shí)際設(shè)置，最終影響了該項(xiàng)目的整體績效管理水平及項(xiàng)目管理水平。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施 

1、提高績效責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)管理能力

針對(duì)目前我處預(yù)算績效管理目標(biāo)方面存在的問題，我廳將通過開展預(yù)算績效管理知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)各下屬單位項(xiàng)目主管單位、業(yè)務(wù)科室、財(cái)務(wù)科室需要牢固樹立項(xiàng)目績效責(zé)任意識(shí)，要保持績效目標(biāo)和實(shí)際工作的一致性，目標(biāo)申報(bào)要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行，要科學(xué)、合理、高效、專業(yè)的設(shè)置工作績效目標(biāo)，對(duì)相關(guān)的績效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化。財(cái)務(wù)科室和業(yè)務(wù)科室需要加強(qiáng)溝通，業(yè)務(wù)科室需要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位的績效考核，并實(shí)施一套行之有效的考核機(jī)制和獎(jiǎng)懲措施，以推動(dòng)整個(gè)項(xiàng)目績效水平的提升，促進(jìn)項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；財(cái)務(wù)科室需要依據(jù)以往年度項(xiàng)目資金使用情況，對(duì)業(yè)務(wù)科室提出實(shí)際有效的建議、意見，完善績效效指標(biāo)體系。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

開展2022年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作是對(duì)單位當(dāng)年度部門總體履職情況的全方位總結(jié)，對(duì)今后開展各項(xiàng)工作具有重要的指導(dǎo)意義，本單位將以此為契機(jī)，不斷提升管理水平，發(fā)揮財(cái)政資金最大效益。同時(shí)，將把本次績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為今后開展各項(xiàng)工作的重要參考，并針對(duì)此次部門整體支出績效評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題督促各有關(guān)單位進(jìn)行整改，將評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行公開公示，接受社會(huì)監(jiān)督。