南昌市東湖區(qū)賢士湖管理處其他資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)從深化部門(mén)預(yù)算改革，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)際需要出發(fā)，通過(guò)科學(xué)合理的方法，客觀公正地評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，是強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算支出責(zé)任、改善財(cái)政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務(wù)水平的重要手段。

為深入貫徹落實(shí)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《中共東湖區(qū)委  東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（東發(fā)〔2019〕12號(hào)）、《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度單位自評(píng)及部門(mén)評(píng)價(jià)工作的通知》等文件精神，為強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任，提高財(cái)政資源配置和使用效率。評(píng)價(jià)組根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)文件及相關(guān)規(guī)定，按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作的一般準(zhǔn)則，對(duì)“南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處其他資金項(xiàng)目”資金使用及其效果開(kāi)展部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作并形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

一、 項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目背景

為適應(yīng)城市發(fā)展需要,南昌市人民政府決定進(jìn)行南昌市城區(qū)區(qū)劃調(diào)整,原青山湖區(qū)塘山鎮(zhèn)下轄永和村、永溪村、賢湖村、公園村、七里村、長(zhǎng)巷村劃歸東湖區(qū)管轄。經(jīng)市政府批準(zhǔn)，東湖區(qū)成立了賢士湖管理處，為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，代表區(qū)委、區(qū)政府對(duì)長(zhǎng)巷、永溪等六個(gè)村的黨務(wù)、行政、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理。賢士湖管理處于2004年12月29日正式掛牌成立，辦公地點(diǎn)坐落在騰蛟路26號(hào)。設(shè)置機(jī)構(gòu)有黨政辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、綜合治理辦公室、計(jì)劃生育及社會(huì)事務(wù)辦公室、人民武裝部。

賢士湖管理處轄區(qū)面積1.71平方公里，總?cè)丝?.2萬(wàn)人，南至北京西路，北接富大有堤，西依濱江大道贛江沿岸，東傍青山湖風(fēng)景區(qū)。管理處地處南昌市中心城區(qū)，以風(fēng)景宜人的青山湖為依托，賢士湖公園如一顆璀璨明珠點(diǎn)綴其中，地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利，市政基礎(chǔ)設(shè)施完善，社區(qū)配套齊全，投資環(huán)境優(yōu)良，是東湖區(qū)乃至于全市最具活力、最具潛力的經(jīng)濟(jì)文化區(qū)域之一。為保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提供資金扶持，特設(shè)立“其他資金項(xiàng)目”，用于民生救助、綜治管理等方面。

2、項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

該項(xiàng)目主要用于民生救助、城市管理、安全防范等方面，主要用于對(duì)城市困難群體的救助，城市治理、各類(lèi)安全宣傳等工作。

（2）項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況

2022年，賢士湖管理處現(xiàn)有低保戶(hù)34戶(hù)55人、為592名殘疾人、100余戶(hù)住房困難戶(hù)，2022年按照上級(jí)文件要求，完成對(duì)相關(guān)群體的生活補(bǔ)助工作，有效提升群眾獲得感。

全面深化平安建設(shè)，加大公眾安全感上戶(hù)宣傳，切實(shí)提高轄區(qū)群眾安全成果共享知曉率，進(jìn)而進(jìn)一步提升公眾安全感指數(shù)；堅(jiān)持打防并舉、綜合治理，深入開(kāi)展電信反詐宣傳活動(dòng)，提升老年群體的防騙意識(shí)和識(shí)騙能力。

積極推進(jìn)社會(huì)市域治理，轄區(qū)開(kāi)放式小區(qū)全面落實(shí)圍合管理。全面筑牢疫情防控屏障，統(tǒng)籌安排推進(jìn)人防、物防、技防建設(shè)，做到既方便群眾，又便于管理，著力構(gòu)建群防群控、聯(lián)防聯(lián)控的工作體系。

持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任制，以 “八有”為目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)基層應(yīng)急管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；堅(jiān)持預(yù)字當(dāng)頭、系統(tǒng)防范，以“遏事故”“防災(zāi)害”“強(qiáng)處置”為重心，守住安全生產(chǎn)“基本盤(pán)”；開(kāi)展自建房、燃?xì)馀挪椤⑿@溺水等專(zhuān)項(xiàng)安全排查30余次，出動(dòng)人員600余次，全年全處未發(fā)生一起重大安全生產(chǎn)事故。

3、資金來(lái)源及使用情況

（1）項(xiàng)目預(yù)算及資金來(lái)源

其他資金項(xiàng)目資金來(lái)源區(qū)級(jí)財(cái)政撥款，年初預(yù)算安排6000萬(wàn)元，2022年實(shí)際到位698.1萬(wàn)元，資金到位率為11.63%。

（2）資金使用情況

2022年度其他資金項(xiàng)目實(shí)際支出698.1萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率100%。主要用于青少年助學(xué)補(bǔ)助、殘疾人各項(xiàng)補(bǔ)助、疫情防控、城市綜合管理相關(guān)費(fèi)用等方面。

（二）績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目總目標(biāo)

堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，加強(qiáng)和改善民生，完善基礎(chǔ)設(shè)施，提高街道管理能力，大力推進(jìn)街道社區(qū)社會(huì)治理現(xiàn)代化水平，提升服務(wù)能力水平；提高醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率；全面落實(shí)計(jì)生、民政、扶貧、社會(huì)救濟(jì)工作等各項(xiàng)民生保障工作，助力美麗東湖、和諧家園建設(shè)。

2、項(xiàng)目階段性目標(biāo)

完成當(dāng)年度民生補(bǔ)助和社會(huì)綜合治理工作，加強(qiáng)和改善民生、保障民生資金發(fā)放合規(guī)，切實(shí)加強(qiáng)群眾的認(rèn)同感和獲得感，維護(hù)區(qū)域穩(wěn)定，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、 績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

根據(jù)編制項(xiàng)目設(shè)定的預(yù)期目標(biāo)，選擇合適的評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法，對(duì)資金使用全過(guò)程及其支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀公正的綜合評(píng)價(jià)，以衡量財(cái)政資金使用績(jī)效，分析支出項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。同時(shí)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問(wèn)題，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)資金管理，提高財(cái)政資金使用效益。

根據(jù)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)要求和項(xiàng)目實(shí)際情況，本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的主要是為了探尋其他資金項(xiàng)目資金使用的效率和效益，通過(guò)資料收集、基礎(chǔ)表填寫(xiě)、訪談、數(shù)據(jù)分析等形式，深入了解其他資金項(xiàng)目組織實(shí)施過(guò)程、資金使用與管理情況、項(xiàng)目完成情況及項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，以及相關(guān)群體的滿(mǎn)意度等方面，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并提出項(xiàng)目管理、資金管理、績(jī)效改善等方面的相關(guān)措施與建議，為后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)、專(zhuān)項(xiàng)資金管理以及提高財(cái)政資金使用效益提供依據(jù)。

2、評(píng)價(jià)對(duì)象

本次評(píng)價(jià)對(duì)象為賢士湖管理處其他資金項(xiàng)目，及其2022年度資金3500萬(wàn)元工作實(shí)施內(nèi)容。

3、評(píng)價(jià)范圍

本次評(píng)價(jià)范圍為賢士湖管理處其他資金項(xiàng)目2022年度資金6000萬(wàn)元。評(píng)價(jià)項(xiàng)目時(shí)段為2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則

績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下基本原則：

（1）科學(xué)公正。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正地反映。

（2）統(tǒng)籌兼顧。單位自評(píng)、部門(mén)評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。單位自評(píng)應(yīng)由項(xiàng)目單位自主實(shí)施，即“誰(shuí)支出、誰(shuí)自評(píng)”。部門(mén)評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)應(yīng)在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上開(kāi)展，必要時(shí)可委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。

（3）激勵(lì)約束。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。

（4）公開(kāi)透明。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)財(cái)政部財(cái)預(yù)十號(hào)文中《預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》等文件精神，確定本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的整體框架。針對(duì)項(xiàng)目構(gòu)建一套指標(biāo)體系，項(xiàng)目指標(biāo)包括項(xiàng)目決策（項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入），項(xiàng)目過(guò)程（資金管理、組織實(shí)施），項(xiàng)目產(chǎn)出（產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本），項(xiàng)目效益（社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度）。結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施方案、可行性研究報(bào)告等內(nèi)容，確定本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的個(gè)性指標(biāo)，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分指標(biāo)表，涵蓋三級(jí)指標(biāo)27個(gè)。指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于相關(guān)法規(guī)、政府文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、問(wèn)卷調(diào)查和訪談等。具體詳見(jiàn)如表2-1所示。

（1）項(xiàng)目決策：占權(quán)重15分，用于考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)編制合理性、預(yù)算資金編制分配合理性等情況。

（2）項(xiàng)目過(guò)程：占權(quán)重15分，用于考核預(yù)算資金到位及執(zhí)行使用的合規(guī)性、項(xiàng)目管理制度健全及有效性等情況。

（3）項(xiàng)目產(chǎn)出：占權(quán)重35分，分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本四個(gè)方面，用于衡量實(shí)際工作成果。

（4）項(xiàng)目效益：占權(quán)重25分，分為社會(huì)效益、可持續(xù)影響兩個(gè)方面，用于展現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果。

（5）項(xiàng)目滿(mǎn)意度：占權(quán)重10分，用以考核社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿(mǎn)意度。

 

表2-1 績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

3、評(píng)價(jià)方法

（1）主要采用因素分析法和數(shù)據(jù)對(duì)比法。因素分析法評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施的整體情況是否符合實(shí)際需要，數(shù)據(jù)對(duì)比法則反映的是項(xiàng)目運(yùn)行的持續(xù)性和質(zhì)量的可控性。

（2）本次績(jī)效評(píng)價(jià)采取隨機(jī)抽樣的方式完成群眾的滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查。

4、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是指財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)完成程度的衡量尺度。通過(guò)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)判斷評(píng)價(jià)指標(biāo)的合理與重要性程度，作為評(píng)價(jià)工作的基本準(zhǔn)繩和標(biāo)尺，決定了評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否以及評(píng)價(jià)結(jié)果準(zhǔn)確與否，并作為評(píng)價(jià)計(jì)分的依據(jù)。績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要有：

（1）計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

以預(yù)先制定的規(guī)劃、計(jì)劃、目標(biāo)、預(yù)算或定額等數(shù)據(jù)作為績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。計(jì)劃值作為評(píng)價(jià)指標(biāo)的預(yù)計(jì)完成值，旨在通過(guò)與實(shí)際完成值進(jìn)行比對(duì)，通過(guò)測(cè)算計(jì)劃值完成比例，達(dá)成績(jī)效評(píng)價(jià)目的。

（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

以某一具體行業(yè)許多個(gè)體或相關(guān)財(cái)政經(jīng)費(fèi)的相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，充分挖掘數(shù)據(jù)中蘊(yùn)含的信息，從而制定相適應(yīng)的行業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的充分應(yīng)用需要充足的樣本數(shù)據(jù)庫(kù)作支撐，具備一定的權(quán)威性、客觀性與真實(shí)性，便于財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況縱向和橫向分析與對(duì)比。

（3）歷史標(biāo)準(zhǔn)

以績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)作為樣本，運(yùn)用一定的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法，計(jì)算出各類(lèi)指標(biāo)的平均歷史水平。在運(yùn)用歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，要對(duì)其根據(jù)價(jià)格指數(shù)、統(tǒng)計(jì)口徑或核算方法的變化對(duì)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂和完善。

（4）經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

以長(zhǎng)期從事財(cái)政經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)域的專(zhuān)家學(xué)者的參考意見(jiàn)為基礎(chǔ)，通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治雠c研究，結(jié)合其管理實(shí)踐，確定相關(guān)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)存在優(yōu)先選擇的情況，即行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)威性不足或缺乏同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，采用經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

本次項(xiàng)目的評(píng)價(jià)期間為2022年3月初至2022年3月下旬，評(píng)價(jià)組進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)研，研發(fā)設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)體系、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報(bào)表體系和調(diào)研方案，同時(shí)評(píng)價(jià)組到實(shí)地采集數(shù)據(jù)，完善評(píng)價(jià)基礎(chǔ)資料。評(píng)價(jià)組工作人員對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行查驗(yàn)，就項(xiàng)目的目標(biāo)及實(shí)施效果等做深入了解，并組織開(kāi)展訪談等調(diào)研，之后匯總分析評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)，依據(jù)制訂的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分規(guī)則，對(duì)項(xiàng)目投入產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行量化評(píng)分。依據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目資金運(yùn)用及使用情況，以及項(xiàng)目投入產(chǎn)出績(jī)效，撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，針對(duì)存在問(wèn)題提出改進(jìn)建議。

1、基礎(chǔ)信息采集

在賢士湖管理處的配合下，評(píng)價(jià)組完成了基礎(chǔ)材料的收集工作，隨后評(píng)價(jià)組對(duì)材料復(fù)核，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及訪談了解項(xiàng)目具體內(nèi)容。

2、問(wèn)卷調(diào)研

評(píng)價(jià)組采用隨機(jī)抽樣方式對(duì)其他資金項(xiàng)目相關(guān)群體開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查。隨機(jī)選取街道居民，了解其對(duì)街道工作的滿(mǎn)意度。

3、訪談?wù){(diào)研

評(píng)價(jià)組對(duì)其他資金項(xiàng)目業(yè)務(wù)以及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)訪談，對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人就項(xiàng)目整體實(shí)施情況及背景，項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算依據(jù)，項(xiàng)目資金撥付、支出流程，保障項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)制度及措施。

4、撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)初稿

評(píng)價(jià)組根據(jù)前述績(jī)效分析和評(píng)價(jià)結(jié)論，按照要求提煉撰寫(xiě)績(jī)效報(bào)告，并在項(xiàng)目組內(nèi)部進(jìn)行審核，主要關(guān)注報(bào)告格式是否規(guī)范，內(nèi)容是否完整；績(jī)效數(shù)據(jù)是否真實(shí)、可靠，是否進(jìn)行了必要的核實(shí)工作；報(bào)告邏輯是否清晰，分析問(wèn)題是否透徹。

5、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告復(fù)核

績(jī)效評(píng)價(jià)組負(fù)責(zé)人將對(duì)評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)提交的評(píng)價(jià)報(bào)告初稿進(jìn)行復(fù)核，主要關(guān)注報(bào)告結(jié)論是否全面、準(zhǔn)確；經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)的總結(jié)是否深刻，建議是否可行等。

6、形成評(píng)價(jià)報(bào)告終稿

在績(jī)效評(píng)價(jià)組負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告意見(jiàn)和建議的基礎(chǔ)上，修改并完善形成征求意見(jiàn)稿評(píng)價(jià)報(bào)告。將征求意見(jiàn)稿提交至客戶(hù)，根據(jù)客戶(hù)對(duì)征求意見(jiàn)稿的反饋以及結(jié)合實(shí)際情況，修改并完善形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告終稿。

三、 綜合評(píng)價(jià)情況和評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）評(píng)價(jià)情況

運(yùn)用由評(píng)價(jià)組研發(fā)并通過(guò)內(nèi)部論證的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)數(shù)據(jù)采集、問(wèn)卷調(diào)查及訪談等方法，對(duì)其他資金項(xiàng)目進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，最終評(píng)分結(jié)果：項(xiàng)目總得分為 95.22 分，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”。

表3-1  賢士湖管理處其他資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分一覽表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	權(quán)重	得分
決策指標(biāo)	項(xiàng)目立項(xiàng)	5	5
	績(jī)效目標(biāo)	4	2
	資金投入	6	6
過(guò)程指標(biāo)	資金管理	9	7.22
	組織實(shí)施	6	6
產(chǎn)出指標(biāo)	產(chǎn)出數(shù)量	15	15
	產(chǎn)出質(zhì)量	10	10
	產(chǎn)出時(shí)效	5	5
	產(chǎn)出成本	5	5
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	5	5
	社會(huì)效益	15	14
	可持續(xù)影響	5	5
滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度	10	10
合計(jì)		100	95.22

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

評(píng)價(jià)組通過(guò)資料收集、財(cái)務(wù)核查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等方式了解其他資金項(xiàng)目基本情況及實(shí)施情況，項(xiàng)目項(xiàng)目整體進(jìn)展情況良好，完成年度補(bǔ)助及城市綜合管理工作；但存在資金到位率偏低、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置細(xì)化量化程度較低等問(wèn)題。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策

項(xiàng)目決策指標(biāo)總分為15分，得分為13分，得分率86.67%，具體得分情況如下表4-1所示。

表4-1  項(xiàng)目決策指標(biāo)得分表

1、項(xiàng)目立項(xiàng)

（1）立項(xiàng)依據(jù)充分性

其他資金項(xiàng)目立項(xiàng)文件主要依據(jù)上級(jí)相關(guān)補(bǔ)助及城市管理文件設(shè)立，經(jīng)過(guò)財(cái)政部門(mén)批復(fù)；與賢士湖管理處負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展工作職責(zé)相符。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，符合政策要求，屬于公共財(cái)政支持領(lǐng)域。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分2分。

（2）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性

其他資金項(xiàng)目前期按規(guī)定申請(qǐng)入庫(kù)，經(jīng)財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)處室審批，項(xiàng)目立項(xiàng)所提交的文件、材料符合相關(guān)要求，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分3分。

2、績(jī)效目標(biāo)

（1）績(jī)效目標(biāo)合理性

其他資金項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目情況設(shè)立項(xiàng)目總目標(biāo)，并根據(jù)當(dāng)年度實(shí)際情況設(shè)置有當(dāng)年度目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作任務(wù)基本相符合，但是部分工作未涵蓋，與預(yù)算資金量匹配。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得50%權(quán)重分1分。

（2）績(jī)效指標(biāo)明確性

賢士湖管理處針對(duì)其他資金項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，分解為具體績(jī)效指標(biāo)，并依據(jù)各項(xiàng)工作將指標(biāo)進(jìn)行分解；但是其其產(chǎn)出數(shù)量未量化；效益指標(biāo)未設(shè)置。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得50%權(quán)重分1分。

3、資金投入

（1）預(yù)算編制科學(xué)性

賢士湖管理處根據(jù)往年資金情況及2022年度上級(jí)相關(guān)資金安排等因素，對(duì)項(xiàng)目當(dāng)年度預(yù)算進(jìn)行編制，項(xiàng)目預(yù)算容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配；預(yù)算確認(rèn)的項(xiàng)目投資額與工作任務(wù)相匹配，項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分4分。

（2）資金分配合理性

其他資金項(xiàng)目資金年初未進(jìn)行細(xì)化分配，一切根據(jù)實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行資金支出，根據(jù)使用情況來(lái)看，項(xiàng)目資金分配相對(duì)合理。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分2分。

（二）項(xiàng)目過(guò)程

項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)總分為15分，得分為15分，得分率100%，具體得分情況如下表4-2所示。

表4-2  項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)得分表

指標(biāo)	權(quán)重（分）	目標(biāo)值	完成值	得分	得分率
項(xiàng)目過(guò)程	15	-	-	13.22	88.13%
資金管理	9	-	-	7.22	80.22%
資金到位率	2	100%	100%	0.22	100%
預(yù)算執(zhí)行率	2	100%	100%	2	100%
資金使用合規(guī)性	5	合規(guī)	合規(guī)	5	100%
組織實(shí)施	6	-	-	6	100%
管理制度健全性	2	健全	不健全	2	100%
制度執(zhí)行有效性	4	有效	不規(guī)范	3	100%

1、資金管理

（1）資金到位率

根據(jù)項(xiàng)目收支明細(xì)賬，2022年項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)資金6000萬(wàn)元，共收入財(cái)政撥款698.1萬(wàn)元，資金到位率為11.63%，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分0.22分。

（2）預(yù)算執(zhí)行率

根據(jù)其他資金項(xiàng)目支出明細(xì)賬，2022年度到位資金698.1萬(wàn)元，實(shí)際支出資金698.1萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得100%權(quán)重分2分。

（3）資金使用合規(guī)性

評(píng)價(jià)組核查項(xiàng)目支出明細(xì)賬，其資金使用按照賢士湖管理處財(cái)務(wù)管理辦法等相關(guān)文件進(jìn)行管理，各項(xiàng)支出均有完整的審批程序和手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目資金使用均合規(guī)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分5分。

2、組織實(shí)施

（1）管理制度健全性

由于其他資金項(xiàng)目資金主要用于各項(xiàng)補(bǔ)助、城市管理等工作，資金使用涉及面較廣，故街道辦未指定專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，而是參照《財(cái)務(wù)管理制度》要求進(jìn)行資金管理。業(yè)務(wù)管理依據(jù)上級(jí)部門(mén)管理辦法及合同條款等實(shí)施管理。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得100%權(quán)重分2分。

（2）制度執(zhí)行有效性

其他資金項(xiàng)目基本遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備，項(xiàng)目合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時(shí)歸檔，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等落實(shí)到位，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得100%權(quán)重分4分。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)總分為35分，得35分，得分率100%，具體得分情況如下表4-3所示。產(chǎn)出指標(biāo)均為滿(mǎn)分指標(biāo)

表4-3 項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)得分表

1、數(shù)量指標(biāo)

（1）民生補(bǔ)助工作完成率

2022年，賢士湖管理處現(xiàn)有低保戶(hù)34戶(hù)55人、為592名殘疾人、100余戶(hù)住房困難戶(hù)，2022年按照上級(jí)文件要求，完成對(duì)相關(guān)群體的生活補(bǔ)助工作。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分5分。

（2）疫情防控工作完成率

2022年南昌疫情情況較為緊張，為保障轄區(qū)人民生命健康安全，做好疫情防控工作，賢士湖管理處積極推進(jìn)社會(huì)市域治理，轄區(qū)開(kāi)放式小區(qū)全面落實(shí)圍合管理。為全面筑牢疫情防控屏障，在永和、永溪、公園三個(gè)開(kāi)放式村實(shí)行圍合管理，按“平時(shí)能通、軍事用詞，請(qǐng)慎用能封”的要求，科學(xué)設(shè)置出入口，統(tǒng)籌安排推進(jìn)人防、物防、技防建設(shè)，做到既方便群眾，又便于管理，著力構(gòu)建群防群控、聯(lián)防聯(lián)控的工作體系。組織人員迅速開(kāi)展疫情防控宣傳工作，深入到各個(gè)小區(qū)，通過(guò)張貼防范新型冠狀病毒感染宣傳通告，使防控措施全覆蓋。同時(shí)提醒居民切實(shí)做好個(gè)人衛(wèi)生防護(hù),盡量減少到空氣不流通或人流密集的公眾場(chǎng)合活動(dòng),在公共場(chǎng)合佩戴好口罩；若有發(fā)熱、呼吸道感染癥狀,應(yīng)及時(shí)到當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)熱門(mén)診就診。

（3）城市綜合管理服務(wù)工作完成率

開(kāi)展綜合環(huán)境整治工作，按照清理雜物、衛(wèi)生死角，整治空中管線(xiàn)，拆違章、路面白改黑及墻體美化的工作標(biāo)準(zhǔn)，大大提升了居民生活品質(zhì)。開(kāi)展農(nóng)村自建房危房排查工作；加強(qiáng)鐵路沿線(xiàn)環(huán)境整治工作。積極整治垃圾雜物、非法菜地。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分5分。

2、質(zhì)量指標(biāo)

（1）補(bǔ)助合規(guī)率

2022年賢士湖管理處按照上級(jí)文件要求，按獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)人員進(jìn)行資質(zhì)審核，按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放各類(lèi)補(bǔ)助，未發(fā)生違規(guī)補(bǔ)助情況。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分5分。

（2）項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

2022年賢士湖管理處各項(xiàng)城市管理工作均按照相關(guān)文件要求及合約開(kāi)展，驗(yàn)收合格。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分5分。

3、產(chǎn)出時(shí)效

（1）項(xiàng)目竣工及時(shí)率

2022年賢士湖管理處相關(guān)城市管理維護(hù)及各項(xiàng)綜合治理工作均按要求完成，項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，及時(shí)完成。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分3分。

（2）補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率

2022年賢士湖管理處根據(jù)上級(jí)文件要求及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助，廣大群眾獲得感增強(qiáng)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分2分。

4、產(chǎn)出成本

（1）成本節(jié)約率

2022年其他資金項(xiàng)目預(yù)算為6000萬(wàn)元，實(shí)際到位698.1萬(wàn)元，項(xiàng)目成本為698.1萬(wàn)元，項(xiàng)目成本節(jié)約率（實(shí)際成本-計(jì)劃成本）/計(jì)劃成本×100%=（698.1萬(wàn)元-698.1萬(wàn)元）×100%=100%。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分5分。

（四）項(xiàng)目效益

項(xiàng)目效益部分總分25分，得25分，得分率100%，具體得分詳見(jiàn)表4-4。其中，項(xiàng)目效益類(lèi)指標(biāo)均為滿(mǎn)分指標(biāo)。

表4-4 項(xiàng)目效益指標(biāo)得分表

指標(biāo)	權(quán)重（分）	目標(biāo)值	完成值	得分	得分率
項(xiàng)目效益	25	5	-	25	100%
經(jīng)濟(jì)效益	5	-	-	5	100%
補(bǔ)助人員生活水平提升	5	提升	提升	5	100%
社會(huì)效益	15	-	-	10	100%
公眾生活幸福感提升	5	提升	提升	5	100%
城市環(huán)境水平提升	5	提升	提升	4	100%
提高周邊居民生活質(zhì)量	5	提高	提高	3	100%
可持續(xù)影響	5	-	-	5	100%
監(jiān)督監(jiān)管制度健全性	5	健全	健全	5	100%

1、經(jīng)濟(jì)效益

（1）補(bǔ)助人員生活水平提升

通過(guò)其他資金項(xiàng)目實(shí)施，規(guī)范城鄉(xiāng)社會(huì)救助工作。城鄉(xiāng)低保要繼續(xù)鞏固“應(yīng)保盡保”成果，嚴(yán)格審批機(jī)制，做好動(dòng)態(tài)管理，落實(shí)分類(lèi)救助，進(jìn)一步健全臨時(shí)生活救助制度。二是用心做好雙擁工作。及時(shí)足額發(fā)放各類(lèi)優(yōu)待撫恤事業(yè)費(fèi)，切實(shí)保障涉軍群體的優(yōu)撫待遇落實(shí)；在重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象中開(kāi)展幫扶活動(dòng)；繼續(xù)做好退役軍人優(yōu)待證的辦理工作，轄區(qū)內(nèi)高齡老人、困難群體等生活水平提升，有效解決補(bǔ)助群體的生活困難。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分5分。

2、社會(huì)效益

（1）公眾生活幸福感提升

2022年賢士湖管理處做好村民各項(xiàng)保險(xiǎn)的宣傳工作，確保居民能及時(shí)到各項(xiàng)保險(xiǎn)政策的變化。把各項(xiàng)有利于百姓的便民利民政策宣傳到位，使百姓得到實(shí)惠。組織管理處六個(gè)行政村繼續(xù)開(kāi)展 “三風(fēng)”活動(dòng)、 “身邊十個(gè)”最美優(yōu)秀榜樣評(píng)選 。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分5分。

（2）城市環(huán)境水平提升

2022年賢士湖管理處對(duì)鄉(xiāng)村道路進(jìn)行維護(hù)，減少道路積水，公開(kāi)展“暖心實(shí)事”工程對(duì)轄區(qū)內(nèi)低洼破舊路面進(jìn)行改造，讓道路舊貌換新顏，提升居民的幸福感；全面繼續(xù)推進(jìn)垃圾分類(lèi)工作，做好垃圾分類(lèi)工作，保障轄區(qū)環(huán)境。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分5分。

（3）提升周邊居民生活質(zhì)量

通過(guò)其他資金項(xiàng)目實(shí)施，有效提升轄區(qū)城市管理及環(huán)境水平，為群眾提供一個(gè)和諧、輕松的生活環(huán)境，豐富居住、教育、文化、娛樂(lè)等，提高周邊居民生活質(zhì)量。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分5分。

3、可持續(xù)影響

（1）監(jiān)督監(jiān)管制度健全性

為保障項(xiàng)目實(shí)施，賢士湖管理處不斷完善相關(guān)管理制度，做好監(jiān)督監(jiān)管工作。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分5分。

（五）項(xiàng)目滿(mǎn)意度

項(xiàng)目滿(mǎn)意度部分總分10分，得10分，得分率100%，具體得分詳見(jiàn)表4-5。其中，項(xiàng)目滿(mǎn)意度類(lèi)指標(biāo)均為滿(mǎn)分指標(biāo)。

表4-5 項(xiàng)目效益指標(biāo)得分表

指標(biāo)	權(quán)重（分）	目標(biāo)值	完成值	得分	得分率
項(xiàng)目滿(mǎn)意度	10	-	-	10	100%
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度	10	-	-	10	100%
轄區(qū)群眾滿(mǎn)意度	10	滿(mǎn)意	滿(mǎn)意	10	100%

（1）社會(huì)群眾滿(mǎn)意度

評(píng)價(jià)小組通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和隨機(jī)訪問(wèn)的方式對(duì)其他資金項(xiàng)目進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查，主要對(duì)道路衛(wèi)生、社區(qū)安全狀況、補(bǔ)助情況等情況開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，社會(huì)群眾滿(mǎn)意度達(dá)96%。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得100%權(quán)重分10分。

五、 主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)和做法

1、聚焦平安穩(wěn)定，進(jìn)一步維護(hù)社會(huì)和諧

一是定期舉行綜治業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高綜治干部的業(yè)務(wù)水平。二是繼續(xù)推進(jìn)平安村建設(shè)，使群眾安全感得到進(jìn)一步提升。三是積極推進(jìn)市域社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，強(qiáng)化源頭防范，多元化解，持續(xù)攻堅(jiān)克難，進(jìn)一步提升維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的能力。四、進(jìn)一步完善以“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”為核心的安全生產(chǎn)責(zé)任制度，進(jìn)一步加大隱患排查治理力度，進(jìn)一步完善《平安體系工作人員考核辦法》。

（二）存在問(wèn)題

1、指標(biāo)設(shè)置能力有待提高

其他資金項(xiàng)目設(shè)置有績(jī)效目標(biāo)，已細(xì)化為具體績(jī)效指標(biāo)，并依據(jù)各項(xiàng)工作將指標(biāo)進(jìn)行分解；但是其產(chǎn)出數(shù)量細(xì)化量化程度偏低；未設(shè)置相應(yīng)的效益指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)置能力有待提高。

六、有關(guān)建議和改進(jìn)措施

（一）提高績(jī)效目標(biāo)意識(shí)，強(qiáng)化指標(biāo)設(shè)置能力

賢士湖管理處需要牢固樹(shù)立績(jī)效目標(biāo)意識(shí)，要保持目標(biāo)和實(shí)際工作的一致性，要根據(jù)實(shí)際情況申報(bào)科學(xué)、合理、高效、專(zhuān)業(yè)的設(shè)置工作績(jī)效目標(biāo)。同時(shí)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)，提升指標(biāo)設(shè)置能力。指標(biāo)設(shè)置應(yīng)簡(jiǎn)短易懂，原則上要求用數(shù)據(jù)表示，如實(shí)在無(wú)法量化，可采用定性的分級(jí)分檔形式表述。加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)，同時(shí)認(rèn)真參與培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握好預(yù)算績(jī)效相關(guān)知識(shí)，提升指標(biāo)設(shè)置能力，促使項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的作用得到有效發(fā)揮。

七、 其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。