東湖區(qū)賢士湖管理處2021年單位預(yù)算編制說明

 目    錄

第一部分 東湖區(qū)賢士湖管理處概況

 一、部門主要職責(zé)

 二、部門基本情況

第二部分 東湖區(qū)賢士湖管理處2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)賢士湖管理處2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

    九、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)賢士湖管理處概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)賢士湖管理處為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策。維護(hù)國家的憲法和法律，執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定，負(fù)責(zé)管理處管轄區(qū)域內(nèi)各村黨的建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作。

2、負(fù)責(zé)制訂管理處經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。大力發(fā)展管理處管轄區(qū)域內(nèi)集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、做好財(cái)稅、招商引資、水利建設(shè)等工作。促進(jìn)個(gè)私民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)各村集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

3、尊重農(nóng)村村委會(huì)的法律地位，指導(dǎo)、幫助村委會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作。

4、積極推動(dòng)村委會(huì)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)。做好村委會(huì)向社區(qū)居民委員會(huì)的過渡工作，充分利用農(nóng)村資源，開展村級服務(wù)和村級科教文衛(wèi)及法律的普及工作。負(fù)責(zé)村委會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，幫助村委會(huì)依法對居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

5、負(fù)責(zé)各村的計(jì)劃生育工作。研究制定村級計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)各村開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理等各項(xiàng)工作。

6、負(fù)責(zé)管理處的社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定管理處的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)各村開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作，維護(hù)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

7、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生管理，參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

8、負(fù)責(zé)各村的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。做好村級社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

9、協(xié)助人大常委會(huì)組織所管轄區(qū)域的人民代表的學(xué)習(xí)、視察和選舉等活動(dòng)，為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

10、加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收集村民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決。及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映村民的意見及要求，受理群眾來信來訪，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

賢士湖管理處2021年的主要工作任務(wù)是：

我處將以十九屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，繼往開來，深化改革，振奮精神，圍繞“一個(gè)核心”，升華“兩個(gè)亮點(diǎn)”，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)上臺(tái)階”，以更加創(chuàng)新的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加高效的工作，努力譜寫賢士湖管理處新篇章。

1.圍繞一個(gè)核心，即加強(qiáng)黨的建設(shè)。不斷增強(qiáng)黨的觀念，始終把黨放在心中的最高位置，構(gòu)建書記履行主體責(zé)任、班子成員齊抓共管的責(zé)任體系；不斷強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，把紀(jì)律挺在前面，踐行黨內(nèi)紀(jì)律規(guī)定，堅(jiān)持民主集中制，落實(shí)各項(xiàng)黨內(nèi)生活制度。

2.升華“兩個(gè)亮點(diǎn)”，繼續(xù)抓好“紅色物業(yè)”和“黨建惠民”工程。一是以服務(wù)群眾為根本，進(jìn)一步優(yōu)化資源，深化品牌，深化文化惠民工程，增強(qiáng)群眾的幸福感和滿意度。如：繼續(xù)開展每年一度的男子籃球賽、家庭運(yùn)動(dòng)會(huì)以及“身邊十個(gè)最美”評選，堅(jiān)持“小六娃”志愿服務(wù)常態(tài)化，圓夢微心愿。深化“廉文化”建設(shè)，堅(jiān)持舉辦廉潔文明家風(fēng)書法展，讓廉政文化深入民心。二是繼續(xù)深化“紅色物業(yè)”管理工作，切實(shí)維護(hù)和改善村民的生活環(huán)境，提升城市形象。積極爭取政府老舊社區(qū)改造項(xiàng)目，對永溪村湯家進(jìn)行改造，彌補(bǔ)我村開放式小區(qū)基礎(chǔ)差的短板，推進(jìn)開放式小區(qū)整治提升，城市管理“擴(kuò)面提質(zhì)”。高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量推進(jìn)新建安置小區(qū)物業(yè)管理工作。

3.實(shí)現(xiàn)“三個(gè)上臺(tái)階”，促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理和民生保障有新的發(fā)展，為全面融入城市化再邁一步。一是在完成集體經(jīng)濟(jì)股份制改革的基礎(chǔ)上，探索多元化發(fā)展新模式，促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)。以“城中村”改造為契機(jī)，以“不求所有、但求所在”的理念，招大引強(qiáng)，量身定做，實(shí)現(xiàn)集體經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)規(guī)模“雙收益”。抓住地鐵建設(shè)的有利契機(jī)，推動(dòng)永和村區(qū)外集體用地和賢湖村地鐵上蓋用地的開發(fā)利用，積極引進(jìn)潛力企業(yè)入駐，以“地鐵經(jīng)濟(jì)”帶動(dòng)村集體資產(chǎn)保值增值。二是以維護(hù)穩(wěn)定為目標(biāo)，建設(shè)智慧平安小區(qū)。牢固樹立“穩(wěn)定是第一責(zé)任”的意識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶班和零報(bào)告制度，優(yōu)化工作格局，確保全年無事故。緊緊抓住各村的矛盾排查，及時(shí)將問題化解在一線、處理在苗頭；時(shí)時(shí)盯住上訪戶，主動(dòng)靠前化解，將上訪數(shù)量降到最低，爭取做到小事不出村、大事不出管理處。堅(jiān)持消防安全生產(chǎn)監(jiān)督常態(tài)化管理工作機(jī)制，定期開展檢查，消除安全隱患。進(jìn)一步加強(qiáng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，為創(chuàng)造良好安全的社會(huì)環(huán)境奠定基礎(chǔ)。三是以強(qiáng)化民生保障為支撐，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。堅(jiān)持民生第一基石理念，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的終極目的充分體現(xiàn)到提高群眾的生活質(zhì)量和水平上來，全面提升村民的幸福指數(shù)和滿意度。在管理處全面推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)工作，深化時(shí)間銀行志愿服務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注缺乏生活照顧、需要居家看護(hù)的“孤老”困難群體，普及關(guān)愛轄區(qū)六十歲以上老年人群體，為他們提供以解決日常生活困難和豐富業(yè)余精神生活為主要內(nèi)容的社會(huì)化志愿服務(wù)。

三、部門基本情況

東湖區(qū)賢士湖管理處本級共有預(yù)算單位1個(gè)，其中，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個(gè)。編制人數(shù)12人，其中：行政編制2人、全部事業(yè)編制10人；實(shí)有人數(shù)9人，其中：在職人數(shù)9人，包括行政人員2人；全部補(bǔ)助事業(yè)人員7人。

第二部分  東湖區(qū)賢士湖管理處本級2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)賢士湖管理處本級收入預(yù)算總額為430.48萬元，比上年減少75.28萬元，下降14.88%。其中：財(cái)政撥款收入290.48萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)賢士湖管理處支出預(yù)算總額為430.48萬元, 比上年減少75.28萬元，下降14.88%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出371.51萬元，包括工資福利支出93.10萬元、日常公用支出138.31萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.10萬元；項(xiàng)目支出58.97萬元，包括行政事業(yè)項(xiàng)目支出58.97萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出349.58萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.47萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.97萬元，住房和保障支出7.46萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出127.60萬元，占支出預(yù)算總額的29.64%；商品和服務(wù)支出257.78萬元，占支出預(yù)算總額的59.88%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.1萬元，占支出預(yù)算總額的0.03%；資本性支出45萬元，占支出預(yù)算總額的10.45%，

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)賢士湖管理處本級財(cái)政撥款支出預(yù)算290.48萬元，較上年減少75.28萬元，下降20.58%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出209.58萬元，占財(cái)政撥款支出的72.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.47萬元，占財(cái)政撥款支出的4.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.97萬元，占財(cái)政撥款支出的20.3%；住房保障支出7.46萬元，占財(cái)政撥款支出的2.57%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為416.95萬元，較上年預(yù)算安排減少60.9萬元。主要原因是厲行節(jié)約。

（六）政府采購情況說明

2021年東湖區(qū)賢士湖管理處政府采購預(yù)算共安排45萬元。主要用于貨物預(yù)算38萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算7萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛。2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。  

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年東湖區(qū)賢士湖管理處本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。 

第三部分 東湖區(qū)賢士湖管理處2021年部門預(yù)算表

（詳見附表 ）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

 2021年賢士湖管理處單位預(yù)算公開表