南昌市東湖區(qū)賢士湖管理處

2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）基本情況

1.部門職能概述、組織架構(gòu)

東湖區(qū)賢士湖管理處為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策。維護(hù)國家的憲法和法律，執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定，負(fù)責(zé)管理處管轄區(qū)域內(nèi)各村黨的建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作。

（二）負(fù)責(zé)制訂管理處經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。大力發(fā)展管理處管轄區(qū)域內(nèi)集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、做好財(cái)稅、招商引資、水利建設(shè)等工作。促進(jìn)個(gè)私民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)各村集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

（三）尊重農(nóng)村村委會的法律地位，指導(dǎo)、幫助村委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作。

（四）積極推動村委會的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)。做好村委會向社區(qū)居民委員會的過渡工作，充分利用農(nóng)村資源，開展村級服務(wù)和村級科教文衛(wèi)及法律的普及工作。負(fù)責(zé)村委會干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，幫助村委會依法對居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

（五）負(fù)責(zé)各村的計(jì)劃生育工作。研究制定村級計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)各村開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動人口計(jì)劃生育管理等各項(xiàng)工作。

（六）負(fù)責(zé)管理處的社會治安綜合治理工作。研究制定管理處的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)各村開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會治安綜合治理工作，維護(hù)政治安定和社會穩(wěn)定。

（七）負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生管理，參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

（八）負(fù)責(zé)各村的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。做好村級社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會事務(wù)工作。

（九）協(xié)助人大常委會組織所管轄區(qū)域的人民代表的學(xué)習(xí)、視察和選舉等活動，為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

（十）加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收集村民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決。及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映村民的意見及要求，受理群眾來信來訪，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

統(tǒng)籌設(shè)置管理處黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，賢士湖管理處黨工委、賢士湖管理處設(shè)下列職能機(jī)構(gòu)：

(一）黨政辦公室：負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督查落實(shí)、機(jī)關(guān)建設(shè)、文電、會務(wù)、調(diào)研、保密、檔案、財(cái)務(wù)管理和核算（含村賬處代管及衣村三資管理和監(jiān)督）經(jīng)濟(jì)、舊改、農(nóng)業(yè)、紀(jì)檢、人大、政協(xié)等綜合性工作，以及完成上級交辦的其他工作。

〔二）公共服務(wù)辦公室(便民服務(wù)中心)：主要負(fù)責(zé)人力資源和社會保障、民政、醫(yī)療保障教育科技體育文化旅游、衛(wèi)生健康、殘疾人權(quán)益保障等方面工作;承擔(dān)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的審核辦理工作;協(xié)調(diào)派駐部門的行政審批及公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐事宜：負(fù)責(zé)制定辦事大廳日常運(yùn)行的規(guī)章制度和行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)的辦事流程，統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設(shè)和窗口工作人員管理;負(fù)責(zé)村便民服務(wù)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持，提高政務(wù)服務(wù)效能和質(zhì)量。

(三）行政執(zhí)法辦公室（綜合行政執(zhí)法隊(duì)）：組織實(shí)施綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動，行使轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理、城市管理、城市建設(shè)、人力資源和社會保障以及文化旅游、教育科技體育、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境、自然資源等部門賦子和委托授權(quán)的行政執(zhí)法權(quán)限。接受上級執(zhí)法部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)助上級執(zhí)法部門開展專項(xiàng)執(zhí)法行動。

(四）社會治理辦公室（退役軍人服務(wù)站、綜治中心)：負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)、社會治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)人民武裝、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理、防汛抗旱、減災(zāi)抗震救災(zāi)、消防等工作。指導(dǎo)村委會建設(shè)，健全自治平臺，組織居民和單位參與村建設(shè)和管理。

(五)黨建辦公室：負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、意識形態(tài)、宣傳思想、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線士作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)民族宗教、組織人事、機(jī)構(gòu)編制、老干部關(guān)心下一代、網(wǎng)信、績效考核、機(jī)關(guān)千部隊(duì)伍建設(shè)等工作。

2.部門人員情況

截至2021年12月31日，本部門年末編制人數(shù)22人，其中事業(yè)編制22人；年末實(shí)有人數(shù)15人，其中在職人員15人。2021年減少行政編1人、事業(yè)編2人。

3.資產(chǎn)情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）4,140.79萬元，較上年增長149.38%。負(fù)債總額3,533.54萬元,較上年增長241.30%。凈資產(chǎn)607.24萬元,較上年增長-2.86%。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

1、年度總體目標(biāo)

（1）積極開展黨員培訓(xùn)，提升黨員黨性素養(yǎng)。

（2）圍繞黨建惠民理念，打造黨建特色項(xiàng)目。

（3）以文明創(chuàng)建為契機(jī)，全力推進(jìn)“城中村”環(huán)境整治。

（4）強(qiáng)力推進(jìn)歷史遺留地塊征遷掃尾工作。

（5）切實(shí)做好低保申報(bào)和農(nóng)村特困戶工作幫扶工作。

（6）大力推進(jìn)“黨建+文化惠民”工程，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

2、年度工作任務(wù)

（1）集中開展黨員學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，進(jìn)一步豐富學(xué)習(xí)形式，創(chuàng)新學(xué)習(xí)載體，提升黨員學(xué)習(xí)積極主動性。

（2）以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，促進(jìn)村級收入提升。

（3）實(shí)施“大整治”工程，規(guī)范村級秩序。

（4）推進(jìn)歷史遺留地塊征遷掃尾工作。

（5）加大推進(jìn)安置房建設(shè)。

（6）做好低保申報(bào)和農(nóng)村特困戶工作幫扶工作。

（7）全力推動“城中村”黨的建設(shè)、集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文明城市創(chuàng)建。

（三）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)

2021年，我處堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，全面落實(shí)新發(fā)展理念，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，圍繞熱點(diǎn)、聚焦重點(diǎn)、突破難點(diǎn)：

（1）推行村級監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員交叉監(jiān)督、參與分房的方式，實(shí)現(xiàn)“陽光”分房。

（2）持續(xù)加強(qiáng)村級周邊及小區(qū)環(huán)境整治，對出店經(jīng)營、流動攤販聚集，小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等做好集中整治工作，對發(fā)現(xiàn)的問題做到即查即改。

（3）對長巷村香樟小區(qū)、紫云北苑，七里村七里小區(qū)，公園村殷家巷小區(qū)，永和村永和新村小區(qū)，賢湖村玉河北苑，永溪村鐵路街小區(qū)、公園村殷家巷、左家小區(qū)等9個(gè)小區(qū)進(jìn)行綜合環(huán)境整治。

（4）對接?xùn)|湖區(qū)城投公司，對在建的香江C03地塊安置房、C08地塊安置房、七里嘉和DE地塊安置房、王家莊東湖區(qū)春天安置房建設(shè)，組織村委會跟蹤對接整個(gè)建設(shè)過程，同時(shí)聘請工程師對建設(shè)單位再建設(shè)中發(fā)現(xiàn)的問題，督查其及時(shí)整改。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過程的預(yù)算績效管理體系，有效促進(jìn)了財(cái)政資金使用績效的提高。積極拓展預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理在預(yù)算部門全面覆蓋管理。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

本部門2021年度收入總計(jì)5316.96萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余538.80萬元，較2020年增加1621.44萬元，增長30%；本年支出合計(jì)5316.96萬元，較2020年增加2160.24萬元，增長40%，主要原因是：財(cái)政追加各村經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4692.38萬元，占98%；其他收入85.77萬元，占2%。

本部門2020年度收入總計(jì)5316.96萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余538.80萬元，較2020年減少97.70萬元，下降15%；本年收入合計(jì)4778.15萬元，較2020年增加1719.32萬元，增長36%，主要原因是：財(cái)政追加各村經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

本部門2021年度支出總計(jì)5316.96萬元，較2020年增加1621.43萬元，增長30%。主要原因是增加撥付各村經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.56萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6.5萬元，決算數(shù)為0.44萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3.5萬元，決算數(shù)為1.12萬元。

二、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）履職完成情況：

（1）數(shù)量指標(biāo)（10分）

1.認(rèn)真做好“百日攻堅(jiān)”大作戰(zhàn)工作。完成2個(gè)億元項(xiàng)目，江西江銅環(huán)境資源科技有限公司項(xiàng)目和夢舟供應(yīng)鏈中醫(yī)藥研究總部項(xiàng)目。引進(jìn)外商投資企業(yè)項(xiàng)目1個(gè)，友希教育咨詢（南昌）有限公司，注冊資金50萬，主要以教育咨詢服務(wù)、自費(fèi)出國留學(xué)中介服務(wù)為主。

2.以2021年“轉(zhuǎn)作風(fēng) 優(yōu)環(huán)境”活動年為契機(jī)，開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作，對轄區(qū)內(nèi)416家企業(yè)、1250家個(gè)體戶，開展企業(yè)大走訪大服務(wù)活動，與企業(yè)談心交心，了解收集企業(yè)在建設(shè)、運(yùn)營、發(fā)展等情況。

3.推進(jìn)鐵路沿線整治工作。目前已完成仿真植物藤條纏繞線路約4410米。針對鐵路沿線兩側(cè)破損、臟污外墻立面，粉刷現(xiàn)狀較差外墻共15570㎡，勾畫窗套線3753米，掛網(wǎng)13552㎡，完成總進(jìn)度的80%。

4.突出打造一批重點(diǎn)小區(qū)。對長巷村香樟小區(qū)、紫云北苑，七里村七里小區(qū)，公園村殷家巷小區(qū)，永和村永和新村小區(qū)，賢湖村玉河北苑，永溪村鐵路街小區(qū)、公園村殷家巷、左家小區(qū)等9個(gè)小區(qū)進(jìn)行綜合環(huán)境整治，粉刷美化小區(qū)樓道32個(gè)約800余㎡，增設(shè)便民休閑椅12組，設(shè)置樓道文化墻12個(gè)單元，38面體，整治修剪綠化約1600余株，鋪裝草皮約5000余㎡，維修破損路面、路沿石1200余㎡，更換破損井蓋40個(gè)，安裝照明燈150余盞，整理零亂管線8000余米，整治破舊店招38個(gè)。通過整治，這幾個(gè)小區(qū)的整體環(huán)境得到了質(zhì)的提升。

5.推進(jìn)歷史遺留地塊征遷掃尾工作。對臨江商務(wù)區(qū)濱江片區(qū)新貨村、董家窯第二輪舊改項(xiàng)目（公園街辦、董家窯街辦任務(wù)）遺留的11棟房屋的任務(wù)，已完成10棟的簽約。二是完成臨江商務(wù)區(qū)濱江片區(qū)新貨村地塊遺留問題的1棟房屋（雷達(dá)）的拆遷與安置工作。三是完成王家莊地塊遺留問題的1棟房屋（陳義華）進(jìn)行了拆遷與安置工作。四是完成臨江商務(wù)區(qū)濱江片區(qū)熊鄧地塊遺留問題的被征遷戶熊旭1棟房屋的兌付及拆除工作。

6.推進(jìn)安置房分配工作。一是完成七里嘉和（AB、C地塊）的安置房分配20.9578萬㎡，共1977套，占總安置面積的83%。二是完成賢湖佳苑小區(qū)386套、3.67萬㎡的安置房分配任務(wù)，另外賢湖村在七里嘉和C地塊安置了24戶，約1700㎡。三是完成起鳳路住宅小區(qū)934套、8.23萬㎡的安置房分配任務(wù)。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。

（2）質(zhì)量指標(biāo)（10分）

我單位全力推動“城中村”黨的建設(shè)、集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文明城市創(chuàng)建，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。通過環(huán)境整治，環(huán)境明顯得到了質(zhì)的提升，通過依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。

（3）時(shí)效指標(biāo)（5分）

2021年在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我處以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，全面落實(shí)新發(fā)展理念，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，圍繞熱點(diǎn)、聚焦重點(diǎn)、突破難點(diǎn)，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。

（二）履職效果情況：

（1）經(jīng)濟(jì)效益（10分）

以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，促進(jìn)村級收入提升，截至9月份，我處實(shí)際利用內(nèi)資完成15117萬元，完成率109.15%,利用省外資金項(xiàng)目進(jìn)資完成9900萬元，完成率109.15%。引進(jìn)千萬元項(xiàng)目10個(gè)，提前完成全年任務(wù)。財(cái)稅管戶227家，全年指標(biāo)任務(wù)數(shù)1078.68萬元，1-11月我處一般公共預(yù)算收入已完成1053.13萬，占全年任務(wù)的97.63%，超時(shí)序進(jìn)度64.34萬元。固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，1-11月我處固投完成16.82億元，同比增長64.8%。限上社消單位34家（企業(yè)13家，個(gè)體戶和產(chǎn)業(yè)活動單位21家）。1-11月完成3.4億元，同比增長31.09%。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。

（2）社會效益（15分）

①我單位深入開展為民辦實(shí)事系列實(shí)踐活動，著力提升服務(wù)效率，讓辦事環(huán)境更舒適、辦事程序更便捷、辦事群眾更滿意，此外以群眾需求為導(dǎo)向，大力推進(jìn)老舊社區(qū)“微改造”，讓百姓群眾在身邊環(huán)境的點(diǎn)滴變化中收獲滿滿的幸福感。

②大力推進(jìn)“黨建+文化惠民”工程，促進(jìn)精神文明建設(shè)。依托各村黨群服務(wù)中心的優(yōu)質(zhì)資源，發(fā)揮志愿者組織的作用，與持續(xù)推進(jìn)“三風(fēng)”文化村建設(shè)相結(jié)合，通過“資源共享、外引內(nèi)聯(lián)、差異布點(diǎn)、全面覆蓋”的方式，重點(diǎn)建設(shè)老年之家、婦女之家、青年之家、少兒之家、職工之家等，組建了徒步大隊(duì)等群眾性文體組織，并開展系列文化品牌活動，在繼承和發(fā)揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，弘揚(yáng)正能量的同時(shí)，持續(xù)推動民風(fēng)、社風(fēng)轉(zhuǎn)變，把黨群服務(wù)中心真正打造成為“群眾滿意之家”。目前，各村立足新時(shí)代文明實(shí)踐站開展的群眾活動項(xiàng)目已成為常態(tài)化工作，極大地豐富了廣大村民群眾的精神文化生活。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。

（2）生態(tài)效益（10分）

以文明創(chuàng)建為契機(jī)，全力推進(jìn)“城中村”環(huán)境整治，通過聯(lián)合綜合執(zhí)法隊(duì)、對標(biāo)組、村物業(yè)等多個(gè)部門，持續(xù)加強(qiáng)了村級周邊及小區(qū)環(huán)境整治，對出店經(jīng)營、流動攤販聚集，小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等做好了集中整治工作，對發(fā)現(xiàn)的問題做到即查即改；并對長巷村香樟小區(qū)、紫云北苑，七里村七里小區(qū)，公園村殷家巷小區(qū)，永和村永和新村小區(qū)，賢湖村玉河北苑，永溪村鐵路街小區(qū)、公園村殷家巷、左家小區(qū)等9個(gè)小區(qū)進(jìn)行綜合環(huán)境整治，通過整治，這幾個(gè)小區(qū)的整體環(huán)境得到了質(zhì)的提升。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。

（三）社會滿意度（10分）

通過問卷調(diào)查方式，按照要求社會群眾進(jìn)行滿意度測評，測評結(jié)果92%。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得9.5分。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

一年以來，我處圍繞績效工作任務(wù)目標(biāo)，精心籌劃，合理安排，統(tǒng)籌調(diào)度，狠抓落實(shí)，促進(jìn)了績效工作的順利推進(jìn)和各項(xiàng)任務(wù)的圓滿完成，但在公用經(jīng)費(fèi)控制率這方面有待加強(qiáng)。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

1.合理制定年度工作目標(biāo)。結(jié)合國情市情合理安排年度工作計(jì)劃，確保年度目標(biāo)全面完成。

2.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

1.績效自評結(jié)果擬應(yīng)用

為做好績效評價(jià)工作，各部門負(fù)責(zé)組織開展績效自評，成立績效評價(jià)工作小組，制定評價(jià)方案，設(shè)計(jì)評價(jià)指標(biāo)。通過自評，我處在業(yè)務(wù)管理方面有了一定的經(jīng)驗(yàn)，在工作管理的情況較好，各項(xiàng)管理制度比較健全，項(xiàng)目質(zhì)量控制比較有效。在財(cái)務(wù)管理方面建立了相應(yīng)的管理制度，對項(xiàng)目資金的監(jiān)控也比較到位；自評總得分為93.5分，評價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”。

2.評價(jià)結(jié)果公開情況

各部門將部門整體績效報(bào)告正文在區(qū)政府網(wǎng)站“政府信息公開欄”中予以公開。

                                    2022年5月18日