東湖區(qū)賢士湖管理處2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)賢士湖管理處概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)賢士湖管理處2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)賢士湖管理處2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)賢士湖管理處概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)賢士湖管理處為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策。維護(hù)國(guó)家的憲法和法律，執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定，負(fù)責(zé)管理處管轄區(qū)域內(nèi)各村黨的建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作。

2、負(fù)責(zé)制訂管理處經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。大力發(fā)展管理處管轄區(qū)域內(nèi)集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、做好財(cái)稅、招商引資、水利建設(shè)等工作。促進(jìn)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)各村集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

3、尊重農(nóng)村村委會(huì)的法律地位，指導(dǎo)、幫助村委會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作。

4、積極推動(dòng)村委會(huì)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)。做好村委會(huì)向社區(qū)居民委員會(huì)的過渡工作，充分利用農(nóng)村資源，開展村級(jí)服務(wù)和村級(jí)科教文衛(wèi)及法律的普及工作。負(fù)責(zé)村委會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，幫助村委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

5、負(fù)責(zé)各村的計(jì)劃生育工作。研究制定村級(jí)計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)各村開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理等各項(xiàng)工作。

6、負(fù)責(zé)管理處的社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定管理處的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)各村開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作，維護(hù)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

7、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生管理，參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

8、負(fù)責(zé)各村的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。做好村級(jí)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國(guó)衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

9、協(xié)助人大常委會(huì)組織所管轄區(qū)域的人大代表的學(xué)習(xí)、視察和選舉等活動(dòng)，為人大代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

10、加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收集村民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決。及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映村民的意見及要求，受理群眾來(lái)信來(lái)訪，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年?yáng)|湖區(qū)賢士湖管理處共有預(yù)算單位

1 個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)22人，其中：行政編制人數(shù)2 人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)20人，自收自支編制人數(shù)0 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 18 人，其中：在職人數(shù)小計(jì)18人，行政在職人數(shù) 2人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)16人。

第二部分  東湖區(qū)賢士湖管理處2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  東湖區(qū)賢士湖管理處2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)賢士湖管理處收入預(yù)算總額為6496.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5982萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入 356.02  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)30.56萬(wàn)元，上年未安排預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)賢士湖管理處支出預(yù)算總額為6496.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5982萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出437.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18萬(wàn)元；其中：工資福利支出169.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出237.30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.17萬(wàn)元，資本性支出30萬(wàn)元。項(xiàng)目支出6058.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6000萬(wàn)元；其中：工資福利支出58.97萬(wàn)元，其它相關(guān)支出6000萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出400.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少16.86萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.63萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；住房保障支出13.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.51萬(wàn)元；其他支出6000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6000萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出169.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少40.65萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出296.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加37.72萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.07萬(wàn)元；資本性支出30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少15萬(wàn)元；其他相關(guān)支出6000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6000萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年?yáng)|湖區(qū)賢士湖管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 356.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 260.09 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.08萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.97萬(wàn)元，住房保障支出13.88萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出297.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18萬(wàn)元；其中：工資福利支出169.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出97.30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.17萬(wàn)元，資本性支出30萬(wàn)元。項(xiàng)目支出58.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；其中：商品和服務(wù)支出58.97萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年?yáng)|湖區(qū)賢士湖管理處沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年?yáng)|湖區(qū)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算127.30萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少11.01萬(wàn)元，下降7.96%。減少原因：厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)減少。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0 輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）特定目標(biāo)類項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）

1.道路清掃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述

該項(xiàng)目為了提高轄區(qū)公共服務(wù)水平，建設(shè)整治有序、文明和諧、生態(tài)宜居的城市環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

2）立項(xiàng)依據(jù)

該項(xiàng)目根據(jù)《東湖區(qū)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生季度考核辦法》、《“馬路本色”行動(dòng)專項(xiàng)督查考核標(biāo)準(zhǔn)》等文件設(shè)立。

3）實(shí)施主體

  該項(xiàng)目實(shí)施主體為東湖區(qū)賢士湖管理處。

4）實(shí)施方案

     1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容：抓好封閉式小區(qū)長(zhǎng)效管理，杜絕小區(qū)“亂堆、亂放、亂停、亂擺、亂貼、亂拉、亂牽”現(xiàn)象，全力抓好市政環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管護(hù)工作確保市政環(huán)衛(wèi)設(shè)施齊全完好。

2.項(xiàng)目實(shí)施方案：定期清理居民樓道雜物垃圾、衛(wèi)生死角；整治占道經(jīng)營(yíng)、亂擺攤設(shè)點(diǎn)、亂堆亂倒等，更換新垃圾桶和添置小型沖洗車等。

   5）實(shí)施周期

 該項(xiàng)目實(shí)施周期為2022年1月1日至2022年12月31日。

5）年度預(yù)算安排

    該項(xiàng)目預(yù)算資金安排58.97萬(wàn)元。

6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

1. 績(jī)效目標(biāo)

    為抓好封閉式小區(qū)和開放式居民區(qū)的長(zhǎng)效管理，杜絕小區(qū)“亂堆、亂放、亂停、亂擺、亂貼、亂拉、亂牽”現(xiàn)象，全力抓好市政環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管護(hù)工作，確保市政環(huán)衛(wèi)設(shè)施齊全完好。

2.指標(biāo)設(shè)立

根據(jù)財(cái)政部《預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）等文件精神，結(jié)合《東湖區(qū)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生季度考核辦法》和《“馬路本色”行動(dòng)專項(xiàng)督查考核標(biāo)準(zhǔn)》以及項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求、產(chǎn)出效果等內(nèi)容，確定本次績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)的整體框架。具體詳見《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

2.其他資金項(xiàng)目

 該項(xiàng)目預(yù)算資金安排6000萬(wàn)元，主要為其他收入資金。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年?yáng)|湖區(qū)賢士湖管理處"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待6.5萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行3.5萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年?yáng)|湖區(qū)賢士湖管理處預(yù)算公開表

(南昌市東湖區(qū)人民政府賢士湖管理處)部門整體申報(bào)