東湖區(qū)賢士湖管理處社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站

2021年單位預(yù)算編制說明

 目    錄

第一部分 東湖區(qū)賢士湖管理處概況

 一、部門主要職責(zé)

 二、部門基本情況

第二部分 東湖區(qū)賢士湖管理處2021年單位預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)賢士湖管理處2021年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

    九、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)賢士湖管理處社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)賢士湖管理處社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站:主要負(fù)責(zé)人力

資源和社會保障、民政、醫(yī)療保障、教育科技體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、殘疾人權(quán)益保障等方面工作;承擔(dān)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的審核辦理工作;協(xié)調(diào)派駐部門的行政審批及公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐事宜；負(fù)責(zé)制定辦事大廳日常運(yùn)行的規(guī)章制度和行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)的辦事流程，統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設(shè)和窗口工作人員管理；負(fù)責(zé)村便民服務(wù)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持，提高政務(wù)服務(wù)效能和質(zhì)量。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

2021年下一步社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站要本著“以民為本、為民

解困、為民服務(wù)”理念，優(yōu)化服務(wù)程序，著力改善民生，全面完成管理處黨工委以及區(qū)直部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

1、規(guī)范城鄉(xiāng)社會救助工作。城鄉(xiāng)低保要繼續(xù)鞏固“應(yīng)

保盡保”成果，嚴(yán)格審批機(jī)制，做好動態(tài)管理，落實(shí)分類救助，進(jìn)一步健全臨時生活救助制度。
     2、雙擁工作要及時足額發(fā)放各類優(yōu)待撫恤事業(yè)費(fèi)，切實(shí)保障涉軍群體的優(yōu)撫待遇落實(shí)；二是要在重點(diǎn)優(yōu)撫對象中開展幫扶活動。

3、配合好區(qū)愛衛(wèi)會做好外環(huán)境的病媒生物防治工作。

繼續(xù)做好慢病綜合防治，要把宣教工作落到實(shí)處，不流于形式，用工作的努力換取百姓的健康。

4、繼續(xù)做好村民各項(xiàng)保險(xiǎn)的宣傳工作，確保居民能及時

到各項(xiàng)保險(xiǎn)政策的變化。把各項(xiàng)有利于百姓的便民利民政策宣傳到位，使百姓得到實(shí)惠。

5、組織管理處六個行政村繼續(xù)開展 “三風(fēng)”活動，各村

在節(jié)假日開展“我們的節(jié)日” “三風(fēng)”文化活動。 

6、積極配合區(qū)房管部門在賢士湖轄區(qū)內(nèi)開展公共租賃房

屋的受理及年審工作。

7、在2021年3月底前全面完成第十一屆村委會換屆選舉

工作。

8、按照區(qū)民政的要求完善各村頤養(yǎng)之家工作，指導(dǎo)各村

做好“時間銀行”服務(wù)老年人工作，積極開展有益老年人身心健康的志愿活動。

10、按照上級要求完成殘聯(lián)、科協(xié)、紅十字會等群團(tuán)工作，

服務(wù)百姓。

11、繼續(xù)在便民服務(wù)中心開展節(jié)假日錯時、工作日延時服

務(wù)工作。

三、單位基本情況

東湖區(qū)賢士湖管理處社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站共有預(yù)算單位1個，其中，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個。編制人數(shù)10人，其中；全部補(bǔ)助事業(yè)編制9人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制1人；實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)10人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員9人；部分補(bǔ)助事業(yè)人員1人。

第二部分  東湖區(qū)賢士湖管理處社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站2021年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)賢士湖管理處社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站收入預(yù)算總額為83.54萬元，比上年增加9.44萬元，增長12.74%。其中：財(cái)政撥款收入83.54萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)賢士湖管理處社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站支出預(yù)算總額為83.54萬元, 比上年增加9.44萬元，增長12.74%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出83.54萬元，包括工資福利支出82.63萬元、日常公用支出0.77萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.14萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出67.37萬元，社會保障和就業(yè)支出9.24萬元,住房和保障支出6.93萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出82.63萬元，占支出預(yù)算總額的98.91%；商品和服務(wù)支出0.77萬元，占支出預(yù)算總額的0.92%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.14萬元，占支出預(yù)算總額的0.17%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)賢士湖管理處社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站財(cái)政撥款支出預(yù)算83.54萬元，較上年增加9.44萬元，增長12.74%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出67.37萬元，占財(cái)政撥款支出的80.64%；社會保障和就業(yè)支出9.24萬元，占財(cái)政撥款支出的11.06%；住房保障支出6.93萬元，占財(cái)政撥款支出的8.30%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。

（六）政府采購情況說明

2021年東湖區(qū)賢士湖管理處社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站未安排政府采購預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛。2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。  

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。

第三部分 東湖區(qū)賢士湖管理處社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站2021年單位預(yù)算表

（詳見附表 ）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。