南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2023年度）

一、部門概況

（一）南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處基本情況

1.部門主要職責(zé)職能

中國共產(chǎn)黨滕王閣街道工作委員會(huì)作為區(qū)委的派出機(jī)構(gòu)，行使區(qū)委授予的職權(quán)，是轄區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心；東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處作為區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和區(qū)政府授權(quán)，履行相應(yīng)的職能，其主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

（二）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

（五）實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對(duì)職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

（六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

（八）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（九）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

2、組織架構(gòu)、部門人員情況

東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處共有預(yù)算單位 1個(gè)，包括：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處本級(jí)預(yù)算單位。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處。

編制人數(shù)47人，其中：行政編制13人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制34人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)64人，其中：在職人數(shù)39人，包括行政人員13人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人；全部補(bǔ)助事業(yè)編制26人；離休人員0人，退休人員25人。

（一）資產(chǎn)總體情況

截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）1,710.65萬元，較上年增長72.57%。負(fù)債總額54.43萬元,較上年增長-65.52%。凈資產(chǎn)1,656.22萬元,較上年增長98.73%。

1.資產(chǎn)分布情況。

我部門/單位行政單位國有資產(chǎn)1,710.65萬元，占100.00%；事業(yè)單位國有資產(chǎn)0.00萬元，占0.00%。

2.資產(chǎn)構(gòu)成情況。

流動(dòng)資產(chǎn)13.76萬元，較上年增長-93.92%，占資產(chǎn)總額0.80%；固定資產(chǎn)373.12萬元，較上年增長-51.23%, 占資產(chǎn)總額21.81%；在建工程0.00萬元，較上年增長0.00%，占資產(chǎn)總額0.00%；長期投資0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；無形資產(chǎn)0.00萬元，較上年增長0.00%，占資產(chǎn)總額0.00%；公共基礎(chǔ)設(shè)施1,323.77萬元，占資產(chǎn)總額77.38%；政府物資儲(chǔ)備0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；文物文化資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；保障性住房0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；其他資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%。

（二）部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

1.年度總體目標(biāo)

（1）產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)質(zhì)

持之以恒抓招商引資、抓項(xiàng)目建設(shè)，圍繞“三生融合”、“6+X”產(chǎn)業(yè)體系，力爭(zhēng)引進(jìn)億元項(xiàng)目3個(gè)以上。搭建“政企銀”融資平臺(tái)，為企業(yè)貸款融資當(dāng)好“紅娘”。積極宣傳好融資貸款的優(yōu)惠幫扶政策，實(shí)現(xiàn)“地方經(jīng)濟(jì)、金融普惠、企業(yè)發(fā)展”共生共榮。

（2）基層黨建服務(wù)大局

推動(dòng)黨建工作與中心工作融合，打好結(jié)合牌。將黨建工作與各項(xiàng)中心工作統(tǒng)起來抓，聯(lián)起來推，街道將重點(diǎn)突出“為民服務(wù)解難題”的目標(biāo)要求，以“1357”常態(tài)長效機(jī)制為抓手，下好城市基層黨建、硬件打造等黨建引領(lǐng)“先手棋”；彈好常態(tài)化、機(jī)制化等城市管理的“進(jìn)行曲”。

（3）城市管理品質(zhì)提升

廣泛宣傳城市管理的政策法規(guī)，著力提高市民文明素質(zhì)、城市意識(shí)。加快基礎(chǔ)設(shè)施配套老舊小區(qū)改造工程建設(shè)，改善人居環(huán)境，保護(hù)城市生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)平衡，為城市管理提供物質(zhì)保障和服務(wù)平臺(tái)。加大專項(xiàng)整治工作力度，繼續(xù)完善多元化清掃保潔機(jī)制，積極推進(jìn)城市清掃保潔常態(tài)化、規(guī)范化。適時(shí)開展對(duì)破壞市容和環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)象的集中整治工作，確保城區(qū)經(jīng)營秩序文明規(guī)范，市容環(huán)境整潔亮麗。

（4）社會(huì)保障更加有力

建立新型城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，推動(dòng)全街低收入家庭認(rèn)定信息比對(duì)工作，加大重特大疾病醫(yī)療救助和臨時(shí)救助的力度。開展社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)，完成嵌入式養(yǎng)老院建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)信息平臺(tái)建設(shè)。以加強(qiáng)城鄉(xiāng)老年協(xié)會(huì)建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)基層老年社會(huì)管理和老年群眾工作。完善和落實(shí)孤兒保障制度，不斷規(guī)范棄嬰收養(yǎng)行為，適度擴(kuò)大普惠型兒童福利制度，積極開展困境兒童分類保障試點(diǎn)工作。健全基本殯葬服務(wù)體系，提高惠民殯葬政策的覆蓋面。強(qiáng)化流浪乞討人員救助管理服務(wù)，積極探索特殊受助人員集中安置。加大衛(wèi)生健康惠民政策的宣傳力度，落實(shí)“三個(gè)全覆蓋”，落實(shí)城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女政策。繼續(xù)做好流動(dòng)人口信息化管理，落實(shí)流動(dòng)人口基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，落實(shí)流動(dòng)人口健康教育和促進(jìn)留守兒童健康關(guān)愛，做好流動(dòng)人口動(dòng)態(tài)檢測(cè)調(diào)查。

（5）治安治理力度加大

繼續(xù)壯大群防群治隊(duì)伍，發(fā)揮基層治保組織作用。通過平安建設(shè)宣傳、文體活動(dòng)宣傳等多種形式，引導(dǎo)和提倡群眾參加群防群治隊(duì)伍，營造社區(qū)巡防人人參與的良好局面。協(xié)調(diào)派出所加強(qiáng)對(duì)群防群治隊(duì)伍進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化、發(fā)揮群防群治隊(duì)伍在平安建設(shè)中的重要作用。加大矛盾糾紛化解力度，及時(shí)就地全力化解矛盾糾紛，切實(shí)維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

2、年度工作任務(wù)

區(qū)滕王閣街道2023年的主要工作任務(wù)是：1、深入推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，不斷鞏固群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，狠抓作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮紀(jì)工委監(jiān)督作用，讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行。

2、經(jīng)濟(jì)工作有序推進(jìn)。

3、城市管理有條不紊。

4、強(qiáng)化社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作站的管理。

5、民生保障工作扎實(shí)推進(jìn)。

6、人口計(jì)生工作有序開展。

7、勞動(dòng)保障工作全面推行。

8、加強(qiáng)社會(huì)治安，推進(jìn)平安建設(shè)。

9、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，狠抓安全生產(chǎn)。

10、構(gòu)建豐富載體，完善法治工作。

11、完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。

2023年我街道基本工作思路是：始終堅(jiān)持以“四個(gè)強(qiáng)起來”為主引領(lǐng)，秉承“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”這一主理念，奮力推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)實(shí)力、建管標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)績(jī)效全面提升，廣泛營造活力創(chuàng)新、激情創(chuàng)優(yōu)、和諧創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)事業(yè)跨越發(fā)展。

(三)當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

（1）產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)質(zhì)

持之以恒抓招商引資、抓項(xiàng)目建設(shè)，圍繞“三生融合”、“6+X”產(chǎn)業(yè)體系，力爭(zhēng)引進(jìn)億元項(xiàng)目3個(gè)以上。搭建“政企銀”融資平臺(tái)，為企業(yè)貸款融資當(dāng)好“紅娘”。積極宣傳好融資貸款的優(yōu)惠幫扶政策，實(shí)現(xiàn)“地方經(jīng)濟(jì)、金融普惠、企業(yè)發(fā)展”共生共榮。

（2）基層黨建服務(wù)大局

推動(dòng)黨建工作與中心工作融合，打好結(jié)合牌。將黨建工作與各項(xiàng)中心工作統(tǒng)起來抓，聯(lián)起來推，街道將重點(diǎn)突出“為民服務(wù)解難題”的目標(biāo)要求，以“1357”常態(tài)長效機(jī)制為抓手，下好城市基層黨建、硬件打造等黨建引領(lǐng)“先手棋”；彈好常態(tài)化、機(jī)制化等城市管理的“進(jìn)行曲”。

（3）城市管理品質(zhì)提升

廣泛宣傳城市管理的政策法規(guī)，著力提高市民文明素質(zhì)、城市意識(shí)。加快基礎(chǔ)設(shè)施配套老舊小區(qū)改造工程建設(shè)，改善人居環(huán)境，保護(hù)城市生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)平衡，為城市管理提供物質(zhì)保障和服務(wù)平臺(tái)。加大專項(xiàng)整治工作力度，繼續(xù)完善多元化清掃保潔機(jī)制，積極推進(jìn)城市清掃保潔常態(tài)化、規(guī)范化。適時(shí)開展對(duì)破壞市容和環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)象的集中整治工作，確保城區(qū)經(jīng)營秩序文明規(guī)范，市容環(huán)境整潔亮麗。

（4）社會(huì)保障更加有力

建立新型城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，推動(dòng)全街低收入家庭認(rèn)定信息比對(duì)工作，加大重特大疾病醫(yī)療救助和臨時(shí)救助的力度。開展社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)，完成嵌入式養(yǎng)老院建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)信息平臺(tái)建設(shè)。以加強(qiáng)城鄉(xiāng)老年協(xié)會(huì)建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)基層老年社會(huì)管理和老年群眾工作。完善和落實(shí)孤兒保障制度，不斷規(guī)范棄嬰收養(yǎng)行為，適度擴(kuò)大普惠型兒童福利制度，積極開展困境兒童分類保障試點(diǎn)工作。健全基本殯葬服務(wù)體系，提高惠民殯葬政策的覆蓋面。強(qiáng)化流浪乞討人員救助管理服務(wù)，積極探索特殊受助人員集中安置。加大衛(wèi)生健康惠民政策的宣傳力度，落實(shí)“三個(gè)全覆蓋”，落實(shí)城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女政策。繼續(xù)做好流動(dòng)人口信息化管理，落實(shí)流動(dòng)人口基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，落實(shí)流動(dòng)人口健康教育和促進(jìn)留守兒童健康關(guān)愛，做好流動(dòng)人口動(dòng)態(tài)檢測(cè)調(diào)查。

（5）治安治理力度加大

繼續(xù)壯大群防群治隊(duì)伍，發(fā)揮基層治保組織作用。通過平安建設(shè)宣傳、文體活動(dòng)宣傳等多種形式，引導(dǎo)和提倡群眾參加群防群治隊(duì)伍，營造社區(qū)巡防人人參與的良好局面。協(xié)調(diào)派出所加強(qiáng)對(duì)群防群治隊(duì)伍進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化、發(fā)揮群防群治隊(duì)伍在平安建設(shè)中的重要作用。加大矛盾糾紛化解力度，及時(shí)就地全力化解矛盾糾紛，切實(shí)維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況。

按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過程的預(yù)算績(jī)效管理體系，有效促進(jìn)了財(cái)政資金使用績(jī)效的提高。積極拓展預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理在預(yù)算部門全面覆蓋管理。

通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。                     

(五)當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

2023年區(qū)滕王閣街道財(cái)政撥款支出預(yù)算539.88萬元，較上年增加64.44萬元，增長13.55%；具體情況是：一般公共服務(wù)384.42萬元，占財(cái)政撥款支出的71.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.43萬元，占財(cái)政撥款支出的12.86%；住房保障支出86.03萬元，占財(cái)政撥款支出的15.94%。

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年減少2.25萬元。減少的原因主要是：壓縮開支。

2.公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比上年增加0.2萬元。增加的原因主要是：發(fā)展經(jīng)濟(jì)工作，進(jìn)一步招商引資。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：無。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：無。

2023年部門整體預(yù)算執(zhí)行率為：96.91%

二、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）履職完成情況：

（1）數(shù)量指標(biāo)（20分）

今年以來，持續(xù)保障民生工作完成率，提升社區(qū)品質(zhì)完成率，社會(huì)安全穩(wěn)定矛盾調(diào)解率，上級(jí)下派各項(xiàng)工作完成率，黨建工作完成率均已基本達(dá)到100%。

（2）質(zhì)量指標(biāo)（10分）

上級(jí)下派各項(xiàng)工作合規(guī)率，持續(xù)保障民生工作合格率，提升社區(qū)品質(zhì)合格率，黨建工作合規(guī)率以及社會(huì)穩(wěn)定矛盾調(diào)解合規(guī)率均已基本達(dá)到100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)（5分）

各項(xiàng)工作完成及時(shí)率已達(dá)成目標(biāo)100%。

（二）履職效果情況：

（1）社會(huì)效益（5分）

通過2023年工作開展所帶來的社會(huì)效益，穩(wěn)定提升居民幸福感。

（2）生態(tài)效益（5分）

社區(qū)生態(tài)環(huán)境改善情況基本達(dá)成目標(biāo)。

（三）社會(huì)滿意度（10分）

通過調(diào)查，按照要求社會(huì)公眾進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng)，測(cè)評(píng)結(jié)果95%。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。

三、部門整體支出績(jī)效中存在問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析。

1、績(jī)效管理理念有待加強(qiáng)。由于績(jī)效管理推行時(shí)間不長，存在對(duì)績(jī)效管理工作的重視不夠現(xiàn)象。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)不夠完善。定量指標(biāo)不夠細(xì)化，評(píng)價(jià)指標(biāo)的科學(xué)性、合理性有待加強(qiáng)。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化績(jī)效管理理念。按照“結(jié)合實(shí)際，突出重點(diǎn)，盡量量化，便于操作”的原則，制定科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。抓好績(jī)效評(píng)價(jià)的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)知識(shí)的掌握，建立績(jī)效評(píng)價(jià)的長效機(jī)制。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）實(shí)現(xiàn)預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化。定期做好支出預(yù)算財(cái)務(wù)分析，及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)預(yù)算支出情況，對(duì)可能出現(xiàn)調(diào)整、追加預(yù)算的項(xiàng)目要及時(shí)進(jìn)行報(bào)告，對(duì)可能超預(yù)算的項(xiàng)目要及時(shí)進(jìn)行預(yù)警分析，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的均衡性。

（二）完善內(nèi)控制度，特別是完善項(xiàng)目資金管理辦法。隨著項(xiàng)目資金的增加，我們要始終堅(jiān)持所有專項(xiàng)資金“先定辦法，后分資金”，進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金管理辦法，使項(xiàng)目資金的使用更規(guī)范、更合理，發(fā)揮更大的效益。

（三）建議進(jìn)一步加大宣傳、指導(dǎo)和培訓(xùn)力度。部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)是一項(xiàng)與時(shí)俱進(jìn)工作，需要進(jìn)一步加大宣傳力度，營造出預(yù)算整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的良好氛圍，讓預(yù)算整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)理念貫穿于財(cái)務(wù)工作始終。

附件5：滕王閣街道單位整體支出部門評(píng)價(jià)情況匯總表