第一部分  東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處單位概況

 

一、單位主要職責

中國共產(chǎn)黨滕王閣街道工作委員會作為區(qū)委的派出機構(gòu)，行使區(qū)委授予的職權(quán)，是轄區(qū)各項事業(yè)的領導核心；東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處作為區(qū)政府的派出機構(gòu)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和區(qū)政府授權(quán)，履行相應的職能，其主要職責是：

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

（二）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任，落實意識形態(tài)工作責任，負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設規(guī)劃和公共服務設施布局，做好統(tǒng)計調(diào)查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（四）組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務，貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務管理服務等領域相關(guān)政策法規(guī)。

（五）實施綜合管理。組織領導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施，對職能部門派駐機構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

（六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務。

（八）指導社區(qū)自治。指導社區(qū)居委會建設，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設和管理。

（九）維護公共安全。負責轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應急管理等工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2024年東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處單位內(nèi)設處室     5個，包括：黨政辦公室、公共安全辦公室（便民服務中心）、行政執(zhí)法辦公室（綜合行政執(zhí)法隊）、社會治理辦公室（退役軍人服務站、綜治中心）、黨建辦公室。

編制人數(shù)小計 47 人,其中：行政編制人數(shù) 13 人,全部補助事業(yè)編制人數(shù) 34 人,部分補助事業(yè)編制人數(shù) 0  人。實有人數(shù)小計 63 人,其中：在職人數(shù)小計 39 人,行政在職人數(shù)  13 人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 26  人,部分補助事業(yè)在職人數(shù) 0 人。離休人數(shù)小計 0 人,退休人數(shù)小計 25 人,遺屬人數(shù) 0 人。

第二部分  東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處單位2024年單位預算表

（詳見附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處單位2024年單位預算情況說明

 

一、2024年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處單位收入預算總額1639.93萬元,較上年預算安排增加 1100.55萬元，其中：財政撥款收入 1578.67 萬元,較上年預算安排增加 1039.29萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） 61.26  萬元，較上年預算安排增加  61.26 萬元。

(二)支出預算情況

2024年東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處單位支出預算總額為1639.93  萬元,較上年預算安排增加 1100.55 萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 949.22萬元,較上年預算安排增加 409.34萬元;其中：工資福利支出906.31萬元, 商品和服務支出 28.61萬元,對個人和家庭的補助14.3  萬元, 資本性支出  0  萬元。項目支出 690.71  萬元,較上年預算安排增加 690.71 萬元;其中：工資福利支出 222.51萬元,商品和服務支出  92.05萬元,對個人和家庭的補助 368.92 萬元,其他支出 7.23 萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出  883.96    萬元,較上年預算安排增加499.54萬元;公共安全支出   3.3萬元,較上年預算安排增加 3.3 萬元;社會保障和就業(yè)支出 477.21 萬元,較上年預算安排增加 407.78 萬元;衛(wèi)生健康支出 6.68 萬元,較上年預算安排增加 6.68 萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 200.16萬元,較上年預算安排增加 200.16萬元;住房保障支出 68.62萬元,較上年預算安排減少 17.41  萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 1128.82 萬元,較上年預算安排增加 614.93萬元;商品和服務支出    120.66萬元,較上年預算安排增加  81.87  萬元;對個人和家庭的補助 383.22 萬元,較上年預算安排增加 380.71 萬元;資本性支出  0 萬元,較上年預算安排減少  2.1 萬元；其他支出  7.23 萬元,較上年預算安排增加  7.23 萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處單位財政撥款支出預算總額  1578.67  萬元,較上年預算安排增加 1038.79 萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 883.96 萬元，公共安全支出 3.3 萬元,社會保障和就業(yè)支出 477.21 萬元,衛(wèi)生健康支出 6.68萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 138.9 萬元,住房保障支出 68.62萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出 949.22萬元,較上年預算安排增加409.34萬元;其中：工資福利支出 906.31萬元,商品和服務支出 28.61 萬元,對個人和家庭的補助  14.3 萬元，資本性支出  0 萬元。項目支出 629.45萬元,較上年預算安排增加 629.45 萬元;其中：工資福利支出  208.01 萬元,商品和服務支出 52.53 萬元,對個人和家庭的補助  368.91 萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年單位機關(guān)運行費預算 28.61 萬元，比2023年預算減少  12.28萬元，下降  30.03 %，主要原因是  壓縮開支。

(七)政府采購情況

2024年單位所屬各單位政府采購總額  0 萬元,其中:政府采購貨物預算 0 萬元,政府采購工程預算 0 萬元,政府采購服務預算 0 萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7 月 31 日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）,單位共有車輛  0 輛,其中：一般公務用車實有數(shù) 0 輛。

2024年單位預算安排購置車輛  0 輛，安排購置單價值200萬元以上大型設備具為 0 。

（九）區(qū)級二次分配項目情況說明

1）項目概述

區(qū)級三保項目和區(qū)級剛性其他支出項目。

2）立項依據(jù)：根據(jù)區(qū)級單位下?lián)苤笜藶橐罁?jù)。

3）實施主體：東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處

4）實施方案：按工作進度按月發(fā)放和支付。

5）實施周期：2024年1月1日-12月31日

6）年度預算安排：629.45萬元

二、2024年 “三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處單位"三公"經(jīng)費財政撥款安排 1.5 萬元，其中：因公出國（境）費    0萬元,與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費 1.5 萬元,比上年減 0.5萬元，主要原因是：  壓縮開支 。

公務用車運行維護費 0 萬元,與上年持平，主要原因是： 與上年安排保持一致。

公務用車購置 0 萬元,與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致 。

 

 

第四部分   名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

    （三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

    （四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核 算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

    （六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    （七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補本年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)位） 的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的 事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政部門用于信息化建設方面的支出。

（四）一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、

公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。