索引號: | u118998-0601-2024-0003 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)滕王閣街道 | 生成日期: | 2024-02-19 11:33 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
目 錄
第一部分 東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2024年概況
一、部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨滕王閣街道工作委員會作為區(qū)委的派出機(jī)構(gòu),行使區(qū)委授予的職權(quán),是轄區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心;東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處作為區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu),根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和區(qū)政府授權(quán),履行相應(yīng)的職能,其主要職責(zé)是:
(一)宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。
(二)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。
(三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策,參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局,做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作,推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
(四)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。
(五)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施,對職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。
(六)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng),并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
(七)動(dòng)員社會參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。
(八)指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè),健全自治平臺,組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
(九)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作,開展平安建設(shè),處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門共有預(yù)算單位 1 個(gè),包括東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門本級和 0 個(gè)二級預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計(jì) 47 人,其中:行政編制人數(shù) 13 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 34 人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 0 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 63 人,其中:在職人數(shù)小計(jì) 39 人,行政在職人數(shù) 13人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 26 人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 0 人。離休人數(shù)小計(jì) 0 人,退休人數(shù)小計(jì) 25 人,遺屬人數(shù) 0 人。
第二部分 東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2024部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門收入預(yù)算總額為1639.93萬元,較上年預(yù)算安排增加 1100.55萬元,其中:財(cái)政撥款收入 1578.67 萬元,較上年預(yù)算安排增加 1039.29萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) 61.26 萬元,較上年預(yù)算安排增加 61.26 萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門支出預(yù)算總額為1639.93 萬元,較上年預(yù)算安排增加 1100.55 萬元;其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 949.22萬元,較上年預(yù)算安排增加 409.34萬元;其中:工資福利支出906.31萬元, 商品和服務(wù)支出 28.61萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.3 萬元, 資本性支出 0 萬元;。項(xiàng)目支出 690.71 萬元,較上年預(yù)算安排增加 690.71 萬元;其中:工資福利支出 222.51萬元,商品和服務(wù)支出 92.05萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 368.92 萬元,其他支出 7.23 萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出 883.96 萬元,較上年預(yù)算安排增加 499.54 萬元;公共安全支出 3.3萬元,較上年預(yù)算安排增加 3.3 萬元;社會保障和就業(yè)支出 477.21 萬元,較上年預(yù)算安排增加 407.78 萬元;衛(wèi)生健康支出 6.68 萬元,較上年預(yù)算安排增加 6.68 萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 200.16萬元,較上年預(yù)算安排增加 200.16萬元;住房保障支出 68.62 萬元,較上年預(yù)算安排減少 17.41 萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出 1128.82 萬元,較上年預(yù)算安排增加 614.93萬元;商品和服務(wù)支出 120.66萬元,較上年預(yù)算安排增加 81.87 萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 383.22 萬元,較上年預(yù)算安排增加 380.71 萬元;資本性支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排減少 2.1 萬元;其他支出 7.23 萬元,較上年預(yù)算安排增加 7.23 萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 1578.67 萬元,較上年預(yù)算安排增加 1038.79 萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出 883.96 萬元,公共安全支出 3.3 萬元,社會保障和就業(yè)支出 477.21 萬元,衛(wèi)生健康支出 6.68萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 138.9 萬元,住房保障支出 68.62萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 949.22萬元,較上年預(yù)算安排增加409.34萬元;其中:工資福利支出 906.31萬元,商品和服務(wù)支出 28.61 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 14.3 萬元,資本性支出 0 萬元。項(xiàng)目支出 629.45萬元,較上年預(yù)算安排增加 629.45 萬元;其中:工資福利支出 208.01萬元,商品和服務(wù)支出 52.53 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 368.91 萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 28.61 萬元,比2023年預(yù)算減少 12.28萬元,下降 30.03 %,主要原因是 壓縮開支。
(七)政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 0 萬元,政府采購工程預(yù)算 0 萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7 月 31 日(各級財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間),部門共有車輛 0 輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具為: 0 。
(九)區(qū)級二次分配項(xiàng)目情況說明
1)項(xiàng)目概述
區(qū)級三保項(xiàng)目和區(qū)級剛性其他支出項(xiàng)目。
2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)區(qū)級單位下?lián)苤笜?biāo)為依據(jù)。
3)實(shí)施主體:東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處
4)實(shí)施方案:按工作進(jìn)度按月發(fā)放和支付。
5)實(shí)施周期:2024年1月1日-12月31日
6)年度預(yù)算安排:629.45萬元
二、2024年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 1.5萬元,其中:因公出國(境)費(fèi) 0萬元,與上年持平,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi) 1.5萬元,比上年減 0.5萬元,主要原因是: 壓縮開支 。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,與上年持平,主要原因是: 與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置 0 萬元,與上年持平,主要原因是:與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短
訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)
行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)位) 的基本支出。
(二)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行
政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的 事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化
建設(shè)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
(四)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)
行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。
(五)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)
政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面
的支出。
(六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支
出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映
機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。