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  • 索引號: u118998-0601-2024-0003 主題分類: 綜合政務(wù)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 東湖區(qū)滕王閣街道 生成日期: 2024-02-19 11:33
    文件編號: 有效性: 有效
    公開范圍: 面向全社會 公開方式: 主動(dòng)公開
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    東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2024年部門預(yù)算


       

    第一部分 東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

    第二部分 東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2024年部門預(yù)算表

    一、《收支預(yù)算總表》

    二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

    四、《財(cái)政撥款收支總表》

    五、《一般公共預(yù)算支出表》

    六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

    七、《財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

    八、《政府性基金預(yù)算支出表》

    九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

    十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

    十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

    第三部分東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

    一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    第四部分名詞解釋


    第一部分東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2024年概況

    一、部門主要職責(zé)

    中國共產(chǎn)黨滕王閣街道工作委員會作為區(qū)委的派出機(jī)構(gòu),行使區(qū)委授予的職權(quán),是轄區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心;東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處作為區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu),根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和區(qū)政府授權(quán),履行相應(yīng)的職能,其主要職責(zé)是:

    (一)宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

    (二)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

    (三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策,參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局,做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作,推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

    (四)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

    (五)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施,對職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

    (六)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng),并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

    (七)動(dòng)員社會參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

    (八)指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè),健全自治平臺,組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

    (九)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作,開展平安建設(shè),處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

    2024東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門共有預(yù)算單位1個(gè),包括東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門本級和0個(gè)二級預(yù)算單位

    編制人數(shù)小計(jì)47,其中:行政編制人數(shù)13,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)34,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)  63,其中:在職人數(shù)小計(jì)39,行政在職人數(shù)13,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)26,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0,退休人數(shù)小計(jì)  25,遺屬人數(shù)0人。

    第二部分 東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2024部門預(yù)算表

    (詳見附表)


    第三部分 東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

    一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    (一)收入預(yù)算情況

    2024東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門收入預(yù)算總額為1639.93萬元,較上年預(yù)算安排增加1100.55萬元,其中:財(cái)政撥款收入1578.67萬元,較上年預(yù)算安排增加1039.29萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)61.26萬元,較上年預(yù)算安排增加  61.26萬元。

    (二)支出預(yù)算情況

    2024東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門支出預(yù)算總額為1639.93萬元,較上年預(yù)算安排增加1100.55萬元;其中:

    按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出949.22萬元,較上年預(yù)算安排增加409.34萬元;其中:工資福利支出906.31萬元, 商品和服務(wù)支出28.61萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.3  萬元, 資本性支出  0  萬元;。項(xiàng)目支出690.71萬元,較上年預(yù)算安排增加690.71萬元;其中:工資福利支出222.51萬元,商品和服務(wù)支出  92.05萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助368.92萬元,其他支出7.23 萬元。

    按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出 883.96   萬元,較上年預(yù)算安排增加  499.54萬元;公共安全支出   3.3萬元,較上年預(yù)算安排增加3.3萬元;社會保障和就業(yè)支出477.21萬元,較上年預(yù)算安排增加407.78萬元;衛(wèi)生健康支出6.68萬元,較上年預(yù)算安排增加6.68 萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出200.16萬元,較上年預(yù)算安排增加200.16萬元;住房保障支出68.62萬元,較上年預(yù)算安排減少17.41萬元

    按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1128.82萬元,較上年預(yù)算安排增加614.93萬元;商品和服務(wù)支出    120.66萬元,較上年預(yù)算安排增加81.87萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助383.22萬元,較上年預(yù)算安排增加380.71萬元;資本性支出  0萬元,較上年預(yù)算安排減少  2.1萬元其他支出 7.23萬元,較上年預(yù)算安排增加  7.23萬元。

    (三)財(cái)政撥款支出情況

    2024東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 1578.67萬元,較上年預(yù)算安排增加1038.79萬元;

    按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出883.96萬元,公共安全支出3.3萬元,社會保障和就業(yè)支出477.21萬元,衛(wèi)生健康支出6.68萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出138.9萬元,住房保障支出68.62萬元。

    按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出949.22萬元,較上年預(yù)算安排增加409.34萬元;其中:工資福利支出906.31萬元,商品和服務(wù)支出28.61萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  14.3萬元,資本性支出  0萬元。項(xiàng)目支出629.45萬元,較上年預(yù)算安排增加629.45萬元;其中:工資福利支出  208.01萬元,商品和服務(wù)支出52.53萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 368.91萬元。

    (四)政府性基金情況

    本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

    (五)國有資本經(jīng)營情況

    本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算28.61萬元,比2023年預(yù)算減少12.28萬元,下降30.03%,主要原因是 壓縮開支

    (七)政府采購情況

    2024年部門所屬各單位政府采購總額 0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

    (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至20237 月 31 日(各級財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間),部門共有車輛0,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

    2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具為:0

    (九)區(qū)級二次分配項(xiàng)目情況說明

    1)項(xiàng)目概述

    區(qū)級三保項(xiàng)目和區(qū)級剛性其他支出項(xiàng)目。

    2)立項(xiàng)依據(jù)根據(jù)區(qū)級單位下?lián)苤笜?biāo)為依據(jù)。

    3)實(shí)施主體東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處

    4)實(shí)施方案按工作進(jìn)度按月發(fā)放和支付。

    5)實(shí)施周期2024年1月1日-12月31日

    6)年度預(yù)算安排629.45萬元

    二、2024 “三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    2024東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排1.5萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)    0萬元,與上年持平,主要原因是:與上年安排保持一致

    公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,比上年減0.5萬元,主要原因是壓縮開支

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是:與上年安排保持一致

    公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平,主要原因是:與上年安排保持一致

    第四部分   名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短

    訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

       (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

       (四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

    及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

       (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

    單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

       (六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

       (七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

       (八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)年收支差額的數(shù)額。

       (九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    二、支出科目

    (一)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)

    行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)位) 的基本支出。

    (二)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行

    政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的 事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

    (三)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化

    建設(shè)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

    (四)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)

    行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。

    (五)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)

    政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面

    的支出。

    (六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支

    出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    三、相關(guān)專業(yè)名詞

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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