南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處單位2022年度決算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處單位概況

一、單位主要職責

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

（二）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任，落實意識形態(tài)工作責任制，負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，

參與轄區(qū)建設規(guī)劃和公共服務設施布局，做好統(tǒng)計調(diào)查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（四）組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務，貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務管理服務等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

（五）實施綜合管理。組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施，對職能部門派駐機構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

（六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務。

（八）指導社區(qū)自治。指導社區(qū)居委會建設，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設和管理。

（九）維護公共安全。負責轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應急管理等工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

二、單位基本情況

本單位設立5個內(nèi)設機構(gòu)，分別是黨政辦公室、公共服務辦公室(便民服務中心)、行政執(zhí)法辦公室（綜合行政執(zhí)法隊）、社會治理辦公室（退役軍人服務站、綜治中心）、黨建辦公室。

本單位2022年年末實有人數(shù) 52人，其中在職人員52人，離休人員 0人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計5443.58 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2021年減少323.29 萬元，下降100 %；本年收入合計5443.58 萬元，較2021年增加3570.15萬元，增長190.55 %，主要原因是：原八一橋街辦并入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2516.17萬元，占46.22 %；事業(yè)收入0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入0萬元，占 0 %；其他收入 2927.41萬元，占53.78%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計5443.58 萬元，其中本年支出合計 5443.58 萬元，較2021年增加3570.05萬元，增長190.55 %，主要原因是：原八一橋街辦并入；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年減少323.29萬元，下降100 %，主要原因是：盤活資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2055.53萬元，占37.76 %；項目支出 3388.05萬元，占62.24 %；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 884.19  萬元，決算數(shù)為2516.17萬元，完成年初預算的284.57 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 705.35 萬元，決算數(shù)為1142.4萬元，完成年初預算的161.96%，主要原因是：原八一橋街辦并入。

（二）公共安全支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 47 萬元，主要原因是：增加維穩(wěn)工作經(jīng)費。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為133.8萬元。主要原因是：疫情防控工作，

（四）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 71.25 萬元，決算數(shù)為 250.43萬元，完成年初預算的 351.48%，主要原因是：原八一橋街辦并入和增加社區(qū)暖心工程。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為36.65萬元，決算數(shù)為639.65萬元，完成年初預算數(shù)的1745.29%，主要原因是：原八一橋街辦并入和社區(qū)微改造。

（六）住房保障支出年初預算數(shù)為70.94萬元，決算數(shù)為71.37萬元，完成年初預算的 100.6 %，主要原因是：調(diào)整基數(shù)。

（七）其他支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為231.52萬元，主要原因是：增加項目支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 1208.36 萬元，其中：

（一）工資福利支出676.6萬元，較2021年增加296.23 萬元，增長77.88 %，主要原因是：原八一橋街辦并入。

（二）商品和服務支出 446.9 萬元，較2021年增加222.53  萬元，增長99.18 %，主要原因是：原八一橋街辦并入。

（三）對個人和家庭補助支出 84.86萬元，較2021年增加72.19 萬元，增長569.77 %，主要原因是：原八一橋街辦并入。

（四）資本性支出 0 萬元，較2021年減少31.38 萬元，下降100 %，主要原因是：壓縮開支。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為   0.3萬元，決算數(shù)為 0.3萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.78萬元，下降72.22%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計0 人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為0.3萬元，決算數(shù)為0.3 萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.78 萬元，下降72.22 %，主要原因是：壓縮開支。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：壓縮開支。全年國內(nèi)公務接待5批，累計接待30人次，其中外事接待 0 批，累計接待0人次，主要為：壓縮開支。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無，全年購置公務用車0 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無，年末公務用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出446.9 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加191.15 萬元，增長74.74 %，主要原因是：原八一橋街辦并入。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額21.32萬元，其中：政府采購貨物支出21.32萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.32 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.32萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 2516.17萬元，政府性基金預算支出 0萬元。從評價情況來看，為做好績效評價工作，各部門負責組織開展績效自評，成立績效評價工作小組，制定評價方案，設計評價指標。通過自評，我辦在業(yè)務管理方面有了一定的經(jīng)驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質(zhì)量控制比較有效。在財務管理方面建立了相應的管理制度，對項目資金的監(jiān)控也比較到位；自評總得分為90分，評價結(jié)論為“優(yōu)”

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

組織對“章江苑微改造”、“其他資金”、“其他資金項目”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2516.17萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，國有資本預算支出 0 萬元。從評價情況來看，為做好績效評價工作，各部門負責組織開展績效自評，成立績效評價工作小組，制定評價方案，設計評價指標。通過自評，我辦在業(yè)務管理方面有了一定的經(jīng)驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質(zhì)量控制比較有效。在財務管理方面建立了相應的管理制度，對項目資金的監(jiān)控也比較到位；自評總得分為91.08分，評價結(jié)論為“優(yōu)”。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9. 機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。