南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

（二）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任，落實意識形態(tài)工作責任制，負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，

參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計調(diào)查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（四）組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

（五）實施綜合管理。組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施，對職能部門派駐機構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

（六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

（八）指導社區(qū)自治。指導社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（九）維護公共安全。負責轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處。

本部門2022年年末實有人數(shù) 52 人，其中在職人員 52 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數(shù) 0  人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計5443.58萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少323.29萬元，下降100 %；本年收入合計5443.58萬元，較2021年增加3570.15萬元，增長190.55%，主要原因是：原八一橋街辦并入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2516.17萬元，占46.22 %；事業(yè)收入0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 2927.41 萬元，占53.78%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計5443.58萬元，其中本年支出合計 5443.58萬元，較2021年增加3570.05萬元，增長190.55 %，主要原因是：原八一橋街辦并入；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少323.29萬元，下降100 %，主要原因是：盤活資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2055.53萬元，占37.76 %；項目支出 3388.05萬元，占62.24 %；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 884.19  萬元，決算數(shù)為2516.17萬元，完成年初預(yù)算的284.57%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 705.35萬元，決算數(shù)為1142.4萬元，完成年初預(yù)算的161.96%，主要原因是：原八一橋街辦并入。

公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 47 萬元，主要原因是：增加維穩(wěn)工作經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為133.8萬元。主要原因是：疫情防控工作，

社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 71.25 萬元，決算數(shù)為 250.43萬元，完成年初預(yù)算的 351.48%，主要原因是：原八一橋街辦并入和增加社區(qū)暖心工程。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為36.65萬元，決算數(shù)為639.65萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的1745.29%，主要原因是：原八一橋街辦并入和社區(qū)微改造。

住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為70.94萬元，決算數(shù)為71.37萬元，完成年初預(yù)算的 100.6 %，主要原因是：調(diào)整基數(shù)。

其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為231.52萬元，主要原因是：增加項目支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1208.36萬元，其中：

（一）工資福利支出676.6萬元，較2021年增加296.23 萬元，增長77.88 %，主要原因是：原八一橋街辦并入。

（二）商品和服務(wù)支出446.9萬元，較2021年增加222.53  萬元，增長99.18 %，主要原因是：原八一橋街辦并入。

（三）對個人和家庭補助支出 84.86萬元，較2021年增加72.19 萬元，增長569.77 %，主要原因是：原八一橋街辦并入。

（四）資本性支出 0萬元，較2021年減少31.38萬元，下降100 %，主要原因是：壓縮開支。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 0.3萬元，決算數(shù)為 0.3萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.78萬元，下降72.22 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為0.3萬元，決算數(shù)為0.3 萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.78 萬元，下降72.22 %，主要原因是：壓縮開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待5 批，累計接待30人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次，主要為：壓縮開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 446.9 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加191.15 萬元，增長74.74 %，主要原因是：原八一橋街辦并入。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額21.32 萬元，其中：政府采購貨物支出 21.32 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 21.32 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.32萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目12個全面開展績效自評，共涉及資金4173.71萬元，占項目支出總額的 100 %。    

組織對“章江苑微改造”、“其他資金”、“其他資金項目”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出2516.17 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，為做好績效評價工作，各部門負責組織開展績效自評，成立績效評價工作小組，制定評價方案，設(shè)計評價指標。通過自評，我辦在業(yè)務(wù)管理方面有了一定的經(jīng)驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質(zhì)量控制比較有效。在財務(wù)管理方面建立了相應(yīng)的管理制度，對項目資金的監(jiān)控也比較到位；自評總得分為91.08分，評價結(jié)論為“優(yōu)”。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 2516.17萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，為做好績效評價工作，各部門負責組織開展績效自評，成立績效評價工作小組，制定評價方案，設(shè)計評價指標。通過自評，我辦在業(yè)務(wù)管理方面有了一定的經(jīng)驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質(zhì)量控制比較有效。在財務(wù)管理方面建立了相應(yīng)的管理制度，對項目資金的監(jiān)控也比較到位；自評總得分為90分，評價結(jié)論為“優(yōu)”

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

為深入貫徹落實《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（洪發(fā)[2019]13號）及《南昌市人民政府關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法>（試行）的通知》（洪府發(fā)[2014]8號）、《東湖區(qū)政府關(guān)于印發(fā)<東湖區(qū)財政支出績效評價管理辦法（試行）>的通知》（東府辦發(fā)[2014]60號）精神，增強部門預(yù)算績效管理主體責任，提升部門履職效能，根據(jù)《東湖區(qū)財政局關(guān)于開展2022年度區(qū)級部門整體支出績效評價工作的通知》（東財字［2022］17號的通知，對南昌市東湖區(qū)滕王閣街辦開展2022年度部門整體支出績效評價工作。

一、本部門項目績效目標情況

（一）項目背景

南昌市東湖區(qū)滕王閣街辦成立了由各級領(lǐng)導參與的績效評價工作領(lǐng)導小組，結(jié)合年初預(yù)算批復的部門整體支出，部門職責，確定部門整體支出績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關(guān)績效自評工作。現(xiàn)將本年度項目自評簡要匯報如下：

（二）績效評價目的、對象和范圍

1、績效評價目的

通過對年度項目的使用情況進行績效評價，強化支出責任，建立科學、合理的財政專項資金績效評價管理體系，提高資金使用效益，為今后協(xié)會服務(wù)保障資金安排和分配提供重要依據(jù)。

2、績效評價對象和范圍

本次項目績效評價對象及范圍為年度項目使用情況。針對這次評價，從而深化部門預(yù)算改革和加強預(yù)算績效管理的實際需要出發(fā)，通過科學合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用的規(guī)范性、經(jīng)濟性、效率性和效益性，是強化部門預(yù)算支出責任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務(wù)水平的重要手段。

（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1、績效評價原則

年度項目資金支出績效評價將嚴格遵守科學規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則以及績效管理相關(guān)原則。

2、評價指標體系

根據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架，結(jié)合項目目標以及項目實施要求、申報要求、專項資金發(fā)放效果等內(nèi)容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，具體詳見《項目績效評分表》，指標數(shù)據(jù)來源于相關(guān)法規(guī)、政府文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查和訪談等。

評價指標體系表共 100 分。分值≥90 分，評價結(jié)果為“優(yōu)”; 80分≤分值<90 分，評價結(jié)果為“良”；60 分≤分值<80 分，評價結(jié)果為“中”；分值<60 分，評價結(jié)果為“差”。

項目投入：占權(quán)重 10 分。用于考核資金落實情。

項目產(chǎn)出：占權(quán)重 50分，分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面。用于衡量實際工作成果。

（3）項目效果：占權(quán)重 30分，分為經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響三個方面。用于展現(xiàn)項目實施效果。

（4）項目滿意度：占權(quán)重 10分，主要是指資金項目的服務(wù)對象或公眾滿意度。

3.評價方法

績效評價主要采用以下評價方法：

（1）成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。

（2）比較分析法。指通過對績效目標與實施效果、當期情況的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。

（3）公眾評判法。是指通過公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。

4.評價標準

按照《中共南昌市委 南昌市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(洪發(fā)〔2019〕13號)文件要求，參照財政部《預(yù)算績效評價共性指標體系框架》制定了《項目支出績效評價指標體系評分表》。

二、單位自評工作開展情況

自2022年2月1日項目布置會以來，在了解項目概況、管理制度、資金流程等基礎(chǔ)上，完成了績效評價方案，明確了本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等。評價組嚴格按照工作方案，通過前期準備、實地核查、滿意度調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了本次績效評價報告工作。具體工作過程如下：

（1）前期準備

從2022年2月12日到2月15日，屬于本次績效評價的前期準備工作階段，先后完成了人員組織、資料準備、工作方案的確定及證據(jù)收集方式的確認等一系列工作。

（2）實地核查

2022年2月15日至2023年2月20日，屬于項目實施核查階段。主要核查事項包括專項資金的撥付以及使用明細，績效目標的實現(xiàn)情況，及電話回訪單位項目的具體執(zhí)行情況，為后續(xù)分析及報告撰寫做好鋪墊。

（3）滿意度調(diào)查

為客觀評價后勤保障資金支出的社會效果，評價小組引入滿意度調(diào)查指標，通過對項目資金實際受益者進行問卷調(diào)查，收集意見與建議。

（4）數(shù)據(jù)分析及撰寫報告

2023年 2月20日至2023年3月10日，評價小組匯總整理評價資料，結(jié)合現(xiàn)場檢查的情況進行綜合分析評價，提出改進建議，撰寫項目支出績效評價報告。經(jīng)預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導小組審核后上報。

三、綜合評價結(jié)論

（一）資金投入情況分析

項目資金管理的基本要求是“專人管理、專戶儲存、專項使用、專賬核算”。

1、項目資金的申請、使用都必須符合國家及相關(guān)主管部門的管理規(guī)定。

2、對項目資金要單獨核算，劃清與日常業(yè)務(wù)經(jīng)費收支的界限，不得互相占用。

3、建立項目資金使用管理責任制，明確項目資金的管理部門，提高使用效率。

4、堅持專款專用的原則，使項目資金正確使用并達到預(yù)期目的。

5、加強項目資金的財務(wù)管理及使用監(jiān)督管理。

（二）總體績效目標完成情況分析

根據(jù)《南昌南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 2022年部門預(yù)算編制說明》以及南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 2022 年工作打算，提煉出當年度單位履職總體目標為：

1.加強黨的建設(shè)，統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作。

2.堅守一線陣地，筑牢疫情防控安全屏障。

3.采取有效措施，激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展活力。

4.助力城市建管，建設(shè)宜居家園。

5.用心為民服務(wù)，增進民生福祉。

6.提升平安建設(shè)，維護街域安全穩(wěn)定

四、績效目標完成情況總體分析

1、總體分析

一是建立保障機制。7月以來，面對疫情防控嚴峻形勢，區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，由區(qū)委、區(qū)政府第一時間成立了由區(qū)委書記任總負責，區(qū)委副書記、區(qū)長任總指揮，5名區(qū)委常委以及4名其他區(qū)領(lǐng)導掛點片區(qū)，5家部門單位為成員的疫情聯(lián)防聯(lián)控工作領(lǐng)導小組，下設(shè)12個工作組，建立高效運轉(zhuǎn)、執(zhí)行有力的聯(lián)防聯(lián)控體系。集全區(qū)之力，調(diào)配近500余人參與疫情防控當中。轄區(qū)按照風險分為5個重點區(qū)域，9個卡口，5個重點區(qū)域由區(qū)委常委任指揮長，街辦副科級領(lǐng)導負責，9個卡口由青干班作為點長負責，且在卡口一線建立臨時黨支部，做到關(guān)鍵時候有組織把守，關(guān)鍵時刻有黨員身影，讓黨旗飄揚在疫情防控斗爭的第一線。二是規(guī)范有序高效做好全員核酸檢測。不斷優(yōu)化常態(tài)化核酸采樣點的布局，積極推進“固定點為主+小型流動便民點”相結(jié)合，科學布局減少居民排隊時間和聚集。自3月17日開展全員核酸以來，滕王閣街道18個點位共89輪累計1766469人次，結(jié)果均為陰性。三是密織合圍管理網(wǎng)絡(luò)。全街（含大士院）圍合區(qū)按照“大圍合、小包圍”的原則基本完成了7個大圍合區(qū)的建設(shè)。共建大小卡口107個，大圍合次卡口41個，小包圍小卡口66個，所有卡口設(shè)置均通過消防安全審定。整改區(qū)域采取物防、技防、人防相結(jié)合的方式，共建了7套車輛識別、7套人行通道系統(tǒng)（含電子哨兵）、9個導崗亭、9臺車輛道閘、20個應(yīng)急廣播音柱、150個攝像頭、54個鐵門圍欄等硬隔離和智能化信息設(shè)備。四是落實重點人員及社會面管控。共收到上級推送中高風險地區(qū)來昌人員數(shù)據(jù)累計21937人，排查21937人；管控中高風險地區(qū)人員462人，管控密接人員351人，轉(zhuǎn)運次密接人員190人。 聯(lián)合執(zhí)法中隊、市場監(jiān)督管理局加強沿街店面的巡查，對疫情管控期間內(nèi)禁止開業(yè)的店面巡查以及堂食現(xiàn)象的勸導，督促店面做好消殺工作及完善消殺臺賬。從實從嚴從快做好辦公樓宇、公共場所、交通工具、農(nóng)貿(mào)市場、大型商超、建筑工地、養(yǎng)老機構(gòu)、學校、社區(qū)等人群聚集的重點場所預(yù)防性消毒工作。

采取有效措施，激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展活力

一是經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長。完成財政總收入3.86億元，一般公共預(yù)算收入4819.86萬元，完成全年任務(wù)的87.27%。固定資產(chǎn)投資完成125364億元，同比增長98.6%，社會銷售品零售額完成5.85億元，同比增加0.01%，規(guī)模服務(wù)業(yè)營業(yè)收入完成12.64億元，同比減少9.9%，建筑業(yè)完成總產(chǎn)值6.43億元，同比增長1.02%。二是扎實推進重點項目。引進重大項目（億元項目）1個（大東游文化產(chǎn)業(yè)有限公司1.9億元）；完成簽約項目1個（1.5億元）（“友好極家”人才公寓項目）。引進千萬元企業(yè)13個；外出小分隊16次。完成利用省外資金項目進資4.19億元。市場主體本年新增企業(yè)410戶。三是招商引資碩果累累。堅持走出去、引進來，招商小分隊共前往蘇州、深圳、外出招商16次，向企業(yè)介紹東湖，推薦東湖，熱情邀請客商來東湖考察投資。對接省外客商近百人次，多次接待友好極家總經(jīng)理萬文陶，大東游文化產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理劉珍泉等，帶領(lǐng)客商實地查看有意向的項目地，做好企業(yè)的服務(wù)工作，并成功盤活街辦資產(chǎn)，促成“友好極家”人才公寓項目落戶。

2、項目主要內(nèi)容

（1）基層黨建、疫情防控、三風評比和獨生子女父母獎勵

項目內(nèi)容：在區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導下，完成基層黨建、疫情防控、三風評比和獨生子女獎勵工作

（2）經(jīng)濟發(fā)展工作考核經(jīng)費

項目內(nèi)容：1、強化以商招商。2、優(yōu)化營商環(huán)境、踐行‘保姆式’服務(wù)承諾，及時回應(yīng)企業(yè)訴求。3、優(yōu)化服務(wù)、推進新增‘一套表堅持走出去、引進來，招商小分隊共前往蘇州、深圳、外出招商16次，向企業(yè)介紹東湖，推薦東湖，熱情邀請客商來東湖考察投資。對接省外客商近百人次，多次接待友好極家總經(jīng)理萬文陶，大東游文化產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理劉珍泉等，帶領(lǐng)客商實地查看有意向的項目地，做好企業(yè)的服務(wù)工作，并成功盤活街辦資產(chǎn)，促成“友好極家”人才公寓項目落戶。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

（一）主要問題及原因分析

1、預(yù)算績效目標的制定還需進一步細化，管理制度還需進一步完善。

2、指標設(shè)置不夠科學、合理，考核指標難以衡量實際工作成效，存在過于形式化的情況。

（二）改進的方向和具體措施

1、建立科學合理的支出績效指標體系

根據(jù)具體工作情況合理設(shè)置指標，提高指標的衡量實際工作成效的準確性和科學性。

2、堅持抓好重點項目建設(shè)。

全面深入貫徹落實黨的二十大精神,始終堅持“項目為先、實干奮進,爭分奪秒拼經(jīng)濟”的工作要求,緊盯重大重點項目,鉚足干勁、強力攻堅,全力以赴加快推進項目建設(shè);增強主動服務(wù)意識,定期深入項目一線,調(diào)研解決存在的問題,為項目建設(shè)創(chuàng)造良好環(huán)境,確保項目早建成、早投產(chǎn)、早見效,為東湖經(jīng)濟高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻力量。

3、大力優(yōu)化提升營商環(huán)境。

根據(jù)市委、區(qū)委要求,著力推進“轉(zhuǎn)作風 優(yōu)環(huán)境”活動,以干部作風建設(shè)為切入點,大力優(yōu)化提升營商環(huán)境。開展實施效能提速、打通“信息孤島”、推進政策落地、保障企業(yè)家權(quán)益、作風建設(shè)監(jiān)督問責等專項行動,在項目建設(shè)上要始終堅持質(zhì)量優(yōu)先與問題導向,熱情開展招商服務(wù)工作。

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

1.績效自評結(jié)果擬應(yīng)用

為做好績效評價工作，各部門負責組織開展績效自評，成立績效評價工作小組，制定評價方案，設(shè)計評價指標。通過自評，我辦在業(yè)務(wù)管理方面有了一定的經(jīng)驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質(zhì)量控制比較有效。在財務(wù)管理方面建立了相應(yīng)的管理制度，對項目資金的監(jiān)控也比較到位；自評總得分為91.08分，評價結(jié)論為“優(yōu)”。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“章江苑社區(qū)微改造”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附    件

南昌市東湖區(qū)滕王閣街道辦事處滕王閣街道章江苑微改造項目支出部門評價報告

為深入貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管   理的意見》（中發(fā)〔2018〕34 號）、《中共南昌市委南昌市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（洪發(fā)〔2019〕 13 號）等文件精神，健全績效評價常態(tài)化機制 ，提高績效評價站位和效能 ，強化預(yù)算支出主體責任 ，提高財政資源配置和使用效率，決定開展對東湖區(qū)滕王閣街辦2022 年度滕王閣   街道章江苑微改造項目支出部門評價工作 ，  現(xiàn)報告如下：

一 、基本情況

( 一 )  項 目 背景

根據(jù)省政府《關(guān)于印發(fā) 2022 年民生實事工程安排方案的 通知》（贛府發(fā)[2022]4 號）、為深入貫徹落實《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》    （東發(fā)〔2019〕12  號 ) 及   《東湖區(qū)財政項目支出績效評價 管理暫行辦法》（東財績 〔2020〕3號 ) 精神 ，強化各預(yù) 算單位績效管理主體責任意識 ，推動各預(yù)算單位認真組織開 展單位自評及部門評價工作 ，特此設(shè)立“滕王閣街道章江苑 微改造”項目部門評價。