| 索引號： | u118998-0601-2023-0008 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 東湖區(qū)滕王閣街道 | 生成日期： | 2023-05-30 15:09 |
| 文件編號： | 有效性： | 有效 | |
| 公開范圍： | 面向全社會 | 公開方式： | 主動公開 |
2022年南昌市東湖區(qū)滕王閣街辦
績效自評總報告
為深入貫徹落實《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（洪發(fā)[2019]13號）及《南昌市人民政府關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法>（試行）的通知》（洪府發(fā)[2014]8號）、《東湖區(qū)政府關(guān)于印發(fā)<東湖區(qū)財政支出績效評價管理辦法（試行）>的通知》（東府辦發(fā)[2014]60號）精神，增強(qiáng)部門預(yù)算績效管理主體責(zé)任，提升部門履職效能，根據(jù)《東湖區(qū)財政局關(guān)于開展2022年度區(qū)級部門整體支出績效評價工作的通知》（東財字［2022］17號的通知，對南昌市東湖區(qū)滕王閣街辦開展2022年度部門整體支出績效評價工作。
一、本部門項目績效目標(biāo)情況
（一）項目背景
南昌市東湖區(qū)滕王閣街辦成立了由各級領(lǐng)導(dǎo)參與的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出，部門職責(zé)，確定部門整體支出績效自評指標(biāo)體系、績效考評實施方案，并開展相關(guān)績效自評工作。現(xiàn)將本年度項目自評簡要匯報如下：
（二）績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
通過對年度項目的使用情況進(jìn)行績效評價，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政專項資金績效評價管理體系，提高資金使用效益，為今后協(xié)會服務(wù)保障資金安排和分配提供重要依據(jù)。
2、績效評價對象和范圍
本次項目績效評價對象及范圍為年度項目使用情況。針對這次評價，從而深化部門預(yù)算改革和加強(qiáng)預(yù)算績效管理的實際需要出發(fā)，通過科學(xué)合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用的規(guī)范性、經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，是強(qiáng)化部門預(yù)算支出責(zé)任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務(wù)水平的重要手段。
（三）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)
1、績效評價原則
年度項目資金支出績效評價將嚴(yán)格遵守科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則以及績效管理相關(guān)原則。
2、評價指標(biāo)體系
根據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標(biāo)的整體框架，結(jié)合項目目標(biāo)以及項目實施要求、申報要求、專項資金發(fā)放效果等內(nèi)容，確定本次績效評價指標(biāo)體系的個性指標(biāo)，具體詳見《項目績效評分表》，指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于相關(guān)法規(guī)、政府文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查和訪談等。
評價指標(biāo)體系表共 100 分。分值≥90 分，評價結(jié)果為“優(yōu)”; 80分≤分值<90 分，評價結(jié)果為“良”；60 分≤分值<80 分，評價結(jié)果為“中”；分值<60 分，評價結(jié)果為“差”。
項目投入：占權(quán)重 10 分。用于考核資金落實情。
項目產(chǎn)出：占權(quán)重 50分，分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面。用于衡量實際工作成果。
（3）項目效果：占權(quán)重 30分，分為經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、可持續(xù)影響三個方面。用于展現(xiàn)項目實施效果。
（4）項目滿意度：占權(quán)重 10分，主要是指資金項目的服務(wù)對象或公眾滿意度。
3.評價方法
績效評價主要采用以下評價方法：
（1）成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。
（2）比較分析法。指通過對績效目標(biāo)與實施效果、當(dāng)期情況的比較，綜合分析績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。
（3）公眾評判法。是指通過公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進(jìn)行評判，評價績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。
4.評價標(biāo)準(zhǔn)
按照《中共南昌市委 南昌市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(洪發(fā)〔2019〕13號)文件要求，參照財政部《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》制定了《項目支出績效評價指標(biāo)體系評分表》。
二、單位自評工作開展情況
自2022年2月1日項目布置會以來，在了解項目概況、管理制度、資金流程等基礎(chǔ)上，完成了績效評價方案，明確了本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標(biāo)準(zhǔn)、時間安排等。評價組嚴(yán)格按照工作方案，通過前期準(zhǔn)備、實地核查、滿意度調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了本次績效評價報告工作。具體工作過程如下：
（1）前期準(zhǔn)備
從2022年2月12日到2月15日，屬于本次績效評價的前期準(zhǔn)備工作階段，先后完成了人員組織、資料準(zhǔn)備、工作方案的確定及證據(jù)收集方式的確認(rèn)等一系列工作。
（2）實地核查
2022年2月15日至2023年2月20日，屬于項目實施核查階段。主要核查事項包括專項資金的撥付以及使用明細(xì)，績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況，及電話回訪單位項目的具體執(zhí)行情況，為后續(xù)分析及報告撰寫做好鋪墊。
（3）滿意度調(diào)查
為客觀評價后勤保障資金支出的社會效果，評價小組引入滿意度調(diào)查指標(biāo)，通過對項目資金實際受益者進(jìn)行問卷調(diào)查，收集意見與建議。
（4）數(shù)據(jù)分析及撰寫報告
2023年 2月20日至2023年3月10日，評價小組匯總整理評價資料，結(jié)合現(xiàn)場檢查的情況進(jìn)行綜合分析評價，提出改進(jìn)建議，撰寫項目支出績效評價報告。經(jīng)預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核后上報。
三、綜合評價結(jié)論
（一）資金投入情況分析
項目資金管理的基本要求是“專人管理、專戶儲存、專項使用、專賬核算”。
1、項目資金的申請、使用都必須符合國家及相關(guān)主管部門的管理規(guī)定。
2、對項目資金要單獨核算，劃清與日常業(yè)務(wù)經(jīng)費收支的界限，不得互相占用。
3、建立項目資金使用管理責(zé)任制，明確項目資金的管理部門，提高使用效率。
4、堅持專款專用的原則，使項目資金正確使用并達(dá)到預(yù)期目的。
5、加強(qiáng)項目資金的財務(wù)管理及使用監(jiān)督管理。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析
根據(jù)《南昌南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 2022年部門預(yù)算編制說明》以及南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 2022 年工作打算，提煉出當(dāng)年度單位履職總體目標(biāo)為：
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作。
2.堅守一線陣地，筑牢疫情防控安全屏障。
3.采取有效措施，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。
4.助力城市建管，建設(shè)宜居家園。
5.用心為民服務(wù)，增進(jìn)民生福祉。
6.提升平安建設(shè)，維護(hù)街域安全穩(wěn)定
四、績效目標(biāo)完成總體情況分析
1、總體分析
一是建立保障機(jī)制。7月以來，面對疫情防控嚴(yán)峻形勢，區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，由區(qū)委、區(qū)政府第一時間成立了由區(qū)委書記任總負(fù)責(zé)，區(qū)委副書記、區(qū)長任總指揮，5名區(qū)委常委以及4名其他區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點片區(qū)，5家部門單位為成員的疫情聯(lián)防聯(lián)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)12個工作組，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)、執(zhí)行有力的聯(lián)防聯(lián)控體系。集全區(qū)之力，調(diào)配近500余人參與疫情防控當(dāng)中。轄區(qū)按照風(fēng)險分為5個重點區(qū)域，9個卡口，5個重點區(qū)域由區(qū)委常委任指揮長，街辦副科級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，9個卡口由青干班作為點長負(fù)責(zé)，且在卡口一線建立臨時黨支部，做到關(guān)鍵時候有組織把守，關(guān)鍵時刻有黨員身影，讓黨旗飄揚(yáng)在疫情防控斗爭的第一線。二是規(guī)范有序高效做好全員核酸檢測。不斷優(yōu)化常態(tài)化核酸采樣點的布局，積極推進(jìn)“固定點為主+小型流動便民點”相結(jié)合，科學(xué)布局減少居民排隊時間和聚集。自3月17日開展全員核酸以來，滕王閣街道18個點位共89輪累計1766469人次，結(jié)果均為陰性。三是密織合圍管理網(wǎng)絡(luò)。全街（含大士院）圍合區(qū)按照“大圍合、小包圍”的原則基本完成了7個大圍合區(qū)的建設(shè)。共建大小卡口107個，大圍合次卡口41個，小包圍小卡口66個，所有卡口設(shè)置均通過消防安全審定。整改區(qū)域采取物防、技防、人防相結(jié)合的方式，共建了7套車輛識別、7套人行通道系統(tǒng)（含電子哨兵）、9個導(dǎo)崗?fù)ぁ?span>9臺車輛道閘、20個應(yīng)急廣播音柱、150個攝像頭、54個鐵門圍欄等硬隔離和智能化信息設(shè)備，實現(xiàn)了“平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換”功能。四是落實重點人員及社會面管控。共收到上級推送中高風(fēng)險地區(qū)來昌人員數(shù)據(jù)累計21937人，排查21937人；管控中高風(fēng)險地區(qū)人員462人，管控密接人員351人，轉(zhuǎn)運(yùn)次密接人員190人。 聯(lián)合執(zhí)法中隊、市場監(jiān)督管理局加強(qiáng)沿街店面的巡查，對疫情管控期間內(nèi)禁止開業(yè)的店面巡查以及堂食現(xiàn)象的勸導(dǎo)，督促店面做好消殺工作及完善消殺臺賬。從實從嚴(yán)從快做好辦公樓宇、公共場所、交通工具、農(nóng)貿(mào)市場、大型商超、建筑工地、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、學(xué)校、社區(qū)等人群聚集的重點場所預(yù)防性消毒工作。
采取有效措施，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力
一是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長。完成財政收入3.86億元，一般公共預(yù)算收入4819.86萬元，完成全年任務(wù)的87.27%。固定資產(chǎn)投資完成125364億元，同比增長98.6%，社會銷售品零售額完成5.85億元，同比增加0.01%，規(guī)模服務(wù)業(yè)營業(yè)收入完成12.64億元，同比減少9.9%，建筑業(yè)完成總產(chǎn)值6.43億元，同比增長1.02%。二是扎實推進(jìn)重點項目。引進(jìn)重大項目（億元項目）1個（大東游文化產(chǎn)業(yè)有限公司1.9億元）；完成簽約項目1個（1.5億元）（“友好極家”人才公寓項目）。引進(jìn)千萬元企業(yè)13個；外出小分隊16次。完成利用省外資金項目進(jìn)資4.19億元。市場主體本年新增企業(yè)410戶。三是招商引資碩果累累。堅持走出去、引進(jìn)來，招商小分隊共前往蘇州、深圳、外出招商16次，向企業(yè)介紹東湖，推薦東湖，熱情邀請客商來東湖考察投資。對接省外客商近百人次，多次接待友好極家總經(jīng)理萬文陶，大東游文化產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理劉珍泉等，帶領(lǐng)客商實地查看有意向的項目地，做好企業(yè)的服務(wù)工作，并成功盤活街辦資產(chǎn)，促成“友好極家”人才公寓項目落戶。
2、項目主要內(nèi)容
（1）基層黨建、疫情防控、三風(fēng)評比和獨生子女父母獎勵
項目內(nèi)容：在區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，完成基層黨建、疫情防控、三風(fēng)評比和獨生子女獎勵工作
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項目支出績效自評表 |
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(2022年度) |
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項目名稱 |
基層黨建、疫情防控、三風(fēng)評比和獨生子女父母獎勵 |
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|
主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
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項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
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|
900 |
108.1 |
10 |
12.01 |
0 |
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900 |
108.1 |
- |
12.01 |
0 |
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|
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
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|
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|
偏差原因及整改措施 |
獨生子女父母獎勵沒下達(dá)預(yù)算，其他全面完成預(yù)算。 |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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在區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，完成基層黨建、疫情防控、三風(fēng)評比和獨生子女獎勵工作 |
完成基層黨建、疫情防控、三風(fēng)評比工作。獨生子女父母獎勵沒下達(dá)預(yù)算，其他全面完成預(yù)算。 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo) |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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|
績效目標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
三風(fēng)宣傳次數(shù) |
=1個 |
1個 |
2.5 |
2.5 |
三風(fēng)活動宣傳1次。 |
||
|
三風(fēng)宣傳活動次數(shù) |
=1個 |
1個 |
2.5 |
2.5 |
三風(fēng)活動宣傳完成 |
|||||
|
獨生子女獎勵放發(fā)人數(shù) |
=320人 |
0人 |
2.5 |
0 |
獨生子女獎勵經(jīng)費未撥付。 |
|||||
|
獨生子女獎勵金發(fā)放人數(shù) |
>320人 |
0人 |
2.5 |
0 |
獨生子女獎勵經(jīng)費未撥付。 |
|||||
|
營造流動黨員服務(wù)站 |
=1個 |
1個 |
2.5 |
2.5 |
無偏差 |
|||||
|
營造非公企業(yè)黨群綜合體 |
=1個 |
1個 |
2.5 |
2.5 |
在卡口一線建立臨時黨支部，做到關(guān)鍵時候有組織把守 |
|||||
|
防疫工作合作率 |
>=100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
防疫工作合格 |
|||||
|
防疫工作經(jīng)費合規(guī)性 |
>=100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
防疫工作經(jīng)費合規(guī)。 |
|||||
|
質(zhì)量 |
三風(fēng)宣傳質(zhì)量合規(guī)率 |
>=100% |
100% |
5 |
5 |
三風(fēng)宣傳質(zhì)量達(dá)標(biāo)。 |
||||
|
基層黨建、疫情防控、三風(fēng)評比和獨生子女獎勵工作資金合規(guī)性 |
>=100% |
90% |
5 |
4 |
獨生子女獎勵經(jīng)費未撥款。 |
|||||
|
獨生子女獎勵應(yīng)發(fā)盡發(fā) |
>=100% |
0% |
5 |
0 |
獨生子女獎勵經(jīng)費未撥款，未發(fā)放，該項指標(biāo)未完成。 |
|||||
|
防疫工作經(jīng)費合規(guī)率 |
>=100% |
100% |
5 |
5 |
防疫工作經(jīng)費使用合規(guī) |
|||||
|
時效 |
三風(fēng)宣傳質(zhì)量合規(guī)率 |
>=100% |
100% |
5 |
5 |
三風(fēng)活動宣傳合規(guī)。 |
||||
|
三風(fēng)工作經(jīng)費及時撥付 |
>=100% |
100% |
5 |
5 |
三風(fēng)工作經(jīng)費及時撥付。 |
|||||
|
獨生子女獎勵及時撥付 |
>=100% |
0% |
5 |
0 |
獨生子女獎勵經(jīng)費未撥款，未發(fā)放，該項指標(biāo)未完成。 |
|||||
|
獨生子女獎勵發(fā)放應(yīng)發(fā)盡發(fā) |
>=100% |
0% |
5 |
0 |
獨生子女獎勵經(jīng)費未撥款，未發(fā)放，該項指標(biāo)未完成。 |
|||||
|
防疫工作經(jīng)費及時撥付 |
>=100% |
100% |
5 |
5 |
及時撥付。 |
|||||
|
成本 |
基層黨建、疫情防控、三風(fēng)評比和獨生子女獎勵工作成本控制率 |
<=100% |
100% |
5 |
5 |
成本合理控制在預(yù)算數(shù)內(nèi)。 |
||||
|
社會效益 |
提升服務(wù)民生大眾 |
提升 |
90 |
5 |
5 |
獨生子女經(jīng)費未撥款，大眾生活滿意度有待提升。 |
||||
|
生態(tài)效益 |
居民生活環(huán)境 |
改善 |
90 |
5 |
5 |
居民生活環(huán)境有待改善。 |
||||
|
居民生活環(huán)境改善 |
改善 |
90 |
5 |
5 |
居民生活環(huán)境有待改善。 |
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|
滿意度 |
滿意度 |
居民滿意率 |
>=95% |
95% |
5 |
5 |
滿意度有待提升。 |
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|
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總分 |
100 |
69 |
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（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作考核經(jīng)費
項目內(nèi)容：1、強(qiáng)化以商招商。2、優(yōu)化營商環(huán)境、踐行‘保姆式’服務(wù)承諾，及時回應(yīng)企業(yè)訴求。3、優(yōu)化服務(wù)、推進(jìn)新增‘一套表堅持走出去、引進(jìn)來，招商小分隊共前往蘇州、深圳、外出招商16次，向企業(yè)介紹東湖，推薦東湖，熱情邀請客商來東湖考察投資。對接省外客商近百人次，多次接待友好極家總經(jīng)理萬文陶，大東游文化產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理劉珍泉等，帶領(lǐng)客商實地查看有意向的項目地，做好企業(yè)的服務(wù)工作，并成功盤活街辦資產(chǎn)，促成“友好極家”人才公寓項目落戶。
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項目支出績效自評表 |
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(2022年度) |
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項目名稱 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作考核經(jīng)費 |
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主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
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項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
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223.29 |
160.0692 |
10 |
71.69 |
5 |
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223.29 |
160.0692 |
- |
71.69 |
5 |
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0 |
0 |
- |
0 |
0 |
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偏差原因及整改措施 |
無 |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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1、強(qiáng)化以商招商。2、優(yōu)化營商環(huán)境、踐行‘保姆式’服務(wù)承諾，及時回應(yīng)企業(yè)訴求。3、優(yōu)化服務(wù)、推進(jìn)新增‘一套表’ |
堅持走出去、引進(jìn)來，招商小分隊共前往蘇州、深圳、外出招商16次，向企業(yè)介紹東湖，推薦東湖，熱情邀請客商來東湖考察投資。對接省外客商近百人次，多次接待友好極家總經(jīng)理萬文陶，大東游文化產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理劉珍泉等，帶領(lǐng)客商實地查看有意向的項目地，做好企業(yè)的服務(wù)工作，并成功盤活街辦資產(chǎn)，促成“友好極家”人才公寓項目落戶。 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo) |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
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績效目標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作考核經(jīng)費 |
=223.29萬元 |
160.0692萬元 |
10 |
9 |
上半年疫情原因，招商引資工作開展進(jìn)度滯后。 |
||
|
質(zhì)量 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
時效 |
年度重點工作完成及時性 |
及時 |
100 |
10 |
10 |
工作及時完成。 |
||||
|
成本 |
成本節(jié)約率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
成本控制在預(yù)算數(shù)內(nèi)。 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
加大招商引資力度 |
全面完成任務(wù) |
90 |
20 |
18 |
還需加大招商引資力度。 |
|||
|
社會效益 |
政策落實 |
=95% |
95% |
20 |
18 |
還需不斷提高幫扶政策的知曉力度。 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
轄區(qū)企業(yè)服務(wù)滿意度 |
>=95% |
95% |
20 |
18 |
轄區(qū)內(nèi)受助企業(yè)的滿意度有待進(jìn)一步提升。 |
|||
|
|
||||||||||
|
總分 |
100 |
88 |
|
|||||||
（3）暖心實事工程文明城創(chuàng)建工作
項目內(nèi)容：老舊小區(qū)排水單元改造。經(jīng)詳盡的排查摸底，轄區(qū)內(nèi)排水單元企事業(yè)需改造共計71家，今年年底前任務(wù)為7家，六小店面排水證需完成168家，已完成辦證（驗收）119家。
持續(xù)推進(jìn)垃圾分類。對轄區(qū)內(nèi)28座垃圾分類亭安裝便民拉手環(huán)，完成了升級目標(biāo)。打造射步亭社區(qū)垃圾分類精品小區(qū)1個，在射圃和興苑與扁擔(dān)巷、李家路交叉口處共設(shè)置了2座垃圾分類宣傳景觀小品。對20個樓道進(jìn)行了垃圾分類氛圍宣傳品上墻。增設(shè)安裝3處垃圾分類亭。在中山西路滕王閣地鐵口處打造了250余米的宣傳長廊，使垃圾分類的觀念深入人心。
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||
|
項目名稱 |
暖心實事工程文明城創(chuàng)建工作 |
|||||||||
|
主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
|||||||
|
|
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
187 |
187 |
- |
100 |
10 |
|||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
||||||
|
187 |
187 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
|
||||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
無 |
|||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
為民辦實事，改善居民居住周邊環(huán)境 |
老舊小區(qū)排水單元改造。經(jīng)詳盡的排查摸底，轄區(qū)內(nèi)排水單元企事業(yè)需改造共計71家，今年年底前任務(wù)為7家，六小店面排水證需完成168家，已完成辦證（驗收）119家。 |
|||||||||
|
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo) |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
績效目標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
12個社區(qū)暖心工程實事 |
=12社區(qū) |
12社區(qū) |
5 |
5 |
暖心工程改造覆蓋12個社區(qū)。 |
||
|
暖心工程數(shù)量 |
=12社區(qū) |
12社區(qū) |
5 |
5 |
暖心工程改造覆蓋12個社區(qū)。 |
|||||
|
質(zhì)量 |
暖心工程和文明創(chuàng)建合格率 |
>=100% |
100% |
10 |
10 |
暖心工程改造質(zhì)量通過驗收，已投入使用。 |
||||
|
時效 |
資金使用完成時間 |
2022年12月31日 |
100 |
10 |
10 |
在2022年年內(nèi)完成資金使用。 |
||||
|
資金撥付及時性 |
2022年12月31日 |
100 |
10 |
10 |
在2022年年內(nèi)完成資金撥付。 |
|||||
|
成本 |
成本控制率 |
<=100% |
100% |
10 |
10 |
成本合理控制在預(yù)算內(nèi)。 |
||||
|
暖心工程實體經(jīng)濟(jì)成本 |
<=100% |
100% |
10 |
10 |
成本合理控制在預(yù)算內(nèi)。 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社會效益 |
居民居住周邊環(huán)境提升 |
提升 |
90 |
10 |
8 |
還需不斷改造，提升居民周邊生活的環(huán)境。 |
||||
|
生態(tài)效益 |
生態(tài)環(huán)境改善情況 |
改善 |
90 |
10 |
8 |
生態(tài)環(huán)境、垃圾處理等問題仍需不斷改善。 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
居民滿意度 |
>=95% |
95% |
10 |
8 |
不斷將“創(chuàng)建為民、創(chuàng)建惠民”工作落到實處，解決居民堵在心口的問題，居民幸福感隨之提升。 |
|||
|
|
||||||||||
|
總分 |
100 |
94 |
|
|||||||
（4）其他資金
項目內(nèi)容：2022年其他資金，用于滕王閣街辦的日常運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費支出。
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||
|
項目名稱 |
其他資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
|||||
|
1200 |
1200 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
||||||
|
1200 |
1200 |
- |
100 |
10 |
||||||
|
|
||||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
無 |
|||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
用于滕王閣街辦的日常運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費支出。 |
用于滕王閣街辦的日常運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費支出。 |
|||||||||
|
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo) |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
績效目標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
其他資金 |
>100% |
100 |
30 |
30 |
無偏差 |
||
|
質(zhì)量 |
2022年其他資金 |
>100% |
100 |
30 |
25 |
無偏差 |
||||
|
時效 |
2022年1月-12月 |
>100% |
100 |
30 |
30 |
無偏差 |
||||
|
|
||||||||||
|
總分 |
100 |
95 |
|
|||||||
（5）其他資金項目
項目內(nèi)容：保證全年街辦的基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||
|
項目名稱 |
其他資金項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
|||||||
|
|
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
2000 |
2000 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
2000 |
2000 |
- |
100 |
10 |
||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
||||||
|
偏差原因及整改措施 |
無 |
|||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
保證全年街辦的基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 |
保證全年街辦的基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 |
|||||||||
|
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo) |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
績效目標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
全面工作 |
顯著 |
100 |
10 |
10 |
全面工作從嚴(yán)從實從快做好基層辦公工作。 |
||
|
質(zhì)量 |
資金使用合規(guī) |
>=100% |
100% |
10 |
10 |
資金使用合規(guī)。 |
||||
|
時效 |
資金撥付及時性（%） |
>=90% |
90% |
10 |
10 |
資金撥付及時。 |
||||
|
成本 |
項目成本控制數(shù)（萬） |
2000萬 |
100 |
10 |
10 |
控制成本合理。 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
優(yōu)化營商環(huán)境 |
顯著 |
100 |
10 |
10 |
堅持走出去、引進(jìn)來，招商小分隊共前往蘇州、深圳、外出招商16次，向企業(yè)介紹東湖，推薦東湖，熱情邀請客商來東湖考察投資。對接省外客商近百人次，多次接待友好極家總經(jīng)理萬文陶，大東游文化產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理劉珍泉等，帶領(lǐng)客商實地查看有意向的項目地，做好企業(yè)的服務(wù)工作，并成功盤活街辦資產(chǎn)，促成“友好極家”人才公寓項目落戶。 |
|||
|
社會效益 |
有力保障民生 |
>=95% |
95% |
10 |
10 |
有力保障民生，積極促進(jìn)就業(yè)。 |
||||
|
生態(tài)效益 |
環(huán)境整治 |
可持續(xù) |
80 |
10 |
8 |
生態(tài)環(huán)境整治有待提升，還需加大對街辦的環(huán)境衛(wèi)生改造力度。 |
||||
|
可持續(xù)影響 |
增強(qiáng)服務(wù)能力 |
顯著 |
100 |
10 |
8 |
服務(wù)能力有待提升。 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
滿意度 |
>95% |
95% |
10 |
8 |
居民滿意度有待提升。 |
|||
|
|
||||||||||
|
總分 |
100 |
94 |
|
|||||||
（6）三個中心
項目內(nèi)容：根據(jù)區(qū)政府抄告單文件，對滕王閣街道‘三個中心’建設(shè)裝修工程縣前街28號大樓實施裝修，打造街道便民服務(wù)中心、文化活動中心、黨建活動中心及附屬功能設(shè)施。“三個中心”工程建筑面積為2300平方米，項目總投資為518.3萬元。完成全年預(yù)算100%，完成三個中心的尾款改造裝修，打造街道便民服務(wù)中心，將“創(chuàng)建為民、創(chuàng)建惠民”工作落到實處，解決居民堵在心口的問題，居民幸福感隨之提升。
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||
|
項目名稱 |
三個中心 |
|||||||||
|
主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
|||||
|
37.3955 |
37.3955 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
37.3955 |
37.3955 |
- |
100 |
10 |
||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
||||||
|
偏差原因及整改措施 |
無 |
|||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)區(qū)政府抄告單文件，對滕王閣街道‘三個中心’建設(shè)裝修工程縣前街28號大樓實施裝修，打造街道便民服務(wù)中心、文化活動中心、黨建活動中心及附屬功能設(shè)施。“三個中心”工程建筑面積為2300平方米，項目總投資為518.3萬元。 |
完成全年預(yù)算100%，完成三個中心的尾款改造裝修，打造街道便民服務(wù)中心，將“創(chuàng)建為民、創(chuàng)建惠民”工作落到實處，解決居民堵在心口的問題，居民幸福感隨之提升。 |
|||||||||
|
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo) |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
績效目標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
工程建筑面積 |
=2300平方米 |
2300平方米 |
20 |
20 |
無偏差 |
||
|
質(zhì)量 |
工程驗收合格率 |
=100 |
100 |
20 |
20 |
無偏差 |
||||
|
時效 |
工程完工及時率（%） |
=100 |
100 |
20 |
20 |
無偏差 |
||||
|
成本 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社會效益 |
優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，推動事項集中辦理 |
優(yōu)化 |
100 |
10 |
8 |
政務(wù)服務(wù)有待提升。 |
||||
|
可持續(xù)影響 |
長效管理機(jī)制健全性 |
健全 |
100 |
10 |
10 |
無偏差 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
居民滿意度（%） |
=90% |
90% |
10 |
6 |
居民滿意度有待提升。 |
|||
|
|
||||||||||
|
總分 |
100 |
94 |
|
|||||||
（7）社區(qū)三個黨建服務(wù)中心建設(shè)裝修
項目內(nèi)容：切實最好2022年轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費的發(fā)放工作。
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||
|
項目名稱 |
社區(qū)三個黨建服務(wù)中心建設(shè)裝修 |
|||||||||
|
主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
|||||
|
8.6927 |
8.6927 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
8.6927 |
8.6927 |
- |
100 |
10 |
||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
||||||
|
偏差原因及整改措施 |
無 |
|||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
用于三個社區(qū)黨建服務(wù)中心建設(shè)裝修經(jīng)費尾款支付，已在2023年全部支付完畢。 |
用于三個社區(qū)黨建服務(wù)中心建設(shè)裝修經(jīng)費尾款支付，已在2023年全部支付完畢。 |
|||||||||
|
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo) |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
績效目標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
社區(qū)黨建服務(wù)中心建設(shè)裝修數(shù)量 |
=3個 |
3個 |
10 |
10 |
社區(qū)三個中心建設(shè)裝修完畢。 |
||
|
社區(qū)黨建服務(wù)中心裝修數(shù)量 |
=3個 |
3個 |
10 |
10 |
社區(qū)三個中心建設(shè)裝修完畢。 |
|||||
|
質(zhì)量 |
項目竣工合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
項目竣工驗收合格。 |
||||
|
時效 |
項目竣工及時性 |
按時 |
100 |
10 |
10 |
項目在2022年內(nèi)驗收完畢。 |
||||
|
成本 |
社區(qū)黨建服務(wù)中心建設(shè)裝修墻面及地面 |
=86927元 |
86927元 |
10 |
10 |
用于支付三個中心尾款。 |
||||
|
社會效益 |
服務(wù)居民群眾 |
=100% |
90% |
10 |
10 |
還需不斷提升服務(wù)居民的意識。 |
||||
|
生態(tài)效益 |
生態(tài)環(huán)境提升 |
提升 |
90 |
15 |
10 |
生態(tài)環(huán)境逐步仍需改善。 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
居民群眾滿意率 |
>=95% |
90% |
15 |
10 |
居民群眾滿意度有待提升。 |
|||
|
總分 |
100 |
90 |
|
|||||||
（8）逝世撫恤金
項目內(nèi)容：保障機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對象的經(jīng)濟(jì)困難，解決機(jī)關(guān)工作人員后顧之憂，進(jìn)一步維護(hù)社會穩(wěn)定。
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||
|
項目名稱 |
逝世撫恤金 |
|||||||||
|
主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
|||||||
|
|
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
21.5066 |
21.5066 |
- |
100 |
10 |
|||||
|
21.5066 |
21.5066 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
||||||
|
偏差原因及整改措施 |
無 |
|||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
保障機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位人員的撫恤金發(fā)放。 |
保障機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位人員的撫恤金發(fā)放。 |
|||||||||
|
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo) |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
績效目標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
放發(fā)撫恤金 |
=1人 |
1人 |
10 |
10 |
撫恤金發(fā)放1人。 |
||
|
質(zhì)量 |
按文件規(guī)定發(fā)放 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
按照文件規(guī)定發(fā)放。 |
||||
|
時效 |
撫恤金發(fā)放及時性 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
撫恤金按時發(fā)放。 |
||||
|
成本 |
放發(fā)撫恤金金額 |
=215066.8元 |
215066.8元 |
20 |
20 |
發(fā)放撫恤金金額委215066.8元 |
||||
|
社會效益 |
維護(hù)社會穩(wěn)定 |
優(yōu) |
20 |
20 |
15 |
維護(hù)社會穩(wěn)定還需提升。 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
逝世人員家屬滿意度 |
=100% |
100% |
20 |
15 |
逝世人員家屬滿意度有待提升。 |
|||
|
總分 |
100 |
90 |
|
|||||||
（9）熊光慈喪葬費及撫恤金
項目內(nèi)容：熊光慈死亡發(fā)放喪葬費和撫恤金。
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||
|
項目名稱 |
|
|||||||||
|
主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
|||||
|
20.1529 |
20.1529 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
20.1529 |
20.1529 |
- |
100 |
10 |
||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
|||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
該資金用于發(fā)放給熊光慈死亡喪葬費及撫恤金，項目資金20.1529萬元，以全部發(fā)放完畢。 |
該資金用于發(fā)放給熊光慈死亡喪葬費及撫恤金，項目資金20.1529萬元，以全部發(fā)放完畢。 |
|||||||||
|
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo) |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
績效目標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
喪葬費和撫恤費 |
=1人 |
1人 |
5 |
5 |
發(fā)放熊光慈1人。 |
||
|
熊光慈死亡喪葬費和撫恤金 |
=1人 |
1人 |
5 |
5 |
發(fā)放熊光慈1人。 |
|||||
|
質(zhì)量 |
資金使用合規(guī)性 |
合規(guī) |
100 |
5 |
5 |
資金使用合法合規(guī)。 |
||||
|
時效 |
資金撥付及時性 |
及時 |
100 |
5 |
5 |
在死亡后第一時間發(fā)放，資金發(fā)放及時。 |
||||
|
成本 |
喪葬費 |
=5000元 |
5000元 |
10 |
10 |
喪葬費5000元已及時發(fā)放。 |
||||
|
撫恤金 |
=196529.2元 |
196529.2元 |
10 |
10 |
撫恤金196529.2元已及時發(fā)放。 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
增加居民收入 |
提高 |
90 |
10 |
10 |
居民收入增加。 |
|||
|
居民收入提高 |
提高 |
90 |
10 |
10 |
居民收入增加。 |
|||||
|
生態(tài)效益 |
居民生活條件提高 |
提高 |
90 |
10 |
10 |
死亡人家屬生活條件提升。 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
居民滿意度 |
>=95% |
95% |
10 |
7 |
家屬的滿意度有待提升。 |
|||
|
居民滿意性 |
>=95% |
95% |
10 |
7 |
家屬的滿意度有待提升。 |
|||||
|
|
||||||||||
|
總分 |
100 |
94 |
|
|||||||
（10）疫情防控工作經(jīng)費
項目內(nèi)容：在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，大士院片區(qū)新冠感染疫情防控工作圓滿完成。
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||
|
項目名稱 |
疫情防控工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
|||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
||||||
|
133.8 |
133.8 |
- |
100 |
10 |
||||||
|
133.8 |
133.8 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
偏差原因及整改措施 |
無 |
|||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，大士院片區(qū)新冠感染疫情防控工作圓滿完成。 |
堅守一線陣地，筑牢疫情防控安全屏障。不斷優(yōu)化常態(tài)化核酸采樣點的布局，積極推進(jìn)“固定點為主+小型流動便民點”相結(jié)合，科學(xué)布局減少居民排隊時間和聚集。自3月17日開展全員核酸以來，滕王閣街道18個點位共89輪累計1766469人次，結(jié)果均為陰性。 |
|||||||||
|
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo) |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
績效目標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
疫情防控完成項目 |
=10項 |
10項 |
10 |
10 |
疫情防控工作圓滿完成。 |
||
|
質(zhì)量 |
疫情防控工作資金使用合規(guī)性 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
資金使用合法合規(guī)，均用于疫情防控工作。 |
||||
|
時效 |
疫情防控工作資金使用及時性 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
在資金就位后第一時間用于疫情防控。 |
||||
|
資金使用及時性 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
在資金就位后第一時間用于疫情防控。 |
|||||
|
成本 |
疫情防控工作經(jīng)費成本控制率 |
<=100% |
100% |
10 |
10 |
成本合理控制在預(yù)算內(nèi)。 |
||||
|
疫情防控控制成本率 |
<=100% |
100% |
10 |
10 |
成本合理控制在預(yù)算內(nèi)。 |
|||||
|
社會效益 |
疫情得以控制居民生活提升 |
提升 |
90 |
10 |
8 |
保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。 |
||||
|
生態(tài)效益 |
居民生活得以改善 |
改善 |
85 |
10 |
8 |
做好疫情管控，居民生活得以改善。 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
居民滿意性 |
>=95% |
90% |
10 |
8 |
居民生活的幸福感還有待進(jìn)一步提升。 |
|||
|
總分 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
|
||||||||||
（11）章江苑微改造
項目內(nèi)容：完成章江苑微改造項目的工程款支付。
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||
|
項目名稱 |
章江苑微改造 |
|||||||||
|
主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
|||||
|
250 |
250 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
250 |
250 |
- |
100 |
10 |
||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
|||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
完成章江苑微改造項目的工程款支付。 |
完成章江苑微改造項目的工程款支付。 |
|||||||||
|
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo) |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
績效目標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
章江苑微改造項目 |
=1 |
1 |
10 |
10 |
無偏差 |
||
|
質(zhì)量 |
資金使用合規(guī)性 |
>=100% |
100% |
10 |
10 |
資金使用合規(guī)合法。 |
||||
|
時效 |
資金撥付及時性（%） |
>=100% |
100% |
10 |
10 |
資金及時撥付。 |
||||
|
成本 |
項目成本控制數(shù)（萬） |
<=250萬元 |
250萬元 |
10 |
10 |
無偏差 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
促進(jìn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)業(yè) |
積極 |
100 |
10 |
10 |
無偏差 |
|||
|
社會效益 |
增強(qiáng)居民群眾安全感 |
>=90% |
90% |
10 |
10 |
無偏差 |
||||
|
生態(tài)效益 |
環(huán)境綜合整治 |
>=90% |
90% |
10 |
10 |
無偏差 |
||||
|
可持續(xù)影響 |
推動居民生活滿意度 |
>=90% |
90% |
10 |
8 |
居民生活滿意度有待提升。 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
居民滿意度（%） |
>=90% |
90% |
10 |
8 |
居民滿意度有待提升。 |
|||
|
|
||||||||||
|
總分 |
100 |
96 |
|
|||||||
（12）重點對象維穩(wěn)經(jīng)費
項目內(nèi)容：本著以人為本，人文關(guān)懷的原則，做好疏導(dǎo)安撫和屬地穩(wěn)定，善待困難百姓，伸出援助之手，使困難患者及時得到治療和救助。
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||
|
項目名稱 |
重點對象維穩(wěn)經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
|||||
|
47 |
47 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
47 |
47 |
- |
100 |
10 |
||||||
|
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
|||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本著以人為本，人文關(guān)懷的原則，做好疏導(dǎo)安撫和屬地穩(wěn)定，善待困難百姓，伸出援助之手，使困難患者及時得到治療和救助 |
實際發(fā)放為趙敏、劉高陽兩人的醫(yī)藥費，均已及時發(fā)放，體現(xiàn)人文關(guān)懷，使患者得到及時治療和救助。 |
|||||||||
|
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo) |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
績效目標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
社會救濟(jì) |
=2人 |
2人 |
10 |
10 |
發(fā)放趙敏、劉高陽兩人。 |
||
|
社會救濟(jì)人數(shù) |
=2人 |
2人 |
10 |
10 |
發(fā)放趙敏、劉高陽兩人。 |
|||||
|
質(zhì)量 |
資金使用合規(guī)性 |
>=90百分比 |
100百分比 |
10 |
10 |
資金使用合規(guī) |
||||
|
資金使用合規(guī)率 |
=100百分比 |
100百分比 |
10 |
10 |
資金使用合規(guī) |
|||||
|
時效 |
資金撥付及時性 |
=100百分比 |
100百分比 |
10 |
10 |
資金及時撥付。 |
||||
|
資金撥付及時率 |
=100定性 |
100定性 |
10 |
10 |
資金及時撥付。 |
|||||
|
成本 |
成本控制率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
成本控制合理 |
||||
|
社會效益 |
疏導(dǎo)安撫人員穩(wěn)定 |
增強(qiáng) |
90 |
20 |
15 |
受助人員安撫力度還需進(jìn)一步加大。 |
||||
|
|
||||||||||
|
總分 |
100 |
95 |
|
|||||||
五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
（一）主要問題及原因分析
1、預(yù)算績效目標(biāo)的制定還需進(jìn)一步細(xì)化，管理制度還需進(jìn)一步完善。
2、指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)、合理，考核指標(biāo)難以衡量實際工作成效，存在過于形式化的情況。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施
1、建立科學(xué)合理的支出績效指標(biāo)體系
根據(jù)具體工作情況合理設(shè)置指標(biāo)，提高指標(biāo)的衡量實際工作成效的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。
2、堅持抓好重點項目建設(shè)。
全面深入貫徹落實黨的二十大精神,始終堅持“項目為先、實干奮進(jìn),爭分奪秒拼經(jīng)濟(jì)”的工作要求,緊盯重大重點項目,鉚足干勁、強(qiáng)力攻堅,全力以赴加快推進(jìn)項目建設(shè);增強(qiáng)主動服務(wù)意識,定期深入項目一線,調(diào)研解決存在的問題,為項目建設(shè)創(chuàng)造良好環(huán)境,確保項目早建成、早投產(chǎn)、早見效,為東湖經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
3、大力優(yōu)化提升營商環(huán)境。
根據(jù)市委、區(qū)委要求,著力推進(jìn)“轉(zhuǎn)作風(fēng) 優(yōu)環(huán)境”活動,以干部作風(fēng)建設(shè)為切入點,大力優(yōu)化提升營商環(huán)境。開展實施效能提速、打通“信息孤島”、推進(jìn)政策落地、保障企業(yè)家權(quán)益、作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督問責(zé)等專項行動,在項目建設(shè)上要始終堅持質(zhì)量優(yōu)先與問題導(dǎo)向,熱情開展招商服務(wù)工作。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1.績效自評結(jié)果擬應(yīng)用
為做好績效評價工作，各部門負(fù)責(zé)組織開展績效自評，成立績效評價工作小組，制定評價方案，設(shè)計評價指標(biāo)。通過自評，我辦在業(yè)務(wù)管理方面有了一定的經(jīng)驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質(zhì)量控制比較有效。在財務(wù)管理方面建立了相應(yīng)的管理制度，對項目資金的監(jiān)控也比較到位；自評總得分為91.08分，評價結(jié)論為“優(yōu)”。
2.評價結(jié)果公開情況
各部門將部門整體績效報告正文在區(qū)政府網(wǎng)站“政府信息公開條例”中予以公開。
贛公網(wǎng)安備36010202000097號