一、部門概況

（一）基本情況

1.部門職能概述、組織架構

部門職能概述：

（1）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

（2）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任，落實意識形態(tài)工作責任制，負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設。

（3）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設規(guī)劃和公共服務設施布局，做好統(tǒng)計調查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（4）組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務管理服務等領域相關政策法規(guī)。

（5）實施綜合管理。組織領導和綜合協(xié)調轄區(qū)內城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關工作職責。統(tǒng)籌協(xié)調和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施，對職能部門派駐機構工作考核和人事任免提出意見和建議。

（6）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（7）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導、整合轄區(qū)內各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務。

（8）指導社區(qū)自治。指導社區(qū)居委會建設，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設和管理。

（9）維護公共安全。負責轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應急管理等工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定。

（10）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

組織架構：

依據(jù)東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級的主要職責，該單位內設了5個職能機構。

（1）黨政辦公室

負責綜合協(xié)調、督查落實、機關建設、文電、會務、調研、保密、檔案、財務管理和核算、經(jīng)濟、紀檢、人大、政協(xié)等綜合性工作，以及完成上級交辦的其他工作。

（2）公共服務辦公室（便民服務中心）

主要負責人力資源和社會保障、民政、醫(yī)療保障、教育科技體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、殘疾人權益保障等方面工作;承擔行政審批和公共服務事項的審核辦理工作;協(xié)調派駐部門的行政審批及公共服務事項進駐事宜;負責制定辦事大廳日常運行的規(guī)章制度和行政審批、公共服務事項的辦事流程，統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設和窗口工作人員管理;負責社區(qū)便民服務點的業(yè)務指導和技術支持，提高政務服務效能和質量。

（3）行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊)

組織實施綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動，行使轄區(qū)內應急管理、城市管理、城市建設、人力資源和社會保障以及文化旅游、教育科技體育、衛(wèi)生健康等部門賦予和委托授權的行政執(zhí)法權限。接受上級執(zhí)法部門的業(yè)務指導和監(jiān)督，協(xié)助上級執(zhí)法部門開展專項執(zhí)法行動。

（4）社會治理辦公室(退役軍人服務站、綜治中心)

負責退役軍人服務、社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩(wěn)、人民武裝、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應急管理、防汛抗旱、減災、抗震救災、消防等工作。指導社區(qū)居委會建設，健全自治平臺，組織居民和單位參與社區(qū)建設和管理。

（5）黨建辦公室

負責基層黨組織建設、意識形態(tài)、宣傳思想、精神文明建設、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調轄區(qū)內群團組織開展工作；負責民族宗教、組織人事、機構編制、老干部、關心下一代、網(wǎng)信、績效考核、機關干部隊伍建設等工作。

2.部門人員情況

截至2022年12月31日，我單位年末實有人數(shù)52人，較去年減少5人，其中行政人員21人，非參公事業(yè)人員31人，離休人員0人，退休人員0人。

（二）部門履職總體目標、工作任務

根據(jù)《南昌南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 2022年部門預算編制說明》以及南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 2022 年工作打算，提煉出當年度單位履職總體目標為：

1.加強黨的建設，統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作。

2.堅守一線陣地，筑牢疫情防控安全屏障。

3.采取有效措施，激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展活力。

4.助力城市建管，建設宜居家園。

5.用心為民服務，增進民生福祉。

6.提升平安建設，維護街域安全穩(wěn)定

（三）部門年度整體支出績效目標

2022年，我辦積極履行，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，2022年度評價得分為90分。

（四）部門預算績效管理開展情況

按照“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事后全過程的預算績效管理體系，有效促進了財政資金使用績效的提高。積極拓展預算績效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度，實現(xiàn)預算績效管理在預算部門全面覆蓋管理。

（五）部門預算及執(zhí)行情況（10分）

本部門2022年度全年預算收入總計2565.43萬元。本年收入的具體構成為：財政撥款收入2565.43萬元，其他收入0萬元。

本部門2022年度支出總計2565.43萬元。本年支出的具體構成為：基本支出1591.71萬元，項目支出973.72萬元。年度整體預算的執(zhí)行率為100%，依據(jù)評分標準，得10分。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.30萬元（指當年預算安排數(shù)，不含上年結轉結余），決算數(shù)為0.30萬元（含當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出）。

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較上年增長0%。

（二）公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%。

（三）公務接待費支出年初預算數(shù)為0.30萬元，決算數(shù)為0.30萬元，完成預算的100%。

依據(jù)評分標準，得10分。

二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

（一）產(chǎn)出指標（40分）

（1）數(shù)量指標（20分）

①疫情防控工作完成率（5分）

2022年，7月以來，面對疫情防控嚴峻形勢，區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，由區(qū)委、區(qū)政府第一時間成立了由區(qū)委書記任總負責，區(qū)委副書記、區(qū)長任總指揮，5名區(qū)委常委以及4名其他區(qū)領導掛點片區(qū)，5家部門單位為成員的疫情聯(lián)防聯(lián)控工作領導小組，下設12個工作組，建立高效運轉、執(zhí)行有力的聯(lián)防聯(lián)控體系。集全區(qū)之力，調配近500余人參與疫情防控當中。轄區(qū)按照風險分為5個重點區(qū)域，9個卡口，5個重點區(qū)域由區(qū)委常委任指揮長，街辦副科級領導負責，9個卡口由青干班作為點長負責，且在卡口一線建立臨時黨支部，做到關鍵時候有組織把守，關鍵時刻有黨員身影，讓黨旗飄揚在疫情防控斗爭的第一線。規(guī)范有序高效做好全員核酸檢測。不斷優(yōu)化常態(tài)化核酸采樣點的布局，積極推進“固定點為主+小型流動便民點”相結合，科學布局減少居民排隊時間和聚集。自3月17日開展全員核酸以來，滕王閣街道18個點位共89輪累計1766469人次，結果均為陰性。密織合圍管理網(wǎng)絡。全街（含大士院）圍合區(qū)按照“大圍合、小包圍”的原則基本完成了7個大圍合區(qū)的建設。共建大小卡口107個，大圍合次卡口41個，小包圍小卡口66個，所有卡口設置均通過消防安全審定。整改區(qū)域采取物防、技防、人防相結合的方式，共建了7套車輛識別、7套人行通道系統(tǒng)（含電子哨兵）、9個導崗亭、9臺車輛道閘、20個應急廣播音柱、150個攝像頭、54個鐵門圍欄等硬隔離和智能化信息設備。落實重點人員及社會面管控。共收到上級推送中高風險地區(qū)來昌人員數(shù)據(jù)累計21937人，排查21937人；管控中高風險地區(qū)人員462人，管控密接人員351人，轉運次密接人員190人。 聯(lián)合執(zhí)法中隊、市場監(jiān)督管理局加強沿街店面的巡查，對疫情管控期間內禁止開業(yè)的店面巡查以及堂食現(xiàn)象的勸導，督促店面做好消殺工作及完善消殺臺賬。從實從嚴從快做好辦公樓宇、公共場所、交通工具、農(nóng)貿(mào)市場、大型商超、建筑工地、養(yǎng)老機構、學校、社區(qū)等人群聚集的重點場所預防性消毒工作。疫情防控工作完成率為100%，完成了目標值，依據(jù)評分標準，得5分。

②靈活就業(yè)社保補貼發(fā)放完成率（5分）

2022年，南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處對靈活就業(yè)社保進行補貼，靈活就業(yè)社保補貼發(fā)放完成率為100%，依據(jù)評分標準，得5分。

③獨生子女父母獎勵發(fā)放完成率（5分）

2022年，南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處對獨生子女父母進行獎勵，獨生子女父母獎勵發(fā)放完成率為0%，主要原因是財政并未撥款，依據(jù)評分標準，得0分。

④黨建各項工作完成率（5分）

南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處在黨的領導下，深入貫徹落實黨的各項方針政策，全面推進黨建各項工作，不斷提升黨建工作的科學化、規(guī)范化和制度化水平，取得了顯著成效。在黨建各項工作中，注重理論武裝，通過開展各類黨建活動，不斷提高廣大黨員和干部的政治素質和思想覺悟。同時，加強組織建設，深化黨風廉政建設，推進干部隊伍建設，不斷提高黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。注重創(chuàng)新，通過加強數(shù)字化建設、推進互聯(lián)網(wǎng)+黨建等措施，不斷提高黨建工作的效率和覆蓋面，為轄區(qū)內的廣大黨員和群眾提供更加優(yōu)質的服務。黨建各項工作完成率為100%，依據(jù)評分標準，得5分。

（2）質量指標（5分）

2022年，經(jīng)查看滕王閣街辦各項工作開展記錄，區(qū)直各部門交辦的各 項民生工作均能夠在規(guī)定時間內開展，未發(fā)現(xiàn)超時的情況，各項工作達標率為100%，依據(jù)評分標準，得4分。

（3）時效指標（5分）

經(jīng)查看滕王閣街辦各項工作開展記錄，區(qū)直各部門交辦的各 項民生工作均能夠在規(guī)定時間內開展，未發(fā)現(xiàn)超時的情況，年度重點工作完成及時性達到100%，依據(jù)評分標準，得4分。

（4）成本指標（20分）

2022年,南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處收入全年預算數(shù)為2565.43萬元，支出決算數(shù)為2565.43萬元，預算完成率為100%,很好的預算了成本，成本控制率在控制在財政批復數(shù)以內，預算成本控制數(shù)100%，依據(jù)評分標準，得20分。

（二）履職效果情況（40分）

（1）經(jīng)濟效益（5分）

2022年，南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處一直致力于推動經(jīng)濟發(fā)展，為街道居民創(chuàng)造更多的就業(yè)機會和經(jīng)濟收益。在過去的一年里，街道辦事處認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，全面完成了各項經(jīng)濟指標任務。在經(jīng)濟指標全面完成方面取得了顯著的成績，為街道經(jīng)濟社會的發(fā)展奠定了堅實的基礎。經(jīng)濟指標率為90%，完成了目標值，依據(jù)評分標準，得4分。

（2）社會效益（5分）

①社會安全穩(wěn)定保障情況（5分）

2022年，南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處一直致力于維護社會安全和穩(wěn)定，采取了一系列措施來保障社會安全和穩(wěn)定。建立安全工作責任制，明確職責，強化安全意識，加強對安全工作的日常管理和監(jiān)督，確保安全工作有序開展。加強社區(qū)治安防范和巡邏工作，完善社會治安信息化系統(tǒng)，提高社會治安應急處置能力，保障社會安全。加強對重點人員和場所的管控，加大對違法犯罪的打擊力度，加強對社會面風險的防范和管控。加強對重點場所、重點時段和重點人群的安全保衛(wèi)工作，積極開展安全宣傳和培訓，提高群眾安全意識，切實保障廣大群眾的人身和財產(chǎn)安全。提高了社會安全穩(wěn)定保障。完成了目標值，依據(jù)評分標準，得5分。

②居民素質提高率（10分）

南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處在居民素質提高方面一直積極推進，采取了多項措施。其中，開展各類文化體育活動，組織社區(qū)義工培訓，開展健康知識宣傳，推進志愿服務等，取得了一定成效。通過開展各種培訓和宣傳，提高居民的文化素養(yǎng)和健康意識，同時也增強了社區(qū)的凝聚力和文化氛圍。目前居民素質提高率呈逐年上升趨勢，得到了社會各界的好評。完成了目標值，依據(jù)評分標準，得10分。

（3）生態(tài)效益（10分）

南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處一直致力于改善該地區(qū)的環(huán)境生態(tài)環(huán)境。經(jīng)過多年的努力，該地區(qū)的生態(tài)環(huán)境得到了顯著改善。在政府和社會各界的共同努力下，街道辦事處已經(jīng)采取了一系列積極有效的措施，包括加強垃圾分類管理、加大環(huán)保設施建設、推廣綠色出行等，不斷提升了該地區(qū)的環(huán)境質量。為了促進滕王閣街道辦事處的環(huán)境生態(tài)環(huán)境改善，該區(qū)政府還積極開展環(huán)保宣傳和教育活動，引導居民積極參與環(huán)保行動，弘揚綠色生活理念，讓全體居民共同參與到環(huán)境保護中來。同時，政府還加強了環(huán)境監(jiān)測和治理力度，對環(huán)境污染問題采取了有力的措施，嚴格執(zhí)法，保護了人民群眾的身體健康和生命安全。總的來說，南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處在環(huán)境生態(tài)環(huán)境改善方面取得了顯著成果，但我們仍需不斷努力，堅持持續(xù)改善環(huán)境質量，為人民提供更加優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境。依據(jù)評分標準，得10分。

（4）可持續(xù)影響（10分）

南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處一直致力于建立和健全長效管理機制，提高公共服務的質量和效率，為人民群眾提供更加優(yōu)質、高效的服務。在長效管理機制方面，該辦事處采取了一系列有效措施。建立了健全的規(guī)章制度，明確了辦事處的工作職責和各項管理制度，提高了工作的規(guī)范性和標準化。積極推行信息化建設，建立了管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)了對各項工作的監(jiān)管和管理。通過信息化手段，辦事處能夠快速地掌握各項工作的進展情況，及時進行調整和優(yōu)化，提高了管理的效率和準確性。注重加強人才隊伍建設，通過各種途徑招聘和培養(yǎng)優(yōu)秀的管理人才，提高了辦事處管理水平和工作質量。在長效管理機制方面的健全性得到了一定的保障，不斷完善和優(yōu)化管理體系，使其更加規(guī)范化、科學化、人性化。依據(jù)評分標準，得10分。

（三）滿意度指標（10分）

南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處一直以來都高度重視社會公眾滿意度的提升，為此采取了多項措施，不斷優(yōu)化服務質量，切實保障人民群眾的合法權益。通過完善服務流程和標準化服務，提高了工作的效率和準確性，使群眾能夠更加方便快捷地獲得服務，滿足了不同需求的群眾的各項要求。加強宣傳和信息公開，及時向社會公眾發(fā)布政策法規(guī)和服務信息，充分了解和掌握群眾的需求和意見，積極回應和解決群眾反映的問題，增強了群眾對辦事處的認知和信任。社會公眾滿意度為95%,依據(jù)評分標準，得8分。還需不斷改進服務質量，增強了群眾對辦事處工作的信任和認可。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

1、預算績效目標的制定還需進一步細化，管理制度還需進一步完善。

2、指標設置不夠科學、合理，考核指標難以衡量實際工作成效，存在過于形式化的情況。

（二）改進的方向和具體措施

1、建立科學合理的支出績效指標體系

根據(jù)具體工作情況合理設置指標，提高指標的衡量實際工作成效的準確性和科學性。

2、堅持抓好重點項目建設。

全面深入貫徹落實黨的二十大精神,始終堅持“項目為先、實干奮進,爭分奪秒拼經(jīng)濟”的工作要求,緊盯重大重點項目,鉚足干勁、強力攻堅,全力以赴加快推進項目建設;增強主動服務意識,定期深入項目一線,調研解決存在的問題,為項目建設創(chuàng)造良好環(huán)境,確保項目早建成、早投產(chǎn)、早見效,為東湖經(jīng)濟高質量跨越式發(fā)展貢獻力量。

3、大力優(yōu)化提升營商環(huán)境。

根據(jù)市委、區(qū)委要求,著力推進“轉作風 優(yōu)環(huán)境”活動,以干部作風建設為切入點,大力優(yōu)化提升營商環(huán)境。開展實施效能提速、打通“信息孤島”、推進政策落地、保障企業(yè)家權益、作風建設監(jiān)督問責等專項行動,在項目建設上要始終堅持質量優(yōu)先與問題導向,熱情開展招商服務工作。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

1.績效自評結果擬應用

為做好績效評價工作，各部門負責組織開展績效自評，成立績效評價工作小組，制定評價方案，設計評價指標。通過自評，我辦在業(yè)務管理方面有了一定的經(jīng)驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質量控制比較有效。在財務管理方面建立了相應的管理制度，對項目資金的監(jiān)控也比較到位；自評總得分為90分，評價結論為“優(yōu)”。

2.評價結果公開情況

各部門將部門整體績效報告正文在區(qū)政府網(wǎng)站“政府信息公開欄”中予以公開。