目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨滕王閣街道工作委員會(huì)作為區(qū)委的派出機(jī)構(gòu)，行使區(qū)委授予的職權(quán)，是轄區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心；東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處作為區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和區(qū)政府授權(quán)，履行相應(yīng)的職能，其主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

（二）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

（五）實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對(duì)職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

（六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

（八）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（九）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、部門2023年主要工作任務(wù)

區(qū)滕王閣街道2023年的主要工作任務(wù)是：1、深入推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，不斷鞏固群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，狠抓作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮紀(jì)工委監(jiān)督作用，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。

2、經(jīng)濟(jì)工作有序推進(jìn)。

3、城市管理有條不紊。

4、強(qiáng)化社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作站的管理。

5、民生保障工作扎實(shí)推進(jìn)。

6、人口計(jì)生工作有序開展。

7、勞動(dòng)保障工作全面推行。

8、加強(qiáng)社會(huì)治安，推進(jìn)平安建設(shè)。

9、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，狠抓安全生產(chǎn)。

10、構(gòu)建豐富載體，完善法治工作。

11、完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。

2023年我街道基本工作思路是：始終堅(jiān)持以“四個(gè)強(qiáng)起來”為主引領(lǐng)，秉承“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”這一主理念，奮力推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)實(shí)力、建管標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)績(jī)效全面提升，廣泛營(yíng)造活力創(chuàng)新、激情創(chuàng)優(yōu)、和諧創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)事業(yè)跨越發(fā)展。

三、部門基本情況

東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處共有預(yù)算單位 1個(gè)，包括：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處本級(jí)預(yù)算單位。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處。

編制人數(shù)47人，其中：行政編制13人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制34人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)65人，其中：在職人數(shù)39人，包括行政人員13人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人；全部補(bǔ)助事業(yè)編制26人；離休人員0人，退休人員26人。

第二部分 南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年區(qū)滕王閣街道收入預(yù)算總額為539.88萬元，比上年減少561.71萬元，下降50.99%；其中：財(cái)政撥款收入539.88萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)滕王閣街道支出預(yù)算總額為539.88萬元，比上年減少561.71萬元，下降50.99%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出539.88萬元，包括工資福利支出496.48萬元，日常公用支出38.79萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.51萬元；資本性支出2.1萬元。項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)384.42萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.43萬元，住房保障支出86.03萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出496.48萬元，占支出預(yù)算總額的91.96%，商品和服務(wù)支出38.79萬元，占支出預(yù)算總額的7.18%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.51萬元，占支出預(yù)算總額的0.47%，資本性支出2.1萬元，占支出預(yù)算總額的0.39%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年區(qū)滕王閣街道財(cái)政撥款支出預(yù)算539.88萬元，較上年增加64.44萬元，增長(zhǎng)13.53%；具體情況是：一般公共服務(wù)384.42萬元，占財(cái)政撥款支出的71.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.43萬元，占財(cái)政撥款支出的12.86%；住房保障支出86.03萬元，占財(cái)政撥款支出的15.94%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為40.89萬元。較上年減少340.08萬元，下降89.27%。減少的原因主要是：壓縮開支。

（七）政府采購(gòu)情況說明

2023年我單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排0萬元，其中：貨物預(yù)算0萬元， 工程預(yù)算0萬元， 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項(xiàng)目績(jī)效情況

1.無項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明）

   1）項(xiàng)目概述：

   2）實(shí)施主體：

   3）實(shí)施周期：

   4）年度預(yù)算安排：

   5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說明）

數(shù)量指標(biāo)：

質(zhì)量指標(biāo)：

時(shí)效指標(biāo)：

成本指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：

滿意度指標(biāo)：

2.無項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明）

無

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年減少2.25萬元。減少的原因主要是：壓縮開支。

2.公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比上年增加0.2萬元。增加的原因主要是：發(fā)展經(jīng)濟(jì)工作，進(jìn)一步招商引資。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：無。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：無。

第三部分  南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

 （注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支

出。

滕王閣街道2023年預(yù)算表(1)