南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處概況

一、單位主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨滕王閣街道工作委員會作為區(qū)委的派出機構(gòu)，行使區(qū)委授予的職權(quán)，是轄區(qū)各項事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心；東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處作為區(qū)政府的派出機構(gòu)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和區(qū)政府授權(quán)，履行相應(yīng)的職能，其主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

（二）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實意識形態(tài)工作責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計調(diào)查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（四）組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

（五）實施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施，對職能部門派駐機構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

（六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

（八）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（九）維護公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

區(qū)滕王閣街道2023年的主要工作任務(wù)是：1、深入推進基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，不斷鞏固群眾路線教育實踐活動成果，狠抓作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮紀(jì)工委監(jiān)督作用，讓權(quán)力在陽光下運行。

2、經(jīng)濟工作有序推進。

3、城市管理有條不紊。

4、強化社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作站的管理。

5、民生保障工作扎實推進。

6、人口計生工作有序開展。

7、勞動保障工作全面推行。

8、加強社會治安，推進平安建設(shè)。

9、強化責(zé)任落實，狠抓安全生產(chǎn)。

10、構(gòu)建豐富載體，完善法治工作。

11、完成上級交辦的各項工作。

2023年我街道基本工作思路是：始終堅持以“四個強起來”為主引領(lǐng)，秉承“團結(jié)奮進、爭創(chuàng)一流”這一主理念，奮力推動街道經(jīng)濟實力、建管標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)績效全面提升，廣泛營造活力創(chuàng)新、激情創(chuàng)優(yōu)、和諧創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍，實現(xiàn)各項事業(yè)跨越發(fā)展。

三、單位基本情況

東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處共有預(yù)算單位 1個，包括：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處本級預(yù)算單位。其中，行政機關(guān)1個：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處。

編制人數(shù)47人，其中：行政編制13人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)編制34人，部分補助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實有人數(shù)65人，其中：在職人數(shù)39人，包括行政人員13人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人；全部補助事業(yè)編制26人；離休人員0人，退休人員26人。

第二部分 南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年區(qū)滕王閣街道收入預(yù)算總額為539.88萬元，比上年減少561.71萬元，下降50.99%；其中：財政撥款收入539.88萬元；教育收費資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)滕王閣街道支出預(yù)算總額為539.88萬元，比上年減少561.71萬元，下降50.99%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出539.88萬元，包括工資福利支出496.48萬元，日常公用支出38.79萬元，對個人和家庭的補助2.51萬元；資本性支出2.1萬元。項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)384.42萬元，社會保障和就業(yè)支出69.43萬元，住房保障支出86.03萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出496.48萬元，占支出預(yù)算總額的91.96%，商品和服務(wù)支出38.79萬元，占支出預(yù)算總額的7.18%；對個人和家庭的補助2.51萬元，占支出預(yù)算總額的0.47%，資本性支出2.1萬元占支出預(yù)算總額的0.39%。

（三）財政撥款支出情況

2023年區(qū)滕王閣街道財政撥款支出預(yù)算539.88萬元，較上年增加64.44萬元，增長13.55%；具體情況是：一般公共服務(wù)384.42萬元，占財政撥款支出的71.2%；社會保障和就業(yè)支出69.43萬元，占財政撥款支出的12.86%；住房保障支出86.03萬元，占財政撥款支出的15.94%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為40.89萬元。較上年減少340.08萬元，下降89.27%。減少的原因主要是：壓縮開支。

（七）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預(yù)算共安排0萬元，其中：貨物預(yù)算0萬元， 工程預(yù)算0萬元， 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項目績效情況

1.無項目：（項目簡要說明）

   1）項目概述：

   2）實施主體：

   3）實施周期：

   4）年度預(yù)算安排：

   5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：

質(zhì)量指標(biāo)：

時效指標(biāo)：

成本指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：

滿意度指標(biāo)：

2.無項目：（項目簡要說明）

無

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年減少2.25萬元。減少的原因主要是：壓縮開支。

2.公務(wù)接待費2萬元，比上年增加0.2萬元。增加的原因主要是：發(fā)展經(jīng)濟工作，進一步招商引資。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：無。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：無。

第三部分  南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

 （注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支

出

滕王閣街道2023年預(yù)算表(1)