南昌市東湖區(qū)人民政府八一橋街道辦事處2021年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府八一橋街道辦事處部門概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)八一橋街道辦事處部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

（二）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任，落實意識形態(tài)工作責任，負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，

參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計調(diào)查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（四）組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

（五）實施綜合管理。組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施，對職能部門派駐機構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

（六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

（八）指導社區(qū)自治。指導社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（九）維護公共安全。負責轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

     納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。包括：東湖區(qū)八一橋街道辦事處。

本部門2021年年末實有人數(shù) 27人，其中在職人員 27 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0人；年末學生人數(shù)0人。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1943.68萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 384.99 萬元，較2020減少16.22萬元，下降4.39 %；本年收入合計1558.69萬元，較2020年減少201.3萬元，下降11.43%，主要原因是：壓縮開支。

本年收入的具體構(gòu)成為：一般公共預算財政撥款收596.88入萬元，占38.29%。政府性基金預算財政撥款收入51.39萬元，占 3.3 %；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入0萬元，占 0 %；其他收入910.42萬元，占58.41 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1943.68萬元，其中本年支出合計1943.68萬元，較2020年增加199.91 萬元，增長11.46 %，主要原因是：街辦和城市管理辦公室并賬；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年減少384.99 萬元，主要原因是：盤活資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1943.68萬元，占 100 %；項目支出  0 萬元，占 0  %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 411.84  萬元，決算數(shù)為648.26萬元，完成年初預算的 157.41 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為 363.51萬元，決算數(shù)為 275.36萬元，完成年初預算的 42.48 %，主要原因是：壓縮開支。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為26.38 萬元，決算數(shù)為 26.48 萬元，完成年初預算的100.38%，主要原因是：補繳了。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為103.67萬元，主要原因是：城管局撥款要求為財政撥款支出決算

（四）住房保障支出年初預算數(shù)為21.95萬元，決算數(shù)為19.79萬元，完成年初預算的90.16 %。主要原因是：減少人員了。

（五）抗疫特別國債安排支出年初預算數(shù)為0元，決算數(shù)為21.46萬元，主要原因增加社區(qū)鄰里中心建設(shè)。

（六）其他支出年初預算數(shù)為0元，決算數(shù)為1.5萬元，年初無預算追加資金。

（七）文化旅游體育與傳媒支出為0元，決算數(shù)為200萬元，年初無預算追加資。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 596.88 萬元，其中：

（一）工資福利支出 290.32 萬元，較2020年減少168.42 萬元，下降36.71 %，主要原因是：壓縮開支。

（二）商品和服務(wù)支出 304.56 萬元，較2020年減少248.21 萬元，下降44.9 %，主要原因是：壓縮開支。

（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2020年減少34.3萬元，下降100%主要原因是：壓縮開支。

（四）資本性支出2 萬元，較2020年減少3 萬元，下降60%，主要原因是：壓縮開支。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為3.37 萬元，決算數(shù)為0.28 萬元，完成預算的8.3 %，決算數(shù)較2020年減少0.09 萬元，下降 24.32 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0%。決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：未發(fā)生。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生。全年安排因公出國（境）團組  0個，累計 0 人次，主要為：未發(fā)生。

（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為 3.37 萬元，決算數(shù)為0.28萬元，完成預算的8.3 %，決算數(shù)較2020年減少0.9萬元，下降24.32  %，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待 4 批，累計接待 24 人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次，主要為：招商引資。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出  0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）0輛，的主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 306.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少251.22 萬元，降低45.04 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用開支。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 11.30 萬元，其中：政府采購貨物支出11.30 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 11.3 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（區(qū)級單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況無。見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車為無。

九、預算績效情況說明

   九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金48萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。   

組織對等 1個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出48萬元，政府性基金預算支出 0萬元。其中，對”八一橋街道區(qū)領(lǐng)導掛點指導和全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費”1個項目委托第三方機構(gòu)“南昌迅杰咨詢管理有限公司”等開展績效評價。評價組圍繞績效評價指標體系，通過數(shù)據(jù)采集分析，實地核查、深度訪談及問卷調(diào)查等方式，對該項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價，最終評價結(jié)果為94分，依據(jù)財政績效評價等級劃分，本項目績效評價等級為“優(yōu)”。

組織對“八一橋街辦” 1 個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1892.29萬元，政府性基金預算支出 51.39 萬元。其中，對“八一橋街辦”單位整體支出分別委托“南昌迅杰咨詢管理有限公司”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，東湖區(qū)八一橋街道辦事處2021年度部門整體支出績效自評得分為：91分，績效評價等級為“優(yōu)”。其中：管理類指標權(quán)重分為30分，得分為22分，得分率為73.33%；產(chǎn)出類指標權(quán)重分為25分，得分為25分，得分率為100 %；效果類指標權(quán)重分為35分，得分為35分，得分率為100%；滿意度指標權(quán)重分為10分，得分為9分，得分率為90%。具體匯總情況如表2-1所示。

表2-1  2021年東湖區(qū)八一橋街辦部門整體評分結(jié)果

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當將2021年度區(qū)級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在區(qū)級部門決算中反映八一橋街道區(qū)領(lǐng)導掛點指導街道及先期預撥創(chuàng)建工作專項經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，無項目績效自評得分為  94分。項目全年預算數(shù)為 48萬元，執(zhí)行數(shù)為 48萬元，完成預算的 100 %。項目績效目標完成情況：八一橋街道區(qū)領(lǐng)導掛點指導街道及先期預撥創(chuàng)建工作專項經(jīng)費，主要包括社區(qū)零星整治工程維修、地下室雜物及污水淤泥清理、墻體墻頭雜草雜樹工程、拆除違章搭建及廢舊無主廣告牌、地面滲水處理工程等。

實際完成情況：施劃機動車泊位10余個，非機動車泊位線800余米，安裝物理隔離12個，規(guī)范捆扎空中管線700余米，拆除破損店招11處，拆除廢舊油煙管4根，清除垃圾廣告2300多條，和轄區(qū)內(nèi)主次干道的商戶簽訂門前責任書1049份。全街道10個社區(qū)累計清掃庭院800余處，共清除樓道雜物約286處，棚頂垃圾約290處，其中棚頂垃圾難點21處，對參加本次國檢的6個社區(qū)周邊300米空中凌亂管線進行規(guī)范捆扎，長度約1500米。對轄區(qū)內(nèi)各重點點位周邊重新施劃非機動車泊位5000余米，施劃機動車泊位30余個，極大改善了轄區(qū)交通環(huán)境和非機動車亂停亂放現(xiàn)狀。拆除廢舊鐵架19處，更換廢舊落水管30根。在勝利路、陽明路沿線整治行動中，我街道對外立面臟污破損嚴重的點位和84根水泥電線桿全部進行了粉刷，面積約900余平米。街道綜合執(zhí)法隊提高工作效能，加大了市容管控力度，開展農(nóng)貿(mào)市場及周邊商鋪經(jīng)營秩序集中整治，共整治出店經(jīng)營865處、占道攤點375處、行人和店面亂扔亂倒195處、亂吊亂掛229處、拆除戶外廣告牌90余處，清理共享單車1800余輛。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在區(qū)領(lǐng)導掛點指導街道及先期預撥創(chuàng)建工作中雖然取得了一定的成績，但在項目實施過程中也發(fā)現(xiàn)一些問題,主要體現(xiàn)在：績效目標設(shè)置科學合理性不足，績效目標管理有待加強，對路面保潔、垃圾清運、小廣告處理、主次干道除塵、垃圾桶清洗等提出了管理內(nèi)容，但該項目產(chǎn)出指標未能量化，未能有效反映微改造項目實施后的小區(qū)整體環(huán)境的提升情況，績效目標管理略顯粗放。

項目支出績效自評表

（  2021年度）

2021年度項目支出部門評價情況匯總表

主管部門（蓋章）：   八一橋街辦                                             單位：萬元

注：1、本表所涉及的項目既包含部門預算所有項目資金，也包含追加的各項專項資金；              

2、如該項目屬于部門本級項目，預算單位則填寫部門本級名稱；

3、本表中空白表格欄行數(shù)可自行增減，項目過多可續(xù)頁；

4、財政業(yè)務(wù)科室對項目數(shù)量的完整性及項目資金的準確性進行審核，如屬實，請蓋章。

（三）單位評價項目績效評價結(jié)果。

（一）、部門管理制度

（1）保障機制

八一橋街辦在黨組織領(lǐng)導下，形成了以社區(qū)單位、社會組織、社區(qū)居民共同參與的社區(qū)治理結(jié)構(gòu)，理順了居民區(qū)黨組織、居委會、業(yè)委會等社會各類組織的關(guān)系，及時總結(jié)經(jīng)驗，細化操作方式，落實工作責任。強化街道辦事處組織公共服務(wù)、實施綜合管理、監(jiān)督專業(yè)管理、指導自治組織的功能；落實了居委會民主選舉、民主管理、民主監(jiān)督各項措施；切實減輕居委會負擔，提高管理社區(qū)公共事務(wù)的能力。

（2）部門內(nèi)控

    內(nèi)部決策機制

①建立了東湖區(qū)八一橋街辦《“三重一大”工作制度》，凡屬“三重一大”事項，由黨工委會議決策；

②黨工委會議對“三重一大”事項作出決議后，由黨工委、辦事處班子成員按照分工負責組織實施；

③凡屬黨工委會職責范圍內(nèi)決定的事項，尤其是“三重一大”事項，必須進行表決。對意見分歧較大的事項，除緊急事項外，應(yīng)應(yīng)暫緩作出決定。決策事項需上級審批或備案的，按規(guī)定及時履行相關(guān)手續(xù)。

內(nèi)部監(jiān)督方面

黨工委對單位“三重一大”事項決策、經(jīng)濟活動監(jiān)督。黨政辦對下屬單位收支情況履行監(jiān)督職能。

資金管理

內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預決算編制和績效評價、資金管理、票據(jù)管理、印章管理、固定資產(chǎn)的采購和管理、建設(shè)項目管理、合同管理，以及內(nèi)部監(jiān)督等。遵循不相容崗位分離原則，對關(guān)鍵崗位不相容職務(wù)分離情況如（預算編制與審批、預算執(zhí)行與監(jiān)控、支出申請與內(nèi)部審批、付款執(zhí)行與付款審批、采購經(jīng)辦與采購驗收、固定資產(chǎn)采購與驗收、建設(shè)項目立項申請和立項審批、立項申請和招標審批、工程建設(shè)與工程驗收、現(xiàn)場安全、進度的監(jiān)控與簽證申請、合同審批與合同執(zhí)行等），明確崗位職責及分工，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

（二）部門（單位）預算績效管理開展情況

人員保障：以領(lǐng)導為組長，街辦屬各單位、機關(guān)各處（委）負責人為成員的績效管理領(lǐng)導小組，全面領(lǐng)導管理八一橋街道辦事處績效管理工作。成員由各處（委）指定專人負責，辦公室負責日常組織協(xié)調(diào)工作，定期向領(lǐng)導小組報告工作進展，確保全年各項績效工作按時完成。

制度保障：依據(jù)《東湖區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知》等文件要求，對績效管理工作提出了整體要求，主要內(nèi)容包括：績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效完成情況評價、績效評價結(jié)果運用等，明確了實施步驟及保障措施等。

良好成效：完成了2021年項目資金績效評價、2021年部門整體支出績效評價、2022年度績效監(jiān)控、2021年項目支出績效目標管理申報、2021年部門整體支出績效目標管理等績效管理工作。績效工作具體開展情況如下：

對2021年度實施項目的財政資金投入運行情況，包括目標設(shè)定、目標完成、組織管理水平、實施成效等進行評價分析，并總結(jié)存在的問題，促進各項政策和措施的全面落實，不斷提高財政資金績效管理水平。

開展了2021年度整體支出績效評價工作，從財政資金預算安排和執(zhí)行的角度出發(fā)，考察街辦履職目標和年度績效目標的實現(xiàn)程度，包括重點任務(wù)完成情況和預期效益等。分析街辦在發(fā)展規(guī)劃、運行管理和項目執(zhí)行中存在的問題，并提出改進建議，以提高街辦履職的整體績效水平和財政資金使用效益。

編制2021年度項目支出績效目標申報表。對項目的功能進行梳理，依據(jù)項目的功能特性，預計所要達到的產(chǎn)出和效果，概括、提煉出最能反映項目預期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標，予以細化、量化，將其確定為相應(yīng)的績效指標，清晰反映預算資金的預期產(chǎn)出和效果，以提高財政資金使用的科學性、規(guī)范性和有效性。

在現(xiàn)有的發(fā)展規(guī)劃與工作計劃基礎(chǔ)上，根據(jù)本街辦的具體職能，重點關(guān)注重大政策和重點項目，形成部門層面、項目層面、指標層面的有機銜接，概括、提煉出最能反映項目預期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標，予以細化、量化，將其確定為相應(yīng)的績效指標，清晰反映預算資金的預期產(chǎn)出和效果，編制2021年度部門整體績效目標申報表，以提高財政資金使用的科學性、規(guī)范性和有效性。

第四部分  名詞解釋

    1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
　　3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
　  5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　  6.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　 7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　 8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　 9.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。
　 10.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　 11.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　 12.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　 13.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
　 14.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。