| 索引號： | u118998-0601-2022-0011 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 東湖區(qū)滕王閣街道 | 生成日期： | 2022-11-18 09:24 |
| 文件編號： | 有效性： | 有效 | |
| 公開范圍： | 面向全社會 | 公開方式： | 主動公開 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處部門概況
一、部門主要職能
（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。
（二）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。
（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，
參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計調(diào)查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
（四）組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。
（五）實施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施，對職能部門派駐機構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。
（六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。
（八）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
（九）維護公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定。
（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。包括：東湖區(qū)滕王閣街道辦事處。
本部門2021年年末實有人數(shù) 31 人，其中在職人員 31 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 17 人。
第二部分 2021年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處（本級） |
|
2021年度 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
728.80 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
1,350.15 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
44.75 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
776.69 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
31.03 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
352.43 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
103.14 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1.40 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
35.38 |
|
本年收入合計 |
27 |
1,550.24 |
本年支出合計 |
58 |
1,873.53 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
323.29 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
1,873.53 |
總計 |
62 |
1,873.53 |
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處（本級） |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1,550.24 |
773.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
776.69 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,240.16 |
463.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
776.69 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,194.23 |
417.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
776.69 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
1,185.86 |
409.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
776.69 |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
8.37 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
組織事務(wù) |
43.93 |
43.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
43.93 |
43.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
139.13 |
139.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
103.14 |
103.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23401 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340107 |
城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處（本級） |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
1,873.53 |
1,748.78 |
124.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,350.15 |
1,350.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,304.22 |
1,304.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
1,295.85 |
1,295.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
8.37 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
組織事務(wù) |
43.93 |
43.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
43.93 |
43.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
352.43 |
343.06 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
264.06 |
264.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
264.06 |
264.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
9.37 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
9.37 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
103.14 |
23.14 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23401 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340107 |
城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處（本級） |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項目（按功能分類） |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
728.80 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
463.47 |
463.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
44.75 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
139.13 |
129.76 |
9.37 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
103.14 |
103.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
773.55 |
本年支出合計 |
59 |
773.55 |
728.80 |
44.75 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
773.55 |
總計 |
64 |
773.55 |
728.80 |
44.75 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處（本級） |
|
|
|
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
|
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
728.80 |
648.80 |
80.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
463.46 |
463.46 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
417.53 |
417.53 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
409.16 |
409.16 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
8.37 |
8.37 |
0.00 |
|||
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
組織事務(wù) |
43.93 |
43.93 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
43.93 |
43.93 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
129.76 |
129.76 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
103.14 |
23.14 |
80.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處（本級） |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
380.37 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
224.37 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
128.88 |
30201 |
辦公費 |
38.21 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
62.87 |
30202 |
印刷費 |
22.82 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
35.55 |
30203 |
咨詢費 |
4.46 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
41.63 |
30205 |
水費 |
0.56 |
310 |
資本性支出 |
31.38 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
33.07 |
30206 |
電費 |
8.75 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.22 |
30207 |
郵電費 |
4.74 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
31.38 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
24.10 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳款 |
17.54 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
5.11 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
23.14 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
10.37 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
12.67 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.08 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補貼 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
3.90 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
15.71 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
8.49 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.28 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
122.93 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
393.04 |
公用支出合計 |
255.75 |
|||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處（本級） |
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
4.05 |
1.08 |
|
|
1.因公出國（境）費 |
2 |
2.25 |
0.00 |
|
|
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公務(wù)接待費 |
6 |
1.80 |
1.08 |
|
|
（1）國內(nèi)接待費 |
7 |
- |
1.08 |
|
|
其中：外事接待費 |
8 |
- |
0.00 |
|
|
（2）國（境）外接待費 |
9 |
- |
0.00 |
|
|
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出國（境）團組數(shù)（個） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
- |
0 |
|
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
15 |
- |
15 |
|
|
其中：外事接待批次（個） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
- |
243 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
||||
政府基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處（本級） |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
0.00 |
44.75 |
44.75 |
0.00 |
44.75 |
0.00 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
|||
|
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
|||
|
23401 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
|||
|
2340107 |
城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 |
0.00 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
||||||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時，即本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出。 |
||||||||||
國有經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
|
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處（本級） |
|
|
|
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
|
|
項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 |
|||||||
國有資產(chǎn)占用情況表
|
|
|
公開10表 |
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處（本級） |
2021年度 |
單位：臺、輛、套 |
|
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
無 |
|
1.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
|
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
|
|
3.機要通信用車 |
4 |
|
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
|
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
|
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
|
|
7.離退休干部用車 |
8 |
|
|
8.其他用車 |
9 |
|
|
二、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套） |
10 |
|
|
三、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 |
||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門（單位）無相關(guān)資產(chǎn)。 |
||
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 1873.53 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 323.29 萬元，較2020年增減少97.29 萬元，下降23.13 %；本年收入合計1873.53萬元，較2020年增加56.48 萬元，增長13.42 %，主要原因是：增加鄰里中心建設(shè)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入773.55萬元，占 49.9 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入776.69 萬元，占50.1 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 1873.53 萬元，其中本年支出合計 1873.53 萬元，較2020年減少40.81 萬元，下降2.13 %，主要原因是：壓縮開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年減少323.29 萬元，下降100 %，主要原因是：盤活資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支1748.78 萬元，占93.34 %；項目支出 124.75萬元，占 6.66%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 467.41 萬元，決算數(shù)為773.55萬元，完成年初預(yù)算的165.5%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 413.42 萬元，決算數(shù)為 463.47 萬元，完成年初預(yù)算的141.92%，主要原因是：城管辦、社保所并入。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 30.85萬元，決算數(shù)為31.03萬元，完成年初預(yù)算的 100.58%，主要原因是：提高社保。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為139.13萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：年初無預(yù)算，追加了資金。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為23.14萬元，決算數(shù)為103.14萬元，完成年初預(yù)算的 445.72 %，主要原因是：補繳住房公積金。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.4萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：年初無預(yù)算，追加了資金。
（六）抗疫特別國債年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為35.38萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：年初無預(yù)算，追加了資金鄰里中心建設(shè)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出648.79 萬元，其中：
（一）工資福利支出 380.37萬元，較2020年減少84.18萬元，下降18.12 %，主要原因是：壓縮開支。
（二）商品和服務(wù)支出 224.37 萬元，較2020年減少384.98 萬元，下降63.17 %，主要原因是：壓縮開支
（三）對個人和家庭補助支出 12.67 萬元，較2020年增加1.65萬元，增長 14.97 %，主要原因是增加對個人家庭補助。
（四）資本性支出 31.38 萬元，較2020年增加16.11 萬元，增長105.5 %，主要原因是：增加購買固定資產(chǎn)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 4.05 萬元，決算數(shù)為1.08 萬元，完成預(yù)算的 26.67 %，決算數(shù)較2020年增加0.64 萬元，增長145.45 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 2.25 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是;未發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0 人次，主要為：未發(fā)生。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 1.8 萬元，決算數(shù)為 1.08 萬元，完成預(yù)算的60 %，決算數(shù)較2020年增加0.64 萬元，增長145.45 %，主要原因是;招商引資。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：壓縮開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待15 批，累計接待 243 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：招商引資。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是未發(fā)生，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是未發(fā)生，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 255.75 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少368.87 萬元，降低59.05 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 33.38萬元，其中：政府采購貨物支出 33.38 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 33.38萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（區(qū)級單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目1 個全面開展績效自評，共涉及資金44萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100 %。
組織對“滕王閣街道”等 1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出44萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中，對“滕王閣街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點指導(dǎo)和全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費”等項目分別委托“南昌迅杰咨詢管理有限公司”等第三方機構(gòu)開展績效評價。評價組圍繞績效評價指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集分析，實地核查、深度訪談及問卷調(diào)查等方式，對該項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價，最終評價結(jié)果為93分，依據(jù)財政績效評價等級劃分，本項目績效評價等級為“優(yōu)”。
組織對“滕王閣街道”等 1 個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出1828.78 萬元，政府性基金預(yù)算支出 44.75萬元。其中，對“滕王閣街道”單位整體支出分別委托“南昌迅杰咨詢管理有限公司”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，東湖區(qū)滕王閣街道辦事處2021年度部門整體支出績效自評得分為：93.82 分，績效評價等級為“優(yōu)”。具體匯總情況如表2-1所示。
表2-1 2021年東湖區(qū)滕王閣街辦部門整體評分結(jié)果
|
指標(biāo) |
管理 |
產(chǎn)出 |
效果 |
滿意度 |
合計分值 |
|
權(quán)重 |
30 |
25 |
35 |
10 |
100 |
|
分值 |
24.82 |
25 |
35 |
9 |
93.82 |
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2021年度區(qū)級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在區(qū)級部門決算中反映滕王閣街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點指導(dǎo)街道及先期預(yù)撥創(chuàng)建工作專項經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，無項目績效自評得分為 93分。項目全年預(yù)算數(shù)為 44萬元，執(zhí)行數(shù)為 44萬元，完成預(yù)算的 100 %。項目績效目標(biāo)完成情況：滕王閣街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點指導(dǎo)街道及先期預(yù)撥創(chuàng)建工作專項經(jīng)費，主要包括社區(qū)零星整治工程維修、地下室雜物及污水淤泥清理、墻體墻頭雜草雜樹工程、拆除違章搭建及廢舊無主廣告牌、地面滲水處理工程等。
實際完成情況：施劃機動車泊位10余個，非機動車泊位線500余米，安裝物理隔離11個，規(guī)范捆扎空中管線700余米，拆除破損店招11處，拆除廢舊油煙管4根，清除垃圾廣告2300多條，和轄區(qū)內(nèi)主次干道的商戶簽訂門前責(zé)任書949份。全街道8個社區(qū)累計清掃庭院300余處，共清除樓道雜物約280處，棚頂垃圾約2190處，其中棚頂垃圾難點21處，對參加本次國檢的6個社區(qū)周邊300米空中凌亂管線進行規(guī)范捆扎，長度約1300米。對轄區(qū)內(nèi)各重點點位周邊重新施劃非機動車泊位3000余米，施劃機動車泊位30余個，極大改善了轄區(qū)交通環(huán)境和非機動車亂停亂放現(xiàn)狀。拆除廢舊鐵架10處，更換廢舊落水管31根。在民德路沿線整治行動中，我街道對外立面臟污破損嚴(yán)重的點位和80根水泥電線桿全部進行了粉刷，面積約800余平米。街道綜合執(zhí)法隊提高工作效能，加大了市容管控力度，開展農(nóng)貿(mào)市場及周邊商鋪經(jīng)營秩序集中整治，共整治出店經(jīng)營865處、占道攤點375處、行人和店面亂扔亂倒195處、亂吊亂掛229處、拆除戶外廣告牌90余處，清理共享單車1300余輛。但在項目實施過程中也發(fā)現(xiàn)一些問題,主要體現(xiàn)在：績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性不足，績效目標(biāo)管理有待加強，對路面保潔、垃圾清運、小廣告處理、主次干道除塵、垃圾桶清洗等提出了管理內(nèi)容，但該項目產(chǎn)出指標(biāo)未能量化，未能有效反映微改造項目實施后的小區(qū)整體環(huán)境的提升情況，績效目標(biāo)管理略顯粗放。
項目支出績效自評表
（ 2021年度）
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項目名稱 |
滕王閣街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點指導(dǎo)和全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費 |
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主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
實施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
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項目資金 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
44 |
44 |
44 |
10 |
100% |
10 |
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其中：當(dāng)年財政撥款 |
44 |
44 |
44 |
— |
100% |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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— |
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— |
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其他資金 |
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— |
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— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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完成對滕王閣街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點指導(dǎo)街道及先期預(yù)撥創(chuàng)建工作專項經(jīng)費，涉及8個社區(qū)、136個單元。預(yù)計總投資約48萬元。結(jié)合小區(qū)現(xiàn)狀及實際情況進行管理類改造，改造工程主要內(nèi)容為：社區(qū)零星整治工程維修、地下室雜物及污水淤泥清理、墻體墻頭雜草雜樹工程、拆除違章搭建及廢舊無主廣告牌、地面滲水處理工程等。
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施劃機動車泊位11余個，非機動車泊位線900余米，規(guī)范捆扎空中管線2800余米，拆除破損店招20處，拆除廢舊油煙管3根，清除垃圾廣告1500多條，和轄區(qū)內(nèi)主次干道的商戶簽訂門前責(zé)任書867份。全街道8個社區(qū)累計清掃庭院360余處，共清除樓道雜物約179處，棚頂垃圾約139處，其中棚頂垃圾難點19處，對參加本次國檢的3個社區(qū)周邊200米空中凌亂管線進行規(guī)范捆扎，長度約1500米。對轄區(qū)內(nèi)各重點點位周邊重新施劃非機動車泊位3000余米，施劃機動車泊位9余個，極大改善了轄區(qū)交通環(huán)境和非機動車亂停亂放現(xiàn)狀。拆除廢舊鐵架8處，更換廢舊落水管2根。在南區(qū)菜場整治行動中，我街道對外立面臟污破損嚴(yán)重的點位全部進行了粉刷，面積約870余平米。街道綜合執(zhí)法隊提高工作效能，加大了市容管控力度，開展農(nóng)貿(mào)市場及周邊商鋪經(jīng)營秩序集中整治，共整治出店經(jīng)營865處、占道攤點375處、行人和店面亂扔亂倒195處、亂吊亂掛229處、拆除戶外廣告牌89余處，清理共享單車1600余輛。 |
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績 |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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產(chǎn)出 指標(biāo) (50分） |
數(shù)量指標(biāo) （25分） |
改造面積計劃完成率 |
98萬㎡ |
98萬㎡ |
13 |
13 |
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改造樓棟計劃完成率 |
136單元 |
136單元 |
12 |
12 |
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質(zhì)量指標(biāo) （10分） （15分） |
驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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時效指標(biāo) （10分） （5分） |
完成及時性 |
按時 |
按時 |
10 |
10 |
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成本指標(biāo) （5分）
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成本控制率 |
≤5% |
0 |
5 |
5 |
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效益指標(biāo) （30分） |
社會效益指標(biāo) （25分） |
小區(qū)整體面貌
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改善提升 |
改善提升 |
25 |
22 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) （5分） |
長效管理機制 |
建立 |
建立 |
5 |
0 |
雖然完成了現(xiàn)階段微改造的各項工作任務(wù)，但尚未建立長效管理機制 |
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滿意度 指標(biāo) (10分） |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（10分） |
居民滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
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總分 |
100 |
93 |
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2021年度項目支出部門評價情況匯總表
主管部門（蓋章）： 滕王閣街辦 單位：萬元
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序號 |
預(yù)算單位 |
項目名稱 |
全年預(yù)算數(shù) |
全年 執(zhí)行數(shù) |
部門評價分?jǐn)?shù) |
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年初 預(yù)算數(shù) |
年中追加數(shù)/追減數(shù) |
小計 |
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1 |
南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處 |
滕王閣街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點指導(dǎo)和全國文明城市創(chuàng)建工作專項經(jīng)費項目 |
44 |
0 |
44 |
44 |
93 |
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開展部門評價項目合計 |
44 |
0 |
44 |
44 |
93 |
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2021年部門項目預(yù)算總額 |
44 |
0 |
44 |
部門評價平均分 |
93 |
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部門評價金額比例=2021年納入部門評價的項目總額/2021年部門項目全年預(yù)算總額*100% |
100% |
部門評價個數(shù)比例=2021年納入部門評價的項目個數(shù)/2021年部門項目總數(shù)*100% |
100% |
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財政業(yè)務(wù)科室審核意見（蓋章）：
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注：1、本表所涉及的項目既包含部門預(yù)算所有項目資金，也包含追加的各項專項資金；
2、如該項目屬于部門本級項目，預(yù)算單位則填寫部門本級名稱；
3、本表中空白表格欄行數(shù)可自行增減，項目過多可續(xù)頁；
4、財政業(yè)務(wù)科室對項目數(shù)量的完整性及項目資金的準(zhǔn)確性進行審核，如屬實，請蓋章。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
（一）部門管理制度
（1）保障機制
滕王閣街辦在黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下，形成了以社區(qū)單位、社會組織、社區(qū)居民共同參與的社區(qū)治理結(jié)構(gòu)，理順了社區(qū)黨組織、居委會、業(yè)委會等社會各類組織的關(guān)系，及時總結(jié)經(jīng)驗，細(xì)化操作方式，落實工作責(zé)任；強化了街道辦事處組織公共服務(wù)、實施綜合管理、監(jiān)督專業(yè)管理、指導(dǎo)自治組織的功能；落實了居委會民主選舉、民主管理、民主監(jiān)督各項措施；切實減輕了居委會負(fù)擔(dān)，提高了管理社區(qū)公共事務(wù)的能力。
（2）部門內(nèi)控
內(nèi)部決策機制
①建立了東湖區(qū)滕王閣街辦《“三重一大”工作制度》，凡屬“三重一大”事項，由黨工委會議決策；
②黨工委會議對“三重一大”事項作出決議后，由黨工委、辦事處班子成員按照分工負(fù)責(zé)組織實施；
③凡屬黨工委會職責(zé)范圍內(nèi)決定的事項，尤其是“三重一大”事項，必須進行表決。對意見分歧較大的事項，除緊急事項外，應(yīng)暫緩作出決定。決策事項需上級審批或備案的，按規(guī)定及時履行相關(guān)手續(xù)。
內(nèi)部監(jiān)督方面
黨工委對單位“三重一大”事項決策、經(jīng)濟活動監(jiān)督。黨政辦對下屬單位收支情況履行監(jiān)督職能。
資金管理
內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)決算編制和績效評價、資金管理、票據(jù)管理、印章管理、固定資產(chǎn)的采購和管理、建設(shè)項目管理、合同管理，以及內(nèi)部監(jiān)督等。遵循不相容崗位分離原則，對關(guān)鍵崗位不相容職務(wù)分離情況（預(yù)算編制與審批、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控、支出申請與內(nèi)部審批、付款執(zhí)行與付款審批、采購經(jīng)辦與采購驗收、固定資產(chǎn)采購與驗收、建設(shè)項目立項申請和立項審批、立項申請和招標(biāo)審批、工程建設(shè)與工程驗收、現(xiàn)場安全、進度的監(jiān)控與簽證申請、合同審批與合同執(zhí)行等），明確崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
（二）當(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
滕王閣街道在區(qū)委、區(qū)政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記重要講話和對江西工作批示指示精神，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)、求真務(wù)實的工作作風(fēng)，全面優(yōu)化營商環(huán)境、精細(xì)化實施城區(qū)管理、高質(zhì)量開展民生服務(wù)、全力維護社會穩(wěn)定，努力增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感，推動街域經(jīng)濟社會新發(fā)展。
（三）部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)
（1）繁榮壯大街域經(jīng)濟，落實重大項目全程代辦和綠色通道制度，加快在建項目的建設(shè)進度；完善招商引資網(wǎng)絡(luò)，拓寬招商引資渠道，通過節(jié)會招商，凝聚人氣，提升品位；大力培育生態(tài)旅游、夜間經(jīng)濟和街區(qū)經(jīng)濟圈，著力塑造和弘揚一種反映時代特點、體現(xiàn)區(qū)域特色的消費經(jīng)濟帶。
（2）著力改善人居環(huán)境，堅持管教相結(jié)合的方針，以城市綠化、環(huán)境生態(tài)化、管理科學(xué)化為目標(biāo)，繼續(xù)加強城市建管；著力營造良好的經(jīng)濟環(huán)境，認(rèn)真落實優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的各項制度和規(guī)定，進一步規(guī)范項目全程代理服務(wù)體系的運作，提高服務(wù)水平和服務(wù)效率，努力形成吸引投資的區(qū)域磁場。
（3）完善社會救助體系。以養(yǎng)老、醫(yī)療為保障核心，以扶危、助殘、救孤為重點，以社會福利、社會救助、社會互助為重要內(nèi)容，構(gòu)建與街道經(jīng)濟發(fā)展水平相應(yīng)的社會保障體系，實現(xiàn)政策規(guī)范內(nèi)應(yīng)保盡保。完善勞動就業(yè)服務(wù)體系。解決勞動就業(yè)、社會保障及民生問題。依托有關(guān)利好政策，拓寬就業(yè)渠道，發(fā)揮二、三產(chǎn)業(yè)對增加就業(yè)的積極作用，大力開展就業(yè)培訓(xùn)。完善公共文體服務(wù)體系建設(shè)。依托新時代文明實踐站所、街道綜合文化站、社區(qū)綜合文化服務(wù)中心，開展好人民群眾喜聞樂見、健康向上的文體活動，抓好各社區(qū)文化廣場建設(shè)，組裝高標(biāo)準(zhǔn)的健身器材，滿足不同人群的文化娛樂休閑健身需求。
（四）部門（單位）預(yù)算績效管理開展情況
人員保障：以領(lǐng)導(dǎo)為組長，街辦屬各單位、機關(guān)各處（委）負(fù)責(zé)人為成員的績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)管理滕王閣街道辦事處績效管理工作。成員由各處（委）指定專人負(fù)責(zé)，辦公室負(fù)責(zé)日常組織協(xié)調(diào)工作，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作進展，確保全年各項績效工作按時完成。
制度保障：依據(jù)《東湖區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知》等文件要求，對績效管理工作提出了整體要求，主要內(nèi)容包括：績效目標(biāo)管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效完成情況評價、績效評價結(jié)果運用等，明確了實施步驟及保障措施等。
良好成效：完成了2021年項目資金績效評價、2021年部門整體支出績效評價、2021年項目支出績效目標(biāo)管理申報等績效管理工作。績效工作具體開展情況如下：
對2021年度實施項目的財政資金投入運行情況，包括目標(biāo)設(shè)定、目標(biāo)完成、組織管理水平、實施成效等進行評價分析，并總結(jié)存在的問題，促進各項政策和措施的全面落實，不斷提高財政資金績效管理水平。
開展了2021年度整體支出績效評價工作，從財政資金預(yù)算安排和執(zhí)行的角度出發(fā)，考察街辦履職目標(biāo)和年度績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，包括重點任務(wù)完成情況和預(yù)期效益等。分析街辦在發(fā)展規(guī)劃、運行管理和項目執(zhí)行中存在的問題，并提出改進建議，以提高街辦履職的整體績效水平和財政資金使用效益。
編制2021年度項目支出績效目標(biāo)申報表。對項目的功能進行梳理，依據(jù)項目的功能特性，預(yù)計所要達到的產(chǎn)出和效果，概括、提煉出最能反映項目預(yù)期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)，予以細(xì)化、量化，將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo)，清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，以提高財政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。
在現(xiàn)有的發(fā)展規(guī)劃與工作計劃基礎(chǔ)上，根據(jù)本街辦的具體職能，重點關(guān)注重大政策和重點項目，形成部門層面、項目層面、指標(biāo)層面的有機銜接，概括、提煉出最能反映項目預(yù)期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)，予以細(xì)化、量化，將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo)，清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，編制2021年度部門整體績效目標(biāo)申報表，以提高財政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。
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《2021年度部門(單位）整體支出績效自評表》 |
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部門（單位）：（蓋章）東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級 |
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部門（單位）名稱 |
東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級 |
下屬單位個數(shù) |
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整體支出規(guī)模 |
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全年預(yù)算數(shù)（萬元） |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
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合計 |
1873.53 |
1873.53 |
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資金來源：（1）財政撥款 |
1096.84 |
1096.84 |
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（2）其他資金 |
776.69 |
776.69 |
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資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 |
1748.78 |
1748.78 |
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（2）項目支出 |
124.75 |
124.75 |
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資金結(jié)余 |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年完成情況 |
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1.繁榮壯大街域經(jīng)濟，落實重大項目全程代辦和綠色通道制度，加快在建項目的建設(shè)進度；完善招商引資網(wǎng)絡(luò)，拓寬招商引資渠道，通過節(jié)會招商，凝聚人氣，提升品位；大力培育生態(tài)旅游、夜間經(jīng)濟和街區(qū)經(jīng)濟圈，著力塑造和弘揚一種反映時代特點、體現(xiàn)區(qū)域特色的消費經(jīng)濟帶。 |
1.全年完成財稅3862.82萬元，增量76.51萬元，增幅10.1%。建安項目真君路隧道工程已入庫東湖稅金200.97萬元；社會消費品零售額完成3.9億元；規(guī)模服務(wù)業(yè)營業(yè)收完成10.8億元。固定資產(chǎn)投資完成2.61億元。實現(xiàn)滕王閣文化演藝項目5000萬、酷考教育9741萬元進資，全年招商小分隊共外出招商15余次，對接省外客商近百人次，引進了華澤新能源發(fā)展基地項目等3個招大引強項目，資本總額約達3.8億元。 |
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分解目標(biāo)自評 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
分值 |
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投入管理指標(biāo) |
預(yù)算編審管理 |
預(yù)算編制完整性 |
預(yù)算收入來源齊全、完整、數(shù)據(jù)真實 |
預(yù)算收入來源齊全、完整、數(shù)據(jù)真實 |
1 |
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預(yù)算編制準(zhǔn)確性 |
預(yù)算編列科目、專項業(yè)務(wù)細(xì)化、分類填報準(zhǔn)確 |
預(yù)算編列科目、專項業(yè)務(wù)細(xì)化、分類填報準(zhǔn)確 |
1 |
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績效目標(biāo)管理 |
部門整體績效目標(biāo)、專項資金績效目標(biāo)編制完整合理 |
未編制部門整體績效目標(biāo) |
3 |
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預(yù)算執(zhí)行管理 |
預(yù)算完成率 |
≥95% |
100.00% |
2 |
||
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支付進度率 |
≥90% |
82.42% |
1 |
|||
|
公用經(jīng)費控制率 |
≤100% |
78.17% |
1 |
|||
|
三公經(jīng)費控制率 |
≤100% |
26.68% |
1 |
|||
|
部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
≤5% |
0.00% |
5 |
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預(yù)決算信息公開管理 |
預(yù)決算信息公開 |
按內(nèi)容完整、按時公開 |
部門預(yù)算信息內(nèi)容完整、按時公開 |
1 |
||
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基礎(chǔ)信息完善性 |
數(shù)據(jù)信息真實、完整、準(zhǔn)確 |
數(shù)據(jù)信息真實、完整、準(zhǔn)確 |
1 |
|||
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部門預(yù)算管理 |
在職人員控制率 |
≤100% |
26÷29×100%=89.66% |
1 |
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管理制度健全性 |
制定管理制度，制度合法、合規(guī)、完整、有效執(zhí)行 |
數(shù)據(jù)信息真實、完整、準(zhǔn)確 |
1 |
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支出規(guī)范性及巡視、審計、財政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題以及財政重點評價項目績效實現(xiàn)情況 |
部門預(yù)算會計及財務(wù)會計核算合法合規(guī)；巡視、審計、財政監(jiān)督檢查無問題 |
資金審批程序完整，項目的重大開支經(jīng)集體決策程序，資金實際用途與預(yù)算批復(fù)一致，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象 |
3 |
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政府采購管理 |
政府采購執(zhí)行率 |
≥95% |
99.97% |
3 |
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資產(chǎn)管理 |
管理制度健全性 |
制定資產(chǎn)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整、有效執(zhí)行 |
制定資產(chǎn)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整、有效執(zhí)行 |
2 |
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資產(chǎn)管理安全性 |
資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置收入及時上繳 |
資產(chǎn)保存完整、配置合理，但未建立固定資產(chǎn)臺賬，未定期組織盤點，未落實具體責(zé)任人 |
2 |
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固定資產(chǎn)利用率 |
≥95% |
100% |
1 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
招商引資項目數(shù)量 |
≥2個 |
3個 |
5 |
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新增就業(yè)人數(shù) |
≥900人 |
930人 |
4 |
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保障改善民生工作完成率 |
100% |
100% |
3 |
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防控工作完成率 |
100% |
100% |
3 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
專項整治整改率 |
100% |
100% |
2.5 |
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老舊小區(qū)微改造驗收合格率 |
100% |
100% |
2.5 |
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時效指標(biāo) |
各項工作完成及時率 |
100% |
100% |
3 |
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成本指標(biāo) |
改造成本 |
≤200萬元 |
≤200萬元 |
2 |
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效果指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
完成財稅收入 |
完成 |
完成 |
5 |
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完成固定資產(chǎn)投資 |
完成 |
完成 |
5 |
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社會效益指標(biāo) |
增強居民群眾安全感 |
增強 |
增強 |
6 |
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調(diào)解成功率 |
100% |
100% |
6 |
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提升社區(qū)環(huán)境品質(zhì) |
提升 |
提升 |
5 |
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鞏固提升基層黨建 |
提升 |
提升 |
3 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
長效管理創(chuàng)新 |
完成 |
完成 |
5 |
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滿意度指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
轄區(qū)居民滿意度 |
大于95% |
0.9 |
10 |
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總分 |
100 |
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說明：1.預(yù)算部門按照附件4《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系框架》（參考）設(shè)置三級指標(biāo)和指標(biāo)值。 |
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第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。
10.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
11.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
12.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
14.機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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