目    錄

第一部分  滕王閣勞動和社會保障事務(wù)所單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  滕王閣勞動和社會保障事務(wù)所單位概況

一、單位主要職能

（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動力資源和退休人員的調(diào)查登記、管理、統(tǒng)計(jì)。辦理失業(yè)登記，認(rèn)真做好《就業(yè)失業(yè)登記證》的核發(fā)和下崗失業(yè)人員管理工作，為自謀職業(yè)的下崗失業(yè)人員申請小額擔(dān)保貸款辦理有關(guān)手續(xù)。辦理外來勞動力登記。建立健全臺帳合同及報(bào)表制度。

　　（二）收集和提供勞動力供求信息，介紹就業(yè)，開發(fā)社區(qū)就業(yè)崗位，開展多種形式的就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)，興辦社區(qū)就業(yè)實(shí)體，發(fā)展勞務(wù)派遣組織，并協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)優(yōu)惠政策。

　　（三）為就業(yè)困難群體提供就業(yè)再就業(yè)援助。

　　（四）組織轄區(qū)內(nèi)用工單位、個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)組織及從業(yè)人員、自由職業(yè)者、外來務(wù)工人員依法參加社會保險(xiǎn)。

　　（五）受市、區(qū)勞動保障部門委托，代理勞動保障事務(wù)、代管代存檔案、代繳社會保險(xiǎn)。為退休人員、失業(yè)職工提供養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)等方面的相關(guān)服務(wù)。

　　（六）宣傳貫徹落實(shí)就業(yè)和社會保障的法律法規(guī)、政策規(guī)定。提供勞動就業(yè)和社會保障方面的法律法規(guī)政策咨詢。

（七）負(fù)責(zé)退休人員社區(qū)化管理，指導(dǎo)幫助社會服務(wù)機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療保障政策咨詢服務(wù)。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本單位2020年年末編制數(shù)4人，年末實(shí)有人數(shù)3人，其中在職人員2人，退休人員 1人。

第二部分  2020年度單位決算表

（詳見附表）

附表包含十張表：

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、CA08政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、CA09國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

10、CA10國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計(jì)95.14萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.53萬元，較2019年減少24.9萬元，下降26%；本年收入合計(jì)91.61萬元，較2019年減少28.43萬元，下降31%，主要原因是：在職人員減少、厲行節(jié)約。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入81.74萬元，占89%；上級補(bǔ)助收入9.78萬元，占11%；其他收入0.09萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計(jì)95.14萬元，其中本年支出合計(jì)  95.14 萬元，較2019年減少22.45萬元，下降24 %，主要原因是：在職人員減少、厲行節(jié)約；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年無變化。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出95.14萬元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為72.48萬元，決算數(shù)為81.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為70.84萬元，決算數(shù)為80.10萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：調(diào)整社保基數(shù) 。

（二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1.64萬元，決算數(shù)為  1.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格控制。

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 81.74 萬元，其中：

（一）工資福利支出40.99萬元，較2019年減少27.52萬元，下降67%，主要原因是：在職人員減少，厲行節(jié)約。

（二）商品和服務(wù)支出34.92萬元，較2019年增加25.42萬元，上升73%，主要原因是：勞動保障協(xié)管員工資。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.83萬元，較2019年減少3.52元，下降60%，主要原因是：在職人員減少，厲行節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是;無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組  0個(gè)，累計(jì)0 人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是;無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年國內(nèi)公務(wù)接待0  批，累計(jì)接待 0人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要原因?yàn)椋簾o。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0輛，的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.92萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較2019年增加25.42萬元，上升73%，主要原因是：勞動保障協(xié)管員工資。 

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產(chǎn)占用情況。

九、預(yù)算績效情況說明

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的單位預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元 

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指上級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

滕王閣社保所2020年決算公開表