東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級2021年度

部門整體支出績效評價報告

 

《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》指出“將部門和單位預算收支全面納入績效管理，賦予部門和資金使用單位更多的管理自主權”，實施部門和單位預算績效管理應“圍繞部門和單位職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，統籌考慮資產和業(yè)務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門和單位整體及核心業(yè)務實施效果”。

為深入貫徹落實《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（東發(fā)〔2019〕12號）及《東湖區(qū)財政項目支出績效評價管理暫行辦法》 （東財績[2020]3號）文件精神，強化各預算單位績效管理主責主體意識，提高預算編制的科學化、精細化程度和財政資金的使用效益，按照南昌市東湖區(qū)財政局《關于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知》（東財字[2022]17號）文件要求，東湖區(qū)滕王閣街道辦事處開展了2021年部門整體支出績效評價，此次部門整體支出績效評價從本街辦職能出發(fā)，以街辦中長期發(fā)展規(guī)劃為目標，以2021年度街辦工作計劃為依據，以項目支出為主線，評價分析滕王閣街辦履職情況和履職效果，從而進一步評價本部門整體績效情況。

一、部門概況

（一）部門主要職責職能、組織架構、人員及資產等基本情況

1、部門主要職責職能

（1）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

（2）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌推進城市基層黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任，落實意識形態(tài)工作責任，負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設。

（3）統籌區(qū)域發(fā)展。統籌落實關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設規(guī)劃和公共服務設施布局，做好統計調查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（4）組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務管理服務等領域相關政策法規(guī)。

（5）實施綜合管理。組織領導和綜合協調轄區(qū)內城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關工作職責。統籌協調和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施，對職能部門派駐機構工作考核和人事任免提出意見和建議。

（6）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（7）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導、整合轄區(qū)內各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務。

（8）指導社區(qū)自治。指導社區(qū)居委會建設，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設和管理。

（9）維護公共安全。負責轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產監(jiān)督管理、應急管理等工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定。

（10）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

2、單位組織架構

依據東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級的主要職責，該單位內設了5個職能機構。

（1）黨政辦公室

負責綜合協調、督查落實、機關建設、文電、會務、調研、保密、檔案、財務管理和核算、經濟、紀檢、人大、政協等綜合性工作，以及完成上級交辦的其他工作。

（2）公共服務辦公室（便民服務中心）

主要負責人力資源和社會保障、民政、醫(yī)療保障、教育科技體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、殘疾人權益保障等方面工作;承擔行政審批和公共服務事項的審核辦理工作;協調派駐部門的行政審批及公共服務事項進駐事宜;負責制定辦事大廳日常運行的規(guī)章制度和行政審批、公共服務事項的辦事流程，統一規(guī)范辦事大廳建設和窗口工作人員管理;負責社區(qū)便民服務點的業(yè)務指導和技術支持，提高政務服務效能和質量。

（3）行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊)

組織實施綜合行政執(zhí)法，統一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動，行使轄區(qū)內應急管理、城市管理、城市建設、人力資源和社會保障以及文化旅游、教育科技體育、衛(wèi)生健康等部門賦予和委托授權的行政執(zhí)法權限。接受上級執(zhí)法部門的業(yè)務指導和監(jiān)督，協助上級執(zhí)法部門開展專項執(zhí)法行動。

（4）社會治理辦公室(退役軍人服務站、綜治中心)

負責退役軍人服務、社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩(wěn)、人民武裝、安全生產監(jiān)督管理、應急管理、防汛抗旱、減災、抗震救災、消防等工作。指導社區(qū)居委會建設，健全自治平臺，組織居民和單位參與社區(qū)建設和管理。

（5）黨建辦公室

負責基層黨的建設、意識形態(tài)、宣傳思想、精神文明建設、統一戰(zhàn)線工作；組織協調轄區(qū)內群團組織開展工作；負責民族宗教、組織人事、機構編制、老干部、關心下一代、網信、績效考核、機關干部隊伍建設等工作。

3、單位人員基本情況

截止2021年12月31日，滕王閣街辦編制數29個，實有人數26人。

4、資產基本情況

截至2021年12月31日，本單位資產總額（賬面凈值，下同） 836.8萬元，較上年增長12.04%；負債總額154.54萬元 ,較上年增長9.96%；凈資產682.27萬元 ,較上年增長12.52%。

 （1）資產分布情況

本單位行政單位國有資產836.8萬元，占100.00%；事業(yè)單位國有資產0萬元，占0.00%，其中執(zhí)行民間非營利組織會計制度的社會團體國有資產0萬元，占0.00%。

 （2）資產構成情況

 流動資產500.71萬元，占資產總額59.84%；固定資產336.09萬元，占資產總額40.16 %；在建工程0萬元，占資產總額 0.00% ； 長期投資0萬元，占資產總額0.00%；無形資產0萬元，占資產總額 0.00%；公共基礎設施0萬元，占資產總額 0.00% ；政府儲備物資 0萬元，占資產總額0.00% ；文物文化資產0萬元，占資產總額0.00% ； 保障性住房0萬元，占資產總額0.00% 。

 （3）固定資產構成情況

土地、房屋及構筑物 251.18 萬元，占固定資產的 74.74% （其中，房屋251.18萬元，占固定資產的74.74%） ； 通用設備48.47萬元，占14.42 %（其中，車輛 0萬元，占0.00%，單價 50萬（含）以上（不含車輛）設備0萬元，占0.00%）；專用設備0.93萬元，占0.28%（單價100萬（含）以上設備0萬元，占0.00%）；文物和陳列品 0 萬元，占0.00% ；圖書檔案 5.85萬元，占1.74% ；家具、用具、裝具及動植物29.66萬元，占8.83% 。截至2020年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值，下同）460.57萬元，較上年增長 -9.41%。負債總額136.98萬元 ,較上年增長56.59%。凈資產323.59萬元,較上年增長-23.13%。

5、部門管理制度

（1）保障機制

滕王閣街辦在黨工委的領導下，形成了以社區(qū)單位、社會組織、社區(qū)居民共同參與的社區(qū)治理結構，理順了社區(qū)黨組織、居委會、業(yè)委會等社會各類組織的關系，及時總結經驗，細化操作方式，落實工作責任；強化了街道辦事處組織公共服務、實施綜合管理、監(jiān)督專業(yè)管理、指導自治組織的功能；落實了居委會民主選舉、民主管理、民主監(jiān)督各項措施；切實減輕了居委會負擔，提高了管理社區(qū)公共事務的能力。

（2）部門內控

    內部決策機制

①建立了東湖區(qū)滕王閣街辦《“三重一大”工作制度》，凡屬“三重一大”事項，由黨工委會議決策；

②黨工委會議對“三重一大”事項作出決議后，由黨工委、辦事處班子成員按照分工負責組織實施；

③凡屬黨工委會職責范圍內決定的事項，尤其是“三重一大”事項，必須進行表決。對意見分歧較大的事項，除緊急事項外，應暫緩作出決定。決策事項需上級審批或備案的，按規(guī)定及時履行相關手續(xù)。

內部監(jiān)督方面

黨工委對單位“三重一大”事項決策、經濟活動監(jiān)督。黨政辦對下屬單位收支情況履行監(jiān)督職能。

資金管理

內部控制關鍵崗位主要包括預決算編制和績效評價、資金管理、票據管理、印章管理、固定資產的采購和管理、建設項目管理、合同管理，以及內部監(jiān)督等。遵循不相容崗位分離原則，對關鍵崗位不相容職務分離情況（預算編制與審批、預算執(zhí)行與監(jiān)控、支出申請與內部審批、付款執(zhí)行與付款審批、采購經辦與采購驗收、固定資產采購與驗收、建設項目立項申請和立項審批、立項申請和招標審批、工程建設與工程驗收、現場安全、進度的監(jiān)控與簽證申請、合同審批與合同執(zhí)行等），明確崗位職責及分工，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務

滕王閣街道在區(qū)委、區(qū)政府堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平總書記重要講話和對江西工作批示指示精神，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)、求真務實的工作作風，全面優(yōu)化營商環(huán)境、精細化實施城區(qū)管理、高質量開展民生服務、全力維護社會穩(wěn)定，努力增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感，推動街域經濟社會新發(fā)展。

（三）部門（單位）年度整體支出績效目標

（1）繁榮壯大街域經濟，落實重大項目全程代辦和綠色通道制度，加快在建項目的建設進度；完善招商引資網絡，拓寬招商引資渠道，通過節(jié)會招商，凝聚人氣，提升品位；大力培育生態(tài)旅游、夜間經濟和街區(qū)經濟圈，著力塑造和弘揚一種反映時代特點、體現區(qū)域特色的消費經濟帶。

（2）著力改善人居環(huán)境，堅持管教相結合的方針，以城市綠化、環(huán)境生態(tài)化、管理科學化為目標，繼續(xù)加強城市建管；著力營造良好的經濟環(huán)境，認真落實優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境的各項制度和規(guī)定，進一步規(guī)范項目全程代理服務體系的運作，提高服務水平和服務效率，努力形成吸引投資的區(qū)域磁場。

（3）完善社會救助體系。以養(yǎng)老、醫(yī)療為保障核心，以扶危、助殘、救孤為重點，以社會福利、社會救助、社會互助為重要內容，構建與街道經濟發(fā)展水平相應的社會保障體系，實現政策規(guī)范內應保盡保。完善勞動就業(yè)服務體系。解決勞動就業(yè)、社會保障及民生問題。依托有關利好政策，拓寬就業(yè)渠道，發(fā)揮二、三產業(yè)對增加就業(yè)的積極作用，大力開展就業(yè)培訓。完善公共文體服務體系建設。依托新時代文明實踐站所、街道綜合文化站、社區(qū)綜合文化服務中心，開展好人民群眾喜聞樂見、健康向上的文體活動，抓好各社區(qū)文化廣場建設，組裝高標準的健身器材，滿足不同人群的文化娛樂休閑健身需求。

（四）部門（單位）預算績效管理開展情況

人員保障：以領導為組長，街辦屬各單位、機關各處（委）負責人為成員的績效管理領導小組，全面領導管理滕王閣街道辦事處績效管理工作。成員由各處（委）指定專人負責，辦公室負責日常組織協調工作，定期向領導小組報告工作進展，確保全年各項績效工作按時完成。

制度保障：依據《東湖區(qū)財政局關于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知》等文件要求，對績效管理工作提出了整體要求，主要內容包括：績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效完成情況評價、績效評價結果運用等，明確了實施步驟及保障措施等。

良好成效：完成了2021年項目資金績效評價、2021年部門整體支出績效評價、2021年項目支出績效目標管理申報等績效管理工作。績效工作具體開展情況如下：

對2021年度實施項目的財政資金投入運行情況，包括目標設定、目標完成、組織管理水平、實施成效等進行評價分析，并總結存在的問題，促進各項政策和措施的全面落實，不斷提高財政資金績效管理水平。

開展了2021年度整體支出績效評價工作，從財政資金預算安排和執(zhí)行的角度出發(fā)，考察街辦履職目標和年度績效目標的實現程度，包括重點任務完成情況和預期效益等。分析街辦在發(fā)展規(guī)劃、運行管理和項目執(zhí)行中存在的問題，并提出改進建議，以提高街辦履職的整體績效水平和財政資金使用效益。

編制2021年度項目支出績效目標申報表。對項目的功能進行梳理，依據項目的功能特性，預計所要達到的產出和效果，概括、提煉出最能反映項目預期實現程度的關鍵性指標，予以細化、量化，將其確定為相應的績效指標，清晰反映預算資金的預期產出和效果，以提高財政資金使用的科學性、規(guī)范性和有效性。

在現有的發(fā)展規(guī)劃與工作計劃基礎上，根據本街辦的具體職能，重點關注重大政策和重點項目，形成部門層面、項目層面、指標層面的有機銜接，概括、提煉出最能反映項目預期實現程度的關鍵性指標，予以細化、量化，將其確定為相應的績效指標，清晰反映預算資金的預期產出和效果，編制2021年度部門整體績效目標申報表，以提高財政資金使用的科學性、規(guī)范性和有效性。

（五）當年部門（單位）預算及執(zhí)行情況

1、資金預算情況

2021年東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級年初預算數為11,100,000.00元，其中：一般公共預算財政撥款4,674,100.00元，其他收入6,425,900.00元。

調整預算數為14,161,366.92元，其中：一般公共預算財政撥款7,287,954.27元，政府性基金預算財政撥款447,512.65元，其他收入6,425,900.00元。

預算收入決算數為18,735,335.26元，其中：一般公共預算財政撥款7,287,954.27元，政府性基金預算財政撥款447,512.65元，其他收入7,766,922.26元，年初結轉和結余3,232,946.08元。

2、資金執(zhí)行情況

2021年東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級年初支出預算數為11,100,000.00元，其中：基本支出11,100,000.00元。

調整預算數為14,161,366.92元，其中：基本支出12,913,854.27元，項目支出1,247,512.65元。

2021年東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級支出決算數18,735,335.26元，其中基本支出17,487,822.61元，項目支出1,247,512.65元。

（1）基本支出情況

基本支出包括人員經費和日常公用經費。

其中，人員經費主要為工資福利支出及對個人和家庭的補助，支出金額為10,012,151.21元，占總基本支出比重59.85%；

日常公用經費主要為商品和服務支出及資本性支出，支出金額為7,021,963.42元，占總基本支出比重40.15%。具體金額構成如下表1-1（單位：元）

表1-1   支出明細表

支出內容	實際支出	占總支出百分比
工資福利支出	10,012,151.21
基本工資	1,288,781.50	7.37%
津貼補貼	628,695.30	3.60%
獎金	1,654,037.18	9.46%
績效工資	416,312.00	2.38%
職業(yè)年金繳費	32,226.26	0.18%
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	330,679.68	1.89%
職工基本醫(yī)療保險繳費	241,023.41	1.38%
公務員醫(yī)療補助繳費	175,403.51	1.00%
其他社會保障繳費	191,169.44	1.09%
住房公積金	686,101.00	3.92%
其他工資福利支出	4,367,721.93	24.98%
商品和服務支出	6,708,129.42
辦公費	382,120.32	2.19%
印刷費	228,166.89	1.30%
咨詢費	44,600.00	0.26%
水費	5,607.20	0.03%
電費	87,542.52	0.50%
郵電費	47,382.71	0.27%
差旅費	51,093.19	0.29%
維修（護）費	525,991.53	3.01%
租賃費	49,751.36	0.28%
公務接待費	10,805.00	0.06%
專用材料費	76,222.00	0.44%
勞務費	2,010,553.98	11.50%
委托業(yè)務費	119,541.60	0.68%
工會經費	157,070.00	0.90%
其他交通費用	42,621.80	0.24%
稅金及附加費用	11,200.57	0.06%
其他商品和服務支出	2,857,858.75	16.34%
對個人和家庭的補助	453,707.98
生活補助	327,000.00	1.87%
醫(yī)療費補助	39,040.18	0.22%
獎勵金	84,900.00	0.49%
其他對個人和家庭的補助	2,767.80	0.02%
資本性支出	313,834.00
辦公設備購置	313,834.00	1.79%

 

二、部門（單位）整體支出績效實現情況

根據部門整體支出績效評價指標體系，通過數據采集、問卷調查及訪談，東湖區(qū)滕王閣街道辦事處2021年度部門整體支出績效自評得分為：93.82 分，績效評價等級為“優(yōu)”。具體匯總情況如表2-1所示。

表2-1  2021年東湖區(qū)滕王閣街辦部門整體評分結果

 

（一）投入管理指標分析（30分）

管理指標總分30分，得分24.82分。共設置7個二級指標和17個三級指標，從預算編審管理、預算執(zhí)行管理、部門結余結轉管理、預決算信息公開管理、部門預算管理、政府采購管理、資產管理七個方面進行考察。

1、預算編審管理（5分）

該項設置分值5分，實際得分2分；具體明細分值如下：

（1）預算編制完整性（1分）

依據《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》文件及街道辦事處部門職能設置此指標；該部門2021年度的預算收入數據合理、收入來源不完整，依據指標評分標準，該指標得分為1分。

（2）預算編制準確性（1分）

滕王閣街辦部門預算編列按支出性質劃分為基本支出和項目支出，按功能分類支出劃分為一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特別國債安排的支出，依據指標評分標準，該項指標得1分。

（3）績效目標管理（3分）

滕王閣街道辦事處2021年度未設定部門整體支出績效目標，依據指標評分標準，該項指標不得分。

2、預算執(zhí)行管理（5分）

該項設置分值5分，實際得分4.82分；具體明細分值如下：

（1）預算完成率（2分）

依據《收入支出決算總表》，2021年預算數為18,735,335.26元，決算數18,735,335.26元，預算完成率=（決算數/預算數）*100%=（18,735,335.26/18,735,335.26）*100%=100%，預算完成率 ＞95%。依據指標評分標準，該指標得2分。

（2）支付進度率（1分）

依據《國庫集中支付預算執(zhí)行情況表》，2021年本單位批復指標23,480,805.36元，全年支出19,353,164.06元，全年支付進度率82.42%，支付進度率＜90%。依據指標評分標準，該指標得0.82分。

（3）公用經費控制率（1分）

依據《收入支出決算總表》，2021年東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級公用經費預算數8,983,444.16元，年終決算數7,021,963.42元。公用經費控制率=決算數/預算數*100%=(7,021,963.42/8,983,444.16)*100%=78.17%，公用經費控制率＜100%。依據指標評分標準，該指標得1分。

（4）三公經費控制率（1分）

依據《收入支出決算總表》，2021年東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級年初預算數40,500.00元，實際支出為10,805.00元，三公經費控制率=決算數/年初預算數*100%=（10,805.00/40,500.00）*100%=26.68%＜100%。依據指標評分標準，該指標得1分。

3、部門結余結轉管理（5分）

該項設置分值5分，實際得分5分；具體明細分值如下：

（1）結轉結余率（5分）

根據《2021年財務收支決算總表（財決01表）》，2021年結轉結余總額為0元，結轉結余率為0%,結轉結余率＜5%。依據指標評分標準，該指標得5分。

4、預決算信息公開管理（2分）

該項設置分值2分，實際得分2分；具體明細分值如下：

（1）預決算信息公開性（1分）

根據財政部關于印發(fā)《地方預決算公開操作規(guī)程》的通知（財預[2016]143 號）的規(guī)定，部門預決算應當在本級政府財政部門批復后20日內向社會公開。地方各部門必須在法律規(guī)定的時限內公開，鼓勵公開時間適當提前，原則上在同一天集中公開；地方部門預決算公開的內容為地方各級財政部門批復的部門預決算及報表，包括部門收支總體情況和財政撥款收支情況。

經查證，東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級在http://www.wfyxz.com/dhqrmzf/bmczyjs40/dhjust_list.shtml網站上已進行公開。內容完整真實，符合相關規(guī)定。依據指標評分標準，該項指標得1分。

（2）基礎信息完善性（1分）

東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級已全部按照相關規(guī)定進行公示，其內容完整真實。依據指標評分標準，該項指標得1分。

5、部門預算管理（5分）

該項設置分值5分，實際得分5分；具體明細分值如下：

（1）在職人員控制率（1分）

依據區(qū)委辦公室 區(qū)政府辦公室關于印發(fā)《南昌市東湖區(qū)滕王閣街道職能配置、機構設置和人員編制規(guī)定的通知》（東辦發(fā)[2019]30號）文件規(guī)定，該部門2021年度實有在職人數26人，編制人數為29人。在職人員控制率=26÷29×100%=89.66%，在職人員控制率≤100%。依據指標評分標準，該指標得分為1分。

（2）管理制度健全性（1分）

東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級制定了一系列業(yè)務管理制度，覆蓋了預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、國有資產業(yè)務管理、建設項目業(yè)務管理及合同業(yè)務管理六個方面，各項制度較為完善健全。經過抽查，發(fā)現管理制度健全、內容完整、制度不存在缺失或明顯缺陷。依據指標評分標準，該項指標得分為1分。       

（3）支出規(guī)范性及巡視、審計、財政監(jiān)督檢查中發(fā)現問題以及財政重點評價項目績效實現情況（3分）

根據合規(guī)性抽查，滕王閣街辦資金審批程序完整，項目的重大開支經集體決策程序，資金實際用途與預算批復一致，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現象，故資金支出合規(guī)。

2021年財政審計檢查中未發(fā)現問題，2021年本單位未有財政重點評價項目。

依據指標評分標準，該項指標得分為3分。

6、政府采購管理（3分）

該項設置分值3分，實際得分3分；具體明細分值如下：

（1）政府采購執(zhí)行率（3分）

東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級2021年政府采購預算數203,791.60元，決算數203,737.17元；政府采購執(zhí)行率=99.97%≥95%,設定分值為3分，實際得分3分。 （政府采購明細見下表）

表2-4 政府采購明細表（元）

項目	采購計劃金額			實際采購金額			政府采購   執(zhí)行率
	一般預算  資金	其他資金	合計	一般預算  資金	其他資金	合計
貨物	203,791.60	0.00	203,791.60	203,737.17	0.00	203,737.17	99.97%
合計	203,791.60	0.00	203,791.60	203,737.17	0.00	203,737.17	99.97%

7、資產管理（5分）

該項設置分值5分，實際得分3分；具體明細分值如下：

（1）管理制度健全性（2分）

東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》等相關規(guī)定，結合本街道實際，制定了《滕王閣街道辦事處國有資產管理辦法》。該辦法合法、合規(guī)、完整，并根據本辦法基本執(zhí)行資產管理。

依據指標評分標準，該項指標得分為2分。

（2）資產管理安全性（2分）
    未定期組織盤點，未落實具體責任人，不利于數據統計和資產管理；依據指標評分標準，該項指標不得分。

（3）固定資產利用率（1分）

東湖區(qū)滕王閣街道辦事處本級當年無毀損或報廢資產，固定資產利用率100%，固定資產利用率≥95%。依據指標評分標準，該項指標得分為1分。

（二）履職完成情況（25分）

1、數量指標分析（15分）

該項設置分值15分，實際得分15分；具體明細分值如下：

（1）完成招商引強項目（5分）

全年招商小分隊共外出招商15余次，對接省外客商近百人次，引進了華澤新能源發(fā)展基地項目等3個招大引強項目依據評分標準，該指標得5分。

（2）新增就業(yè)人數（4分）

全年街道新增就業(yè)930人，發(fā)放靈活就業(yè)助保貸款8萬元，發(fā)放一次性創(chuàng)業(yè)補貼0.5萬元。依據評分標準，該指標得4分。

（3）保障改善民生工作完成率（3分）

①計生率97%，新增申報城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵241人,預計享受金額共計405.75萬元。

②發(fā)放低保金24.88萬元；特困人員基本生活費21.92萬元，特困人員照料護理費21.58萬元。

③街道“時間銀行”分行自2018年時間銀行成立以來，截止至2021年10月，各支行共累計服務時長8134.23小時，志愿者總人數232人，已兌換服務時長89小時。

保障改善民生工作完成率100%，依據指標評分標準，該項指標得 3分。

（4）防控工作完成率（3分）

加大疫苗接種宣傳，動員群眾積極參與疫苗接種。全年第一針接種完成20777人，第二針接種完成25551人，第三針加強針完成3884人。做好重點人員管控，完善各類臺賬。排查中高風險重點地區(qū)返昌人員7300余人次，核查推送信息1300余人次，對境外返昌人員開展轉運集中隔離共計52人次。防控工作完成率100%，依據指標評分標準，該項指標得分為3分。

2、質量指標分析（5分）

該項設置分值5分，實際得分5分；具體明細分值如下：

（1）專項整治整改率（2.5分）

2021年度積極開展各類專項整治：與轄區(qū)內的700余家臨街店面以及單位簽訂了安全生產消防責任狀，重點針對居民樓道電動車，違章搭建，老樓危樓等重點場所開展了專項排查，發(fā)現并整改安全隱患440余處，對無法及時整改的安全隱患進行了專控，并建立臺賬；處理惡意霸占停位5處，清理非機動車117輛，清理機動車3輛，做到消防生命通道暢通無阻。出動垃圾清運車100車次，清理雜物堆積500余處、棚頂垃圾300處、垃圾廣告635處，規(guī)范非機動車2140輛、清理樓道雜物850處、清理綠化帶雜物垃圾100處。大力開展垃圾分類工作，發(fā)放垃圾分類宣傳手冊12000余份，完成建設垃圾分類亭30處。各類專項整治整改率達到100%，依據指標評分標準，該項指標得分為2.5分。

（2）老舊小區(qū)微改造驗收合格率（2.5分）

完成章江路社區(qū)、榕門路社區(qū)、子固路社區(qū)、李家巷社區(qū)、射步亭社區(qū)5個社區(qū)老舊小區(qū)改造工作，老舊小區(qū)微改造驗收合格率達到100%，依據指標評分標準，該項指標得分為2.5分。

3、時效指標分析（3分）

該項設置分值3分，實際得分3分；具體明細分值如下：

（1）各項工作完成及時率（3分）

2021年度部門工作均在規(guī)定時間內完成，按照年初制定的工作計劃以及實施方案推進，未出現項目工作延期超時的現象，各項工作完成及時率100%，依據評分標準，該指標得3分。

4、成本指標分析（2分）

（1）改造成本（2分）

   民巷社區(qū)微改造項目預算資金安排200萬元，改造成本控制在200萬以內，依據指標評分標準，該指標得2分。

（三）履職效果情況（35分）

1、經濟效益指標（10分）

（1）完成財稅收入（5分）

全年完成財稅3862.82萬元，增量76.51萬元，增幅10.1%。建安項目真君路隧道工程已入庫東湖稅金200.97萬元；社會消費品零售額完成3.9億元；規(guī)模服務業(yè)營業(yè)收完成10.8億元。依據評分標準，該指標得5分。

（2）全年固定資產投資（5分）

固定投資資產完成2.61億元。實現滕王閣文化演藝項目5000萬、酷考教育9741萬元進資，完成了江西省磐聚智能科技有限公司等10個千萬元項目注冊。依據評分標準，該指標得5分。

2、社會效益指標（20分）

該項設置分值20分，實際得分20分；具體明細分值如下；

（1）有力維護社會和諧穩(wěn)定，增強居民群眾安全感（6分）

通過強化科技創(chuàng)安和發(fā)動群防群治，有效整合街面、小區(qū)視頻監(jiān)控“天網”工程和義務巡邏隊、紅袖章志愿者“地網”體系的功能，社區(qū)可防控性案件同比大幅度下降，部分社區(qū)還實現了全年“零發(fā)案”的好成績。大力加強綜治宣傳，提升群眾安全感滿意度。依據評分標準，該指標得6分。

（2）調解成功率（6分）

加大對人民調解員的培訓力度，開展了2次人民調解員骨干培訓,邀請人民調解專家授課,進一步提升調解員業(yè)務能力。針對企業(yè)因疫情引發(fā)的生產經營等矛盾糾紛全方位開展排查,開辟綠色通道,優(yōu)先受理、及時調處,切實維護企業(yè)合法權益，排查化解各類矛盾糾紛189起，調解成功率達100%。依據指標評分標準，該項指標得分為6分。

（3）提升社區(qū)環(huán)境品質（5分）

充分發(fā)動社區(qū)居民，開展“三問一說”活動，大力實施“綠改彩”、“暗改亮”、“舊改新”、“庭院花園”行動，制定老舊小區(qū)改造微改造類、管理類工作方案，配合區(qū)城建局、區(qū)東控公司推進章江路社區(qū)、榕門路社區(qū)、子固路社區(qū)、李家巷社區(qū)、射步亭社區(qū)5個社區(qū)老舊小區(qū)改造工作。強力拆除違章搭建百余處8000平方米，規(guī)整了2500米各類管線，美化了140個單元樓道和沿街老舊破墻面，清掏化糞池9座，更換了50余根落水管，解決了200個空調滴水的問題。依據指標評分標準，該項指標得分為5分。

（4）鞏固提升基層黨建（3分）

順利完成社區(qū)黨組織、居委會換屆選舉工作，8個社區(qū)均實現書記、主任一肩挑，換屆后“兩委”班子平均年齡下降5歲，35歲以下的人數占比由17%上升到32%，大專以上文化程度由65%上升到85%。依據評分標準，該指標得3分。

3、可持續(xù)影響指標（5分）

（1）長效管理創(chuàng)新（5分）

以黨史學習教育為契機，用心用情謀劃并正推動一批社區(qū)治理亮點項目。如上鳳凰坡開放式小區(qū)“黨建+物業(yè)”管理模式。成立上鳳凰坡住宅小區(qū)業(yè)主委員會黨支部。充分凝聚小區(qū)居民智慧，自主解決小區(qū)車輛管理、治安、基礎設施、環(huán)境等方面的問題；建設“鳳凰幸福食堂”，破解“老人就餐難”，解除老人的“家庭煩惱”；民巷社區(qū)依托社區(qū)鄰里中心，開展黨建+居家養(yǎng)老服務工程，搭建黨群“連心橋”，為轄區(qū)老人提供高品質、高質量的養(yǎng)老服務；射步亭社區(qū)打造陽光家園之黨建加助殘愛心“微廣場”，借助老舊小區(qū)改造契機，舊貌換新顏；榕門路社區(qū)以充分利用轄區(qū)七建灌城陶瓷博物館、非物質文化遺產贛繡技能大師陶衛(wèi)華以及榕門路古玩城，打造社區(qū)榕門文化帶；滕王閣社區(qū)打造三社聯動；子固路社區(qū)成立社區(qū)老年舞蹈隊，舞動“精神文化之風”等。努力形成“一社一品”，提升社區(qū)自治服務居民群眾水平。依據評分標準，該指標得5分。

（四）社會公眾滿意度（10分）

1、轄區(qū)居民滿意度（10分）

本次問卷調查主要以2021年度街道辦事處社區(qū)管理和社區(qū)服務為重點，從社會治理、經濟建設、民生工程建設、職能履行等方面的工作成效進行調研，以了解街道辦事處在2021年度的工作實施情況及工作效果，2021年轄區(qū)居民調查問卷滿意度為90%；依據評分標準，該指標得分9分。

三、部門（單位）整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

1、年度工作計劃未量化，績效管理有待提高

依據《滕王閣街道“十三五”工作總結和”十四五工作”計劃》，單位年度工作計劃多以定性闡述為主，沒有明確反應計劃工作數量內容，定量化內容較少，計劃的可衡量性不強，因此，對清晰、明確地設置年度預算績效目標的指導性意義不大，對部門整體預算績效指標設置的完整性、相關性和關鍵指標的選取等有較大的影響，部門未編制2021年度整體支出績效目標，不便于后續(xù)執(zhí)行及衡量目標實現度，未融入績效全過程管理理念，街道目前還未制定相關的預算績效管理制度或辦法，以及相關的配套工作流程、工作實施計劃 ，預算績效管理制度有待健全。

2、預算調整率較大，預算編制合理性有待提高

2021年初預算4,674,100.00元，本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和為3,061,366.92元，調整后預算為7,735,466.92元，預算調整率為39.58%，預算編制合理性有待提高。

3、資產管理執(zhí)行不到位，管理制度有待進一步健全

相關科室未按資產管理要求對固定資產開展定期盤點工作，未落實到具體實施責任人。

（二）改進的方向和具體措施

1、強化績效管理意識，合理設置年度工作計劃

全面實施預算績效管理，從預算支出的總體規(guī)模和支出結構出發(fā)，圍繞街辦職能、中長期規(guī)劃和年度計劃，梳理部門職能和當年度重點工作任務，設定具體可量化、可考核的部門整體績效目標，以科學合理的目標要求，形成部門職能-中長期規(guī)劃-年度工作計劃-年度績效目標的良性機制。結合街辦歷年目標及達成程度，結合區(qū)黨委、政府的年度工作目標和方向，合理分析、設置年度計劃目標，保障計劃的合理性、適當性和適用性。在《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（東發(fā)〔2019〕12號）及《東湖區(qū)財政項目支出績效評價管理暫行辦法》（東財績[2020]3號）的基礎上逐步完善街道內部的預算績效管理機制，形成預算績效管理相關制度、流程、工作計劃。

2、進一步提升預算編制合理性，將預算調整率控制在合理范圍

應充分結合當年工作計劃及歷年支出情況合理編制預算，降低預算調整率；強化內部科室在編制預算時的責任意識，抓實立項依據、預算編制依據的合理性和充分性，進一步保障預算編制的合理性。

3、進一步健全資產管理制度，加強資產使用的管理規(guī)范性

加強資產使用管理，實行“統一領導，歸口管理、分級負責、責任到人”的資產管理體制，接受上級主管部門的監(jiān)管；進一步落實行政事業(yè)單位資產管理主體責任制和各項資產使用管理的規(guī)章制度，明確資產使用管理的內部流程、崗位職責和內控制度，充分依托行政事業(yè)單位資產管理信息系統的動態(tài)管理優(yōu)勢，加強資金和財產安全控制，定期對各項財產物資進行盤點，對所占有、使用的國有資產實行定期清查盤點，做到賬實相符、賬賬相符、賬卡相符。

四、績效自評結果擬應用和公開情況      

建立了與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，實現績效評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，實現績效評價與部門預算的有機結合，促進財政資金的合理分配與有效使用。同時將評價結果按照政府信息公開的方式進行公開，加強社會公眾對財政資金使用效益的監(jiān)督。

 附件4 《2021年度部門整體支出自評情況 匯總表》

附件6 滕王閣《部門(單位)整體支出績效自評表》