滕王閣綜合執(zhí)法隊(duì)2020年度單位決算

目    錄

第一部分  滕王閣城管辦單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

                 第一部分  滕王閣城管辦概況

一、單位主要職能

 根據(jù)東辦發(fā)【2016】23號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《中共南昌市東湖區(qū)街道工作委員會(huì)、南昌市東湖區(qū)街道辦事處職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，滕王閣街道城市管理辦公室為滕王閣街道辦事處下屬全額撥款事業(yè)單位，副科級(jí)建制，核定全額撥款事業(yè)編制數(shù) 5人。

(一）行政職能主要職責(zé)：

1、行使城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(街道綜合執(zhí)法隊(duì)行使私房行政執(zhí)法職能)、城市綠化管理、市政管理、垂釣管理等方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

    2、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的(散裝物料運(yùn)輸車輛未申報(bào)或未按申報(bào)內(nèi)容運(yùn)輸、傾倒及在運(yùn)輸過(guò)程中泄漏、遺散和未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置大型戶外廣告、燈箱廣告、PVC廣告等行為除外)行政處罰權(quán),強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。

    3、行使建設(shè)管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的對(duì)擅自施工行為的行政處罰權(quán)以及房產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)房屋拆遷、物業(yè)管理、房屋裝修違法行為的部分行政處罰權(quán)。

    4、行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的對(duì)大氣水、環(huán)境噪聲、固體廢棄物污染的部分行政處罰權(quán);行使預(yù)拌混凝土管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土行為的行政處罰權(quán)。

    5、行使民政管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的對(duì)違法在公共場(chǎng)所辦喪事行為的行政處罰權(quán)。

    6、承擔(dān)并配合相關(guān)部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)亂設(shè)攤、亂占道、亂傾倒亂張貼、亂搭建、亂停車、無(wú)證無(wú)照經(jīng)營(yíng)(包括未亮證照經(jīng)營(yíng))亂扔垃圾、臨街門前責(zé)任制的日常管理與執(zhí)法;并承擔(dān)并配合相關(guān)部門對(duì)餐廚垃圾收運(yùn)、制作張貼垃圾廣告、餐飲油煙污染、建筑施工噪聲、社會(huì)生活噪聲等各類違法違章行為行使綜合執(zhí)法職能 。

7、有計(jì)劃、有重點(diǎn)開展轄區(qū)內(nèi)城市管理各類、各專項(xiàng)綜合整治活動(dòng)。

（二）非行政職能其主要職責(zé)：

1、宣傳貫徹城市管理的各項(xiàng)法律、法規(guī)和政策，動(dòng)員、組織轄區(qū)群眾參加管理城市的活動(dòng)；監(jiān)督環(huán)境保護(hù)、占道攤點(diǎn)及市政建設(shè)等工作。

2、負(fù)責(zé)提出轄區(qū)商業(yè)布局、廣告及招牌設(shè)置、社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目規(guī)劃等，并按上級(jí)城市管理部門的決定實(shí)行監(jiān)督管理；參加街道開展的城市管理綜合整治活動(dòng)。

3、處理街道城市綜合管理的日常事務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷的清掃保潔；市容市貌、市容觀瞻、廣告垃圾的整治、清理工作；清理、整治轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的衛(wèi)生死角。

4、負(fù)責(zé)臨街門前責(zé)任制管理落實(shí)工作；果殼箱的管理、清掃保潔工作；轄區(qū)內(nèi)樓道庭院衛(wèi)生、庭院內(nèi)的垃圾清運(yùn)工作。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本單位2020年年末編制數(shù)5人，年末實(shí)有人數(shù)7人，其中在職人員5人，退休人員2人。

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

         （詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)849.99萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余225.33萬(wàn)元，較2019年增長(zhǎng)193.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.46%；本年收入合計(jì)624.66萬(wàn)元，較2019年減少31.93萬(wàn)元，下降4.86%，主要原因是:城管局及創(chuàng)建辦撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入579.73萬(wàn)元，占92.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入44.84萬(wàn)元，占7%；其他收入0.09萬(wàn)元，占0.2%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出總計(jì)849.99萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)636.69萬(wàn)元，較2019年增加7.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，主要原因是：增加了垃圾分類費(fèi)用的支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余213.3萬(wàn)元，較2019年減少12.03萬(wàn)元，下降5.3%，主要原因是：老舊小區(qū)三年改造計(jì)劃中。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出636.69萬(wàn)元，占總支出100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為52.23萬(wàn)元，決算數(shù)為579.73萬(wàn)元。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為44.3萬(wàn)元，決算數(shù)為571.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：城管局撥入環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)和開放式社區(qū)經(jīng)費(fèi)等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.53萬(wàn)元，決算數(shù)為4.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.4萬(wàn)元，決算數(shù)為3.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出579.73萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出125.84萬(wàn)元，較2019年減少0.53萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是：減少了其他工資福利的支出。       

（二）商品和服務(wù)支出438.72萬(wàn)元，較2019年減少4.78萬(wàn)元，下降1 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.57萬(wàn)元，較2019年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，主要原因是：發(fā)放了退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）資本性支出10.6萬(wàn)元，較2019年減少3.33萬(wàn)元，下降23.9%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增長(zhǎng)（減少)0萬(wàn)元，下降 0%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%。決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是：無(wú)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  0個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增長(zhǎng)（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)（減少）的主要原因是：無(wú)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0 人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：無(wú)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較20無(wú)年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是無(wú)，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0輛，的主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：無(wú)，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出449.32萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較2019年減少8.11萬(wàn)元，降低1.77%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出等。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額1.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位對(duì)2020年度實(shí)行績(jī)效管理目標(biāo)管理的單位預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

    1、財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

   10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

滕王閣綜合執(zhí)法隊(duì)2020年決算表