目    錄

第一部分  滕王閣街道部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 滕王閣街道部門概況

一、部門主要職能

(一)宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

(二)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

(三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

(四)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

(五)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對(duì)職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見(jiàn)和建議。

(六)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派 駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

(八)指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

(九)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開(kāi)展平安建設(shè)，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)：南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處、南昌市東湖區(qū)滕王閣街道城市管理辦公室、南昌市東湖區(qū)滕王閣街道勞動(dòng)和社會(huì)保障事務(wù)所。

本部門2020年年末編制人數(shù)34人，其中行政編制12人，事業(yè)編制22人；年末實(shí)有人數(shù)51人，其中在職人員30人，退休人員21人。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附表）

附表包含十張表：

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、CA08政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、CA09國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

10、CA10國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)2237.63萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余420.58萬(wàn)元，較2019年減少811.47萬(wàn)元，下降36%；本年收入合計(jì)1817.05萬(wàn)元，較2019年減少718.65萬(wàn)元，下降40%，主要原因是：社區(qū)微改造支出減少、綜治中心建設(shè)完工、鄰里中心建設(shè)支出減少、城管局及創(chuàng)建辦撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1100.19萬(wàn)元，占61%；上級(jí)補(bǔ)助收入54.62萬(wàn)元，占3%；其他收入662.24萬(wàn)元，占36%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)2237.63萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1914.34萬(wàn)元，較2019年減少811.47萬(wàn)元，下降36%，主要原因是：社區(qū)微改造支出減少、綜治中心建設(shè)完工、鄰里中心建設(shè)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余323.29萬(wàn)元，較2019年減少101.72萬(wàn)元，下降31%，主要原因是：社區(qū)微改造支出減少、綜治中心建設(shè)完工、鄰里中心建設(shè)支出減少、老舊小區(qū)三年改造計(jì)劃中。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1914.34萬(wàn)元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為580.69萬(wàn)元，決算數(shù)為1100.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為363.55萬(wàn)元，決算數(shù)為346.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為130.57萬(wàn)元，決算數(shù)為139.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：調(diào)整社保基數(shù)。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為63.98萬(wàn)元，決算數(shù)為591.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：城管局撥入環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)和開(kāi)放式社區(qū)經(jīng)費(fèi)等 。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.59萬(wàn)元，決算數(shù)為22.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格控制 。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1100.19萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出464.55萬(wàn)元，較2019年減少267.63萬(wàn)元，下降58%，主要原因是：減少了其他工資福利的支出、厲行節(jié)約。

（二）商品和服務(wù)支出609.35萬(wàn)元，較2019年減少112.97萬(wàn)元，下降19%，主要原因是：厲行節(jié)約、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.02萬(wàn)元，較2019年減少398.06萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（四）資本性支出15.27萬(wàn)元，較2019年減少47.68萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：厲行節(jié)約、辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.05萬(wàn)元，決算數(shù)為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的11 %，決算數(shù)較2019年減少0.09萬(wàn)元，下降20%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為2.25萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年未變化,全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，決算數(shù)為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的24%，決算數(shù)較2019年減少0.09萬(wàn)元，下降20%，主要原因是嚴(yán)格控制。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批，累計(jì)接待41人次,

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是無(wú),全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是無(wú),年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出624.62萬(wàn)元（與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較2019年減少160.65萬(wàn)元，降低26%，主要原因是：社區(qū)微改造支出減少、綜治中心建設(shè)完工、鄰里中心建設(shè)支出減少、辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額14.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.29萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，本部門（部門）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的單位預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 滕王閣街辦部門2020年決算表(2)