南昌市東湖區(qū)滕王閣街道辦事處

2018年部門預(yù)算編制說明

一、主要職責

南昌市東湖區(qū)滕王閣街道辦事處為東湖區(qū)政府(區(qū)委)派出工作機構(gòu)，主要職責是：1、執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定；負責街道和社區(qū)的黨建、紀檢工作；負責轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟、招商引資工作、計劃生育工作、社會治安綜合治理工作、勞動就業(yè)和社會保障工作；負責轄區(qū)環(huán)境管理及城市建設(shè)和管理，負責轄區(qū)兵役登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作；受理群眾來信來訪以及承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。

二、2018年主要工作任務(wù)

滕王閣街道辦事處2018年的主要工作任務(wù)是：以黨的十九大和習近平總書記系列重要講話精神為指導，在區(qū)將委、區(qū)政府堅強領(lǐng)導下，一、開拓性開展好黨建工作，繼續(xù)推進街道“三個中心”的建設(shè)；二、抓好經(jīng)濟工作，嚴格落實各項指標任務(wù)，重點提升環(huán)境品質(zhì)建設(shè)，增強街區(qū)魅力；三、進一步深入開展“美麗南昌、幸福家園”活動，重點抓好創(chuàng)新型機制建設(shè)，增強治理效力；四、完善機制，抓好維穩(wěn)應(yīng)急工作；五、重點抓好惠民型街道建設(shè)，增強民生福利。全街道將以新的發(fā)展理念、新的精神狀態(tài)鼓足干勁，實現(xiàn)街道建設(shè)新的跨越。

三、基本情況

    滕王閣街道辦事處共有預(yù)算單位3個，包括街道辦事處本級和2個所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)30人,其中:行政編制12人、全部補助事業(yè)編制18人;實有人數(shù)47人,其中,在職人數(shù)28人（含行政人員15人、全部補助事業(yè)人員13人），退休人員19人。

四、預(yù)算收支情況說明

    (一) 預(yù)算收入情況

    2018年滕王閣街道辦事處收入預(yù)算總額為1938.229萬元，其中：財政撥款收入512.547萬元，占收入預(yù)算總額26.44%；其他收入638.103萬元，占收入預(yù)算總額32.92%；上級補助收入787.579萬元，占收入預(yù)算總額40.63%。

    (二) 預(yù)算支出情況

    2018年滕王閣街道辦事處支出預(yù)算總額為1938.229萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出1668.229萬元，占支出預(yù)算總額的86.07%；包括工資福利支出451.378萬元、商品和服務(wù)支出840.779萬元、對個人和家庭的補助支出49.472萬元、其他資本性支出326.600萬元；項目性支出270萬元，占支出預(yù)算總額的13.93%，即行政事業(yè)性項目支出270萬元，其中工資福利支出160.7萬元、商品和服務(wù)支出109.3萬元。

    按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1146.717萬元，占支出預(yù)算總額的59.16%；社會保障和就業(yè)支出85.329萬元，占支出預(yù)算總額的4.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出682.822萬元，占支出預(yù)算總額的35.23%；住房保障支出23.361萬元，占支出預(yù)算總額的1.2%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出612.078萬元，占支出預(yù)算總額的31.58%；商品和服務(wù)支出950.079萬元，占支出預(yù)算總額的49.02%；對個人和家庭的補助支出49.472萬元，占支出預(yù)算總額的2.55%；其他資本性支出326.6萬元，占支出預(yù)算總額的16.85%。

    (三)財政撥款支出情況

2018年滕王閣街道辦事處財政撥款支出預(yù)算512.547萬元，占支出預(yù)算總額的26.44%；具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出359.138萬元，占財政撥款支出的70.07%；社會保障和就業(yè)支出85.329萬元，占財政撥款支出的16.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.713萬元，占財政撥款支出的9.31%；住房保障支出20.367萬元，占財政撥款支出的3.97%。

(四)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2018年滕王閣街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費為1146.717萬元，較上年預(yù)算安排減少4.205萬元。主要原因是2018年我街道爭取進一步節(jié)儉機關(guān)運行開支，加強廉政建設(shè)。

（五）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年滕王閣街道辦事處“三公”經(jīng)費預(yù)算總額10.1萬元，其中，公務(wù)接待費較上年減少8.95萬元，公務(wù)用車費較上年減少2.65萬元，主要原因是2018年街道將更厲行節(jié)約，廉政簡政。因公出國（境）費用較上年增加1.5萬元，主要原因是為進一步招商引資，2018年將跟隨區(qū)政府的工作安排可能會有出境香港參加商貿(mào)活動安排。

（六）政府采購情況說明

2018年政府采購預(yù)算共安排150.74萬元。主要用于街道三個中心建設(shè)及街道城市管理辦公室清潔用車的購買。

五、街道辦事處本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

(一)滕王閣街道辦事處本級

    1、基本情況

    滕王閣街道辦事處編制人數(shù)12人，實有人數(shù)15人，退休人員16人，聘用人員10人。

    2、2018年預(yù)算收支情況

 2018年收入預(yù)算總額1175.111萬元，其中：財政撥款387.532萬元，上級補助收入787.579萬元。

2018年預(yù)算支出總額1175.111萬元，基本支出905.111萬元，其中：工資福利支出298.620萬元，商品和服務(wù)支出304.739萬元，對個人和家庭的補助支出41.752萬元，其他資本性支出260萬元，項目性支出270萬元，其中工資福利支出160.7萬元、商品和服務(wù)支出109.3萬元。

(二)滕王閣街道社區(qū)建設(shè)指導站

    1、基本情況

    滕王閣街道社區(qū)建設(shè)指導站編制人數(shù)10人，實有人數(shù)8人，退休人員1人。

    2、2018年收支預(yù)算情況

    2018年收入預(yù)算總額68.919萬元，其中：財政撥款68.919萬元。

2018年支出預(yù)算總額68.919萬元，其中：工資福利支出68.147萬元，商品和服務(wù)支出0.620萬元，對個人和家庭的補助支出0.152萬元。

(三)滕王閣街道城市管理辦公室

    1、基本情況

滕王閣街道城市建設(shè)管理辦公室編制人數(shù)8人，實有人數(shù)5人，退休人員1人，臨時工145人。實有車輛3輛，其中定編車輛2輛。

    2、2018年收支預(yù)算情況

    2018年收入預(yù)算總額694.199萬元，其中：財政撥款56.096萬元，其他收入638.103萬元。

2018年支出預(yù)算總額694.199萬元，其中：工資福利支出84.611萬元，商品和服務(wù)支出535.420萬元，對個人和家庭的補助支出7.568萬元，其他資本性支出66.6萬元。

六、政府性基金情況

    本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    七、名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的開支的離退休經(jīng)費；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出；

4、住房保障支出（款）住房改革支出（類）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2018預(yù)算公開.XLS