南昌市東湖區(qū)滕王閣街道辦事處

2018年部門預(yù)算編制說明

一、主要職責(zé)

南昌市東湖區(qū)滕王閣街道辦事處為東湖區(qū)政府(區(qū)委)派出工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：1、執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)的黨建、紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、招商引資工作、計(jì)劃生育工作、社會(huì)治安綜合治理工作、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理及城市建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)轄區(qū)兵役登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作；受理群眾來信來訪以及承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。

二、2018年主要工作任務(wù)

滕王閣街道辦事處2018年的主要工作任務(wù)是：以黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，在區(qū)將委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，一、開拓性開展好黨建工作，繼續(xù)推進(jìn)街道“三個(gè)中心”的建設(shè)；二、抓好經(jīng)濟(jì)工作，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，重點(diǎn)提升環(huán)境品質(zhì)建設(shè)，增強(qiáng)街區(qū)魅力；三、進(jìn)一步深入開展“美麗南昌、幸福家園”活動(dòng)，重點(diǎn)抓好創(chuàng)新型機(jī)制建設(shè)，增強(qiáng)治理效力；四、完善機(jī)制，抓好維穩(wěn)應(yīng)急工作；五、重點(diǎn)抓好惠民型街道建設(shè)，增強(qiáng)民生福利。全街道將以新的發(fā)展理念、新的精神狀態(tài)鼓足干勁，實(shí)現(xiàn)街道建設(shè)新的跨越。

三、基本情況

    滕王閣街道辦事處共有預(yù)算單位3個(gè)，包括街道辦事處本級(jí)和2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)30人,其中:行政編制12人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制18人;實(shí)有人數(shù)47人,其中,在職人數(shù)28人（含行政人員15人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員13人），退休人員19人。

四、預(yù)算收支情況說明

    (一) 預(yù)算收入情況

    2018年滕王閣街道辦事處收入預(yù)算總額為1938.229萬元，其中：財(cái)政撥款收入512.547萬元，占收入預(yù)算總額26.44%；其他收入638.103萬元，占收入預(yù)算總額32.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入787.579萬元，占收入預(yù)算總額40.63%。

    (二) 預(yù)算支出情況

    2018年滕王閣街道辦事處支出預(yù)算總額為1938.229萬元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1668.229萬元，占支出預(yù)算總額的86.07%；包括工資福利支出451.378萬元、商品和服務(wù)支出840.779萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.472萬元、其他資本性支出326.600萬元；項(xiàng)目性支出270萬元，占支出預(yù)算總額的13.93%，即行政事業(yè)性項(xiàng)目支出270萬元，其中工資福利支出160.7萬元、商品和服務(wù)支出109.3萬元。

    按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1146.717萬元，占支出預(yù)算總額的59.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.329萬元，占支出預(yù)算總額的4.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出682.822萬元，占支出預(yù)算總額的35.23%；住房保障支出23.361萬元，占支出預(yù)算總額的1.2%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出612.078萬元，占支出預(yù)算總額的31.58%；商品和服務(wù)支出950.079萬元，占支出預(yù)算總額的49.02%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.472萬元，占支出預(yù)算總額的2.55%；其他資本性支出326.6萬元，占支出預(yù)算總額的16.85%。

    (三)財(cái)政撥款支出情況

2018年滕王閣街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算512.547萬元，占支出預(yù)算總額的26.44%；具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出359.138萬元，占財(cái)政撥款支出的70.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.329萬元，占財(cái)政撥款支出的16.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.713萬元，占財(cái)政撥款支出的9.31%；住房保障支出20.367萬元，占財(cái)政撥款支出的3.97%。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2018年滕王閣街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1146.717萬元，較上年預(yù)算安排減少4.205萬元。主要原因是2018年我街道爭(zhēng)取進(jìn)一步節(jié)儉機(jī)關(guān)運(yùn)行開支，加強(qiáng)廉政建設(shè)。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年滕王閣街道辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額10.1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少8.95萬元，公務(wù)用車費(fèi)較上年減少2.65萬元，主要原因是2018年街道將更厲行節(jié)約，廉政簡(jiǎn)政。因公出國(guó)（境）費(fèi)用較上年增加1.5萬元，主要原因是為進(jìn)一步招商引資，2018年將跟隨區(qū)政府的工作安排可能會(huì)有出境香港參加商貿(mào)活動(dòng)安排。

（六）政府采購(gòu)情況說明

2018年政府采購(gòu)預(yù)算共安排150.74萬元。主要用于街道三個(gè)中心建設(shè)及街道城市管理辦公室清潔用車的購(gòu)買。

五、街道辦事處本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

(一)滕王閣街道辦事處本級(jí)

    1、基本情況

    滕王閣街道辦事處編制人數(shù)12人，實(shí)有人數(shù)15人，退休人員16人，聘用人員10人。

    2、2018年預(yù)算收支情況

 2018年收入預(yù)算總額1175.111萬元，其中：財(cái)政撥款387.532萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入787.579萬元。

2018年預(yù)算支出總額1175.111萬元，基本支出905.111萬元，其中：工資福利支出298.620萬元，商品和服務(wù)支出304.739萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41.752萬元，其他資本性支出260萬元，項(xiàng)目性支出270萬元，其中工資福利支出160.7萬元、商品和服務(wù)支出109.3萬元。

(二)滕王閣街道社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站

    1、基本情況

    滕王閣街道社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)8人，退休人員1人。

    2、2018年收支預(yù)算情況

    2018年收入預(yù)算總額68.919萬元，其中：財(cái)政撥款68.919萬元。

2018年支出預(yù)算總額68.919萬元，其中：工資福利支出68.147萬元，商品和服務(wù)支出0.620萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.152萬元。

(三)滕王閣街道城市管理辦公室

    1、基本情況

滕王閣街道城市建設(shè)管理辦公室編制人數(shù)8人，實(shí)有人數(shù)5人，退休人員1人，臨時(shí)工145人。實(shí)有車輛3輛，其中定編車輛2輛。

    2、2018年收支預(yù)算情況

    2018年收入預(yù)算總額694.199萬元，其中：財(cái)政撥款56.096萬元，其他收入638.103萬元。

2018年支出預(yù)算總額694.199萬元，其中：工資福利支出84.611萬元，商品和服務(wù)支出535.420萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.568萬元，其他資本性支出66.6萬元。

六、政府性基金情況

    本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    七、名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出；

4、住房保障支出（款）住房改革支出（類）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2018預(yù)算公開.XLS