南昌市東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處

2016年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

東湖區(qū)人民政府滕王閣街道辦事處是南昌市東湖區(qū)政府(區(qū)委)的派出工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：1、執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)的黨建、紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、招商引資工作、計(jì)劃生育工作、社會(huì)治安綜合治理工作、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理及城市建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)轄區(qū)兵役登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作；受理群眾來(lái)信來(lái)訪以及承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)2016年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)滕王閣街道辦事處2016年的主要工作任務(wù)是：

在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，按照省委強(qiáng)衛(wèi)書(shū)記提出南昌要“四個(gè)強(qiáng)起來(lái)”的要求，圍繞滕王閣特色，按照“傳統(tǒng)建街、經(jīng)濟(jì)旺街、文化興街、服務(wù)優(yōu)街”的思路，緊抓滕王閣創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)機(jī)遇期，以打造傳統(tǒng)特色風(fēng)貌街道、做強(qiáng)文化旅游特色經(jīng)濟(jì)、全面提升社會(huì)事業(yè)服務(wù)水平為抓手，實(shí)現(xiàn)街道建設(shè)新的跨越。

三、部門(mén)基本情況

區(qū)滕王閣街道辦事處共有預(yù)算單位3個(gè)，包括街道辦事處本級(jí)和2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)30人，其中：行政編制12人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制18人。實(shí)有人數(shù)50人，其中：在職人數(shù)30人，退休人員20人。

四、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一) 預(yù)算收入情況

 2016年區(qū)滕王閣街道辦事處收入預(yù)算總額為1138.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入468.45萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的41.1%；其他收入394.47萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的34.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入：276萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的24.3%。

(二) 預(yù)算支出情況

 2016年區(qū)滕王閣街道辦事處支出預(yù)算總額為1138.92萬(wàn)元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出888.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額78%；包括工資福利支出193.14萬(wàn)元、日常公用支出670.19萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.59萬(wàn)元；項(xiàng)目性支出250萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額22%；包括工資福利支出10萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出107.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123.5萬(wàn)元、其他資本性支出9萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出662.32萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額58.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出452.29萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額39.7%；住房保障支出24.31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額2.1%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出203.14萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額17.8%；商品和服務(wù)支出777.69萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額68.2%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出149.09萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額13%；其他資本性支出9萬(wàn)元，約占支出預(yù)算總額1%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2016年滕王閣街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算總額468.45萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額41.13%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出386.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.82萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的13%；住房保障支出21.31萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5%。

五、本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

(一)滕王閣街道辦事處

1、基本情況

滕王閣街道辦事處編制人數(shù)12人，實(shí)有人數(shù)14人，退休人員18人。

2、2016年收支預(yù)算情況

2016年收入預(yù)算總額621.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款345.6萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入276萬(wàn)元。

2016年支出預(yù)算總額621.6萬(wàn)元，其中：工資福利支出103.42萬(wàn)元，日常公用支出254萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.18萬(wàn)元；項(xiàng)目支出250萬(wàn)元。

(二)滕王閣街道社區(qū)指導(dǎo)站

 1、基本情況

 滕王閣街道社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)10人，退休人員1人。

2、2016年收支預(yù)算情況

2016年收入預(yù)算總額58.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款58.73萬(wàn)元。

2016年支出預(yù)算總額58.73萬(wàn)元，其中：基本支出58.73萬(wàn)元。

(三)滕王閣街道城市管理辦公室

  1、基本情況

滕王閣街道城市建設(shè)管理辦公室編制人數(shù)8人，實(shí)有人數(shù)6人，退休人員1人。

  2、2016年收支預(yù)算情況

2016年收入預(yù)算總額458.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款64.13萬(wàn)元，其他收入394.47萬(wàn)元。

2016年支出預(yù)算總額458.60萬(wàn)元，其中：基本支出458.60萬(wàn)元。