東湖區(qū)司法局2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)司法局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)司法局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  東湖區(qū)司法局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)司法局概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)司法局主要職責(zé)是：根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)文件規(guī)定，詳細說明本部門的主要職責(zé)。貫徹落實黨中央關(guān)于全面依法治國的方針政策和省委關(guān)于全面依法治省、市委關(guān)于全面依法治市、區(qū)委關(guān)于全面依法治區(qū)的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對全面依法治國的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（一）承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，開展全面依法治區(qū)理論與實踐調(diào)查研究，并提出政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建設(shè)，組織起草全面依法治區(qū)有關(guān)重要文件。負責(zé)全面依法治區(qū)重大決策部署和政策措施的督促、檢查，擬定全面依法治區(qū)決策部署的年度督察工作計劃、組織開展重大專項督察，提出督察意見、問責(zé)建議，指導(dǎo)、監(jiān)督各地各部門法治督察工作。

（二）承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門、揚子洲鎮(zhèn)政府、各街道（管理處）依法行政工作。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負責(zé)推進行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳，推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。

（四）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員的幫教安置工作。

（五）負責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)法律援助、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

（六）承擔(dān)東湖區(qū)人民政府行政復(fù)議委員會辦公室職責(zé)。

（七）負責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。

（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年東湖區(qū)司法局共有預(yù)算單位  3  個，包括：東湖區(qū)司法局本級、東湖公證處、東湖區(qū)社區(qū)矯正中心（非獨立核算單位）。

編制人數(shù)小計 47 人，其中：行政編制人數(shù) 31 人，全部補助事業(yè)編制人數(shù) 10 人，自收自支編制人數(shù) 6 人。實有人數(shù)小計 75 人，其中：在職人數(shù)小計 40 人，行政在職人數(shù) 27 人，全部補助事業(yè)在職人數(shù) 8 人，自收自支在職人數(shù) 5 人。離休人數(shù)小計 0 人，退休人數(shù)小計 9 人，聘用人數(shù) 26 人，無退職人員、遺屬、在校學(xué)生。

第二部分  東湖區(qū)司法局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  東湖區(qū)司法局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)司法局收入預(yù)算總額為 1239.72  萬元，較上年預(yù)算安排增加 32.55 萬元；財政撥款收入 1233.72 萬元，較上年預(yù)算安排增加26.55 萬元；教育收費資金收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排無變化；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排無變化；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，較上年預(yù)算安排無變化；其他收入 6 萬元，較上年預(yù)算安排增加6 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)司法局支出預(yù)算總額為 1239.72 萬元，較上年預(yù)算安排增加32.55 萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 1158.9 萬元，較上年預(yù)算安排增加 28.6 萬元；其中：工資福利支出 929.05 萬元，商品和服務(wù)支出 187.62 萬元，對個人和家庭的補助 0.25 萬元，資本性支出 41.99 萬元。項目支出 80.82 萬元，較上年預(yù)算安排增加 3.95 萬元；其中：商品和服務(wù)支出69.32 萬元，資本性支出 5.5 萬元，其他相關(guān)支出 6 萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出 1144.38 萬元，較上年預(yù)算安排增加 39.87 萬元；社會保障和就業(yè)支出 40.24 萬元，較上年預(yù)算安排減少 15.28 萬元；住房保障支出 49.1 萬元，較上年預(yù)算安排增加 1.96 萬元；其他支出 6 萬元，較上年預(yù)算安排增加 6 萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 929.05 萬元，較上年預(yù)算安排增加 14.46 萬元；商品和服務(wù)支出 256.94 萬元，較上年預(yù)算安排減少 7.81 萬元；對個人和家庭的補助 0.25 萬元，較上年預(yù)算安排減少 2 萬元；資本性支出 47.49 萬元，較上年預(yù)算安排增加 21.91 萬元；對企業(yè)補助 0 萬元，較上年預(yù)算安排無變化；其他支出 6 萬元，較上年預(yù)算安排增加 6 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)司法局財政撥款支出預(yù)算總額為 1233.72 萬元，較上年預(yù)算安排增加 26.55 萬元；

按支出功能科目劃分：公共安全支出 1144.38 萬元，教育支出 0 萬元，社會保障和就業(yè)支出 40.24 萬元，衛(wèi)生健康支出 0 萬元，住房保障支出 49.1 萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出 1158.9 萬元，較上年預(yù)算安排增加 28.6 萬元；其中：工資福利支出 929.05 萬元，商品和服務(wù)支出 187.62 萬元，對個人和家庭的補助  0.25  萬元，資本性支出 41.99 萬元。項目支出 74.82 萬元，較上年預(yù)算安排減少 2.05 萬元；其中：商品和服務(wù)支出 69.32 萬元，資本性支出  5.5  萬元。

（四）政府性基金情況

2022年東湖區(qū)司法局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年東湖區(qū)司法局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 1144.38 萬元，比2021年預(yù)算增加 39.87 萬元，增長 3.6 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 48.51 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 48.51 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛 2 輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 2 輛。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）東湖區(qū)司法局項目情況說明（部門本級）

1.普法宣傳工作項目

1）項目概述：法治宣傳教育是提高全民素質(zhì)，推進依法治國的基本方略，建設(shè)社會主義法治國家的一項基礎(chǔ)性工作。開展法治宣傳工作，有助于提高群眾的法律知識，形成濃厚的法治氛圍。

2）立項依據(jù)：根據(jù)全區(qū)普法依法治理工作需要。

3）實施主體：南昌市東湖區(qū)司法局。

4）實施方案：協(xié)調(diào)推進全區(qū)法治宣傳教育工作，建設(shè)法治文化陣地，創(chuàng)新法治宣傳教育形式，不斷推進我區(qū)“八五”普法規(guī)劃深入實施，提升全區(qū)依法治理能力和水平。

5）實施周期：2022年1月1日至12月31日。

6）年度預(yù)算安排：33.74萬元。

7）績效目標和指標：以提高全區(qū)廣大干部群眾法治素養(yǎng)為總目標，營造良好的法治氛圍。

績效指標詳見附表。

2.社區(qū)矯正工作項目

1）項目概述：通過對緩刑、管制、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行等四類罪犯進行社區(qū)矯正達到使其重新回歸社會的目的。

2）立項依據(jù)：《關(guān)于進一步加強社區(qū)矯正工作的意見》（洪司發(fā)〔2015〕4號）。

3）實施主體：南昌市東湖區(qū)司法局。

4）實施方案：定期為社區(qū)服刑人員集中上法制教育課、組織開展公益服務(wù)、進行心理輔導(dǎo)。聯(lián)合區(qū)檢察院對社區(qū)服刑人員進行上半年、下半年執(zhí)法檢查及各項專項檢查。

5）實施周期：2022年1月1日至12月31日。

6）年度預(yù)算安排：31.08萬元。

7）績效目標和指標：加強矯正對象的教育和改造，矯正其犯罪心理及行為惡習(xí)，幫助他們順利回歸社會。

績效指標詳見附表。

3.法律顧問工作項目

1）項目概述：根據(jù)省、市相關(guān)文件要求，各縣區(qū)人民政府必須聘請法律顧問。從工作實際角度出發(fā)，區(qū)政府行政應(yīng)訴、行政復(fù)議、合法性審查工作，需要區(qū)政府法律顧問為我區(qū)作出相關(guān)決策提供可靠的法律意見，避免我區(qū)的涉訴、敗訴風(fēng)險。

2）立項依據(jù)：《關(guān)于在全省普遍建立法律顧問制度的意見》（贛辦發(fā)〔2014〕22號）。

3）實施主體：南昌市東湖區(qū)司法局。

4）實施方案：法律顧問對區(qū)政府行政應(yīng)訴、行政復(fù)議、合法性審查工作相關(guān)決策提供可靠的法律意見。

5）實施周期：2022年1月1日至12月31日。

6）年度預(yù)算安排：10萬元。

7）績效目標和指標：做好我區(qū)合法性審查、行政應(yīng)訴、行政復(fù)議、執(zhí)法監(jiān)督等各項法治政府建設(shè)工作職能。

績效指標詳見附表。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)司法局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 7.7 萬元，其中：

因公出國 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。

公務(wù)接待 2.7 萬元，比上年增（減） 0 萬元。

公務(wù)用車運行 5 萬元，比上年增（減） 0 萬元。

公務(wù)用車購置 0 萬元，比上年增（減） 0  萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無。