東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目    錄

第一部分  東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)是南昌市東湖區(qū)司法局下屬二級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是為社區(qū)矯正管理提供保障。受主管部門(mén)委托從事管制、緩刑、暫予監(jiān)外執(zhí)行、假釋四種人的教育矯正工作接受矯正對(duì)象、辦理銜接，制定教育矯正方案，對(duì)矯正對(duì)象實(shí)施日常管理，負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)矯正對(duì)象的認(rèn)罪、守法、勞動(dòng)和學(xué)習(xí)等情況的考核工作，承辦對(duì)矯正對(duì)象的考核評(píng)議事宜

二、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)

以提升社區(qū)矯正工作人員隊(duì)伍整體素質(zhì)、提升社區(qū)矯正智能化水平等方面為著力點(diǎn)，同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范社區(qū)矯正執(zhí)法流程、繼續(xù)落實(shí)安置幫教必接必送制度，立足本區(qū)實(shí)際和特點(diǎn)，認(rèn)真分析研究社區(qū)矯正和安置幫教工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，積極探索工作新方法，讓我區(qū)社區(qū)矯正和安置幫教工作更上一個(gè)新臺(tái)階。

（一）加強(qiáng)社區(qū)矯正工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。為提升全區(qū)社區(qū)矯正工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，我們要建立和健全培訓(xùn)機(jī)制，制訂培訓(xùn)計(jì)劃和相關(guān)的考核制度。通過(guò)舉辦專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，大力提高社區(qū)矯正隊(duì)伍的業(yè)務(wù)能力和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。鼓勵(lì)社區(qū)矯正工作人員通過(guò)學(xué)歷教育、進(jìn)修等方式提高教育學(xué)、心理學(xué)、法學(xué)、犯罪學(xué)等相關(guān)知識(shí)水平；鼓勵(lì)社區(qū)矯正工作人員參加心理咨詢(xún)師、社會(huì)工作者等資格考試。

（二）深入推進(jìn)社區(qū)矯正智能化建設(shè)。全力打造一個(gè)布局合理、功能完備、設(shè)施齊全、執(zhí)法規(guī)范、運(yùn)行智能的“智慧矯正中心”。同時(shí)依托“智慧矯正中心”和社區(qū)矯正信息監(jiān)管平臺(tái)，全面推進(jìn)人臉識(shí)別儀和執(zhí)法記錄儀等設(shè)施設(shè)備深度運(yùn)用，執(zhí)法數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳、自動(dòng)留痕，網(wǎng)上網(wǎng)下一體融合。完善數(shù)據(jù)核查機(jī)制，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析研判，為社區(qū)矯正工作提供科技支撐、數(shù)據(jù)支撐。

三、部門(mén)基本情況

南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)為事業(yè)單位，編制人數(shù)10人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制10人；實(shí)有人數(shù)8人，其中：在職人數(shù)8人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員8人。

第二部分 南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)收入預(yù)算總額為98.1萬(wàn)元，比上年減少15.82萬(wàn)元，下降13.89%。其中：財(cái)政撥款收入98.1萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)支出預(yù)算總額為98.1萬(wàn)元, 比上年減少15.82萬(wàn)元，下降13.89%。

其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出68.1萬(wàn)元，包括工資福利支出62.27萬(wàn)元、日常公用支出5.76萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.07萬(wàn)元；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出85.85萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7萬(wàn)元,住房和保障支出5.25萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：工資福利支出62.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的63.48%；商品和服務(wù)支出33.76萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的34.41%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.11%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算98.1萬(wàn)元，較上年減少15.82萬(wàn)元，下降13.89%。具體支出情況是：公共安全支出85.85萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的87.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的7.14%；住房保障支出5.25萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.35%。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)2021年無(wú)政府性基金收入。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為85.85萬(wàn)元，較上年減少12.95萬(wàn)元，下降13.11%。下降原因主要是在職實(shí)有人數(shù)減少1人。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年我局（委、辦）政府采購(gòu)預(yù)算共安排0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛。 

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金30萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.2萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，與上年一致。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。

第三部分 南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算表

十張表（詳見(jiàn)附表，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

預(yù)算公開(kāi)（矯正大隊(duì)）