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發(fā)布機構: | 東湖區(qū)司法局 | 生成日期: | 2020-11-11 20:49 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
東湖區(qū)司法局2019年度部門決算
目錄
第一部分東湖區(qū)司法局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分東湖區(qū)司法局部門概況
一、部門主要職能
(一)承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,開展全面依法治區(qū)理論與實踐調(diào)查研究,并提出政策建議,協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建設,組織起草全面依法治區(qū)有關重要文件。負責全面依法治區(qū)重大決策部署和政策措施的督促、檢查,擬定全面依法治區(qū)決策部署的年度督察工作計劃、組織開展重大專項督察,提出督察意見、問責建議,指導、監(jiān)督各地各部門法治督察工作;
(二)承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門、揚子洲鎮(zhèn)政府、各街道(管理處)依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,負責推進行政執(zhí)法體制改革等有關工作,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責行政復議和應訴案件辦理工作,指導、監(jiān)督全區(qū)行政復議和行政應訴工作;
(三)承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳,推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設;
(四)指導、管理社區(qū)矯正工作,指導刑滿釋放人員的幫教安置工作;
(五)負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導法律援助、公證和基層法律服務管理工作;
(六)承擔東湖區(qū)人民政府行政復議委員會辦公室職責;
(七)負責組織指導全區(qū)司法行政系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作;
(八)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,包括:東湖區(qū)司法局本級和1個所屬二級預算單位東湖公證處。
本部門2019年年末實有人數(shù)41人,其中在職人員41人,離休人員0人,退休人員8人;年末其他人員25人。
第二部分2019年度部門決算表
表格詳見附件。
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計2053.43萬元,其中年初結轉(zhuǎn)和結余79.66萬元,較2018年減少9.12萬元,下降10.27%;本年收入合計1973.77萬元,較2018年減少127.26萬元,下降6.06%,主要原因是:所屬二級單位公證業(yè)務減少而收入下降。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入1623.33萬元,占82.24%;事業(yè)收入342.6萬元,占17.36%;其他收入7.84萬元,占0.4%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計2053.43萬元,其中本年支出合計1993.57萬元,較2018年減少111.92萬元,下降5.32%,主要原因是:所屬二級單位公證業(yè)務減少而節(jié)省開支使支出減少;年末結轉(zhuǎn)和結余59.86萬元,較2018年減少19.8萬元,下降24.86%,主要原因是:本年收入下降額超過了支出減少額。
本年支出的具體構成為:基本支出1531.3萬元,占76.81%;項目支出119.67萬元,占6%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)342.6萬元,占17.19%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1159.53萬元,決算數(shù)為1615.77萬元,完成年初預算的139.35%。其中:
(一)公共安全支出年初預算數(shù)為1102.25萬元,決算數(shù)為1558.49萬元,完成年初預算的141.39%,主要原因是:上級追撥專項經(jīng)費。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為33.48萬元,決算數(shù)為33.48萬元,完成年初預算的100%。
(三)住房保障支出年初預算數(shù)為23.8萬元,決算數(shù)為23.8萬元,完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1496.1萬元,其中:
(一)工資福利支出1005.18萬元,較2018年減少4.43萬元,下降0.44%,與上年相比變化不大,屬正常波動。
(二)商品和服務支出335.11萬元,較2018年減少124.06萬元,下降27.02%,主要原因是:所屬二級單位公證業(yè)務減少故其成本也相應減少。
(三)對個人和家庭補助支出80.73萬元,較2018年減少28.65萬元,下降26.19%,主要原因是:上年有撫恤金支出而本年無此支出。
(四)資本性支出75.08萬元,較2018年增加37.85萬元,增長101.67%,主要原因是:單位人員增加而添置辦公用固定資產(chǎn)以及支付法務云平臺建設費。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為7.7萬元,決算數(shù)為1.1萬元,完成年初預算的14.29%,決算數(shù)較2018年減少1.59萬元,下降59.11%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)較2018年減少0.83萬元,下降100%。
(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為2.7萬元,決算數(shù)為0.41萬元,完成年初預算的15.19%,決算數(shù)較2018年增加0.26萬元,增長173.33%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是:單位嚴控公務接待支出。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0.69萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)與2018年持平;公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為5萬元,決算數(shù)為0.69萬元,完成年初預算的13.8%,決算數(shù)較2018年減少1.02萬元,下降59.65%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是:單位嚴格管理規(guī)范公務用車的使用。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出410.19萬元,較年初預算數(shù)增加123.75萬元,增長43.2%,主要原因是:單位新增工作人員、辦公設施設備購置增加、支付法務云平臺建設費等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額46.39萬元,其中:政府采購貨物支出46.39萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目0個,共涉及資金260.07萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“安置幫教工作”、“人民調(diào)解工作”、“法律援助及‘148’服務工作”3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出181.2萬元。從評價情況來看,經(jīng)費資金均及時到位,使用情況合理,符合預算安排,項目管理規(guī)范,落實了相關制度,財務管理手續(xù)完備,基本實現(xiàn)了預期效果。
(二)部門決算中項目績效自評結果
無。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.上年結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
7.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。