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    發(fā)布機構: 東湖區(qū)司法局 生成日期: 2020-11-11 20:49
    文件編號: 有效性: 有效
    公開范圍: 面向全社會 公開方式: 主動公開
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    東湖區(qū)司法局2019年度部門決算

    東湖區(qū)司法局2019年度部門決算

    目錄

    第一部分東湖區(qū)司法局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

    第二部分2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

    六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

    第四部分名詞解釋

    第一部分東湖區(qū)司法局部門概況

    一、部門主要職能

    (一)承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,開展全面依法治區(qū)理論與實踐調(diào)查研究,并提出政策建議,協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建設,組織起草全面依法治區(qū)有關重要文件。負責全面依法治區(qū)重大決策部署和政策措施的督促、檢查,擬定全面依法治區(qū)決策部署的年度督察工作計劃、組織開展重大專項督察,提出督察意見、問責建議,指導、監(jiān)督各地各部門法治督察工作;

    (二)承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門、揚子洲鎮(zhèn)政府、各街道(管理處)依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,負責推進行政執(zhí)法體制改革等有關工作,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責行政復議和應訴案件辦理工作,指導、監(jiān)督全區(qū)行政復議和行政應訴工作;

    (三)承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳,推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設;

    (四)指導、管理社區(qū)矯正工作,指導刑滿釋放人員的幫教安置工作;

    (五)負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導法律援助、公證和基層法律服務管理工作;

    (六)承擔東湖區(qū)人民政府行政復議委員會辦公室職責;

    (七)負責組織指導全區(qū)司法行政系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作;

    (八)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,包括:東湖區(qū)司法局本級和1個所屬二級預算單位東湖公證處。

    本部門2019年年末實有人數(shù)41人,其中在職人員41人,離休人員0人,退休人員8人;年末其他人員25人。

    第二部分2019年度部門決算表

    表格詳見附件。

    第三部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門2019年度收入總計2053.43萬元,其中年初結轉(zhuǎn)和結余79.66萬元,較2018年減少9.12萬元,下降10.27%;本年收入合計1973.77萬元,較2018年減少127.26萬元,下降6.06%,主要原因是:所屬二級單位公證業(yè)務減少而收入下降。

    本年收入的具體構成為:財政撥款收入1623.33萬元,占82.24%;事業(yè)收入342.6萬元,占17.36%;其他收入7.84萬元,占0.4%。

    二、支出決算情況說明

    本部門2019年度支出總計2053.43萬元,其中本年支出合計1993.57萬元,較2018年減少111.92萬元,下降5.32%,主要原因是:所屬二級單位公證業(yè)務減少而節(jié)省開支使支出減少;年末結轉(zhuǎn)和結余59.86萬元,較2018年減少19.8萬元,下降24.86%,主要原因是:本年收入下降額超過了支出減少額。

    本年支出的具體構成為:基本支出1531.3萬元,占76.81%;項目支出119.67萬元,占6%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)342.6萬元,占17.19%。

    三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1159.53萬元,決算數(shù)為1615.77萬元,完成年初預算的139.35%。其中:

    (一)公共安全支出年初預算數(shù)為1102.25萬元,決算數(shù)為1558.49萬元,完成年初預算的141.39%,主要原因是:上級追撥專項經(jīng)費。

    (二)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為33.48萬元,決算數(shù)為33.48萬元,完成年初預算的100%。

    (三)住房保障支出年初預算數(shù)為23.8萬元,決算數(shù)為23.8萬元,完成年初預算的100%。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1496.1萬元,其中:

    (一)工資福利支出1005.18萬元,較2018年減少4.43萬元,下降0.44%,與上年相比變化不大,屬正常波動。

    (二)商品和服務支出335.11萬元,較2018年減少124.06萬元,下降27.02%,主要原因是:所屬二級單位公證業(yè)務減少故其成本也相應減少。

    (三)對個人和家庭補助支出80.73萬元,較2018年減少28.65萬元,下降26.19%,主要原因是:上年有撫恤金支出而本年無此支出。

    (四)資本性支出75.08萬元,較2018年增加37.85萬元,增長101.67%,主要原因是:單位人員增加而添置辦公用固定資產(chǎn)以及支付法務云平臺建設費。

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為7.7萬元,決算數(shù)為1.1萬元,完成年初預算的14.29%,決算數(shù)較2018年減少1.59萬元,下降59.11%,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)較2018年減少0.83萬元,下降100%。

    (二)公務接待費支出年初預算數(shù)為2.7萬元,決算數(shù)為0.41萬元,完成年初預算的15.19%,決算數(shù)較2018年增加0.26萬元,增長173.33%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是:單位嚴控公務接待支出。

    (三)公務用車購置及運行維護費支出0.69萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)與2018年持平;公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為5萬元,決算數(shù)為0.69萬元,完成年初預算的13.8%,決算數(shù)較2018年減少1.02萬元,下降59.65%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是:單位嚴格管理規(guī)范公務用車的使用。

    六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出410.19萬元,較年初預算數(shù)增加123.75萬元,增長43.2%,主要原因是:單位新增工作人員、辦公設施設備購置增加、支付法務云平臺建設費等。

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2019年度政府采購支出總額46.39萬元,其中:政府采購貨物支出46.39萬元。

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

    九、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目0個,共涉及資金260.07萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

    組織對“安置幫教工作”、“人民調(diào)解工作”、“法律援助及‘148’服務工作”3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出181.2萬元。從評價情況來看,經(jīng)費資金均及時到位,使用情況合理,符合預算安排,項目管理規(guī)范,落實了相關制度,財務管理手續(xù)完備,基本實現(xiàn)了預期效果。

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    無。

    第四部分名詞解釋

    1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.上年結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    4.基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    6.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    7.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

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