第一部分南昌市東湖區(qū)司法局概況

部門主要職責(zé)

東湖區(qū)司法局是東湖區(qū)政府正科級(jí)建制行政單位，主要職責(zé)是：

（一）承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，開展全面依法治區(qū)理論與實(shí)踐調(diào)查研究，并提出政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長(zhǎng)期規(guī)劃建設(shè)，組織起草全面依法治區(qū)有關(guān)重要文件。負(fù)責(zé)全面依法治區(qū)重大決策部署和政策措施的督促、檢查，擬定全面依法治區(qū)決策部署的年度督察工作計(jì)劃、組織開展重大專項(xiàng)督察，提出督察意見、問責(zé)建議，指導(dǎo)、監(jiān)督各地各部門法治督察工作。

（二）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門、揚(yáng)子洲鎮(zhèn)政府、各街道（管理處）依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳，推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（四）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員的幫教安置工作。

（五）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)法律援助、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

（六）承擔(dān)東湖區(qū)人民政府行政復(fù)議委員會(huì)辦公室職責(zé)。

（七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。

（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

部門2020年主要工作任務(wù)

（一）以“七五”普法收關(guān)為契機(jī)，積極備戰(zhàn)迎接“七五”普法終期考核。一是分類指導(dǎo)，著力強(qiáng)化全民普法教育；二是推陳出新，深入推進(jìn)農(nóng)村“法律明白人”工程；三是提煉特色，不斷增強(qiáng)法治文化軟實(shí)力。

（二）以夯基架梁為基礎(chǔ)，探索做好人民參與和促進(jìn)法治工作。一是推進(jìn)個(gè)人調(diào)解工作室建設(shè)；二是選聘第二批區(qū)級(jí)人民調(diào)解專家；三是舉辦一期全區(qū)人民調(diào)解員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；四是繼續(xù)推進(jìn)“訪調(diào)對(duì)接”試點(diǎn)工作。

（三）以執(zhí)法規(guī)范為重點(diǎn)，深入開展智慧矯正。一是規(guī)范矯正執(zhí)法；二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；三是引入社會(huì)力量；四是加強(qiáng)宣傳報(bào)道；五是開展智慧矯正。

（四）以公益律師為亮點(diǎn)，打造法治東湖建設(shè)的“高光工程”。一是不斷完善公共法律服務(wù)體系建設(shè)；二是持續(xù)擴(kuò)大法律援助覆蓋面；三是用心做好重點(diǎn)群體法律援助。

（五）以過程留痕為焦點(diǎn)，切實(shí)提高執(zhí)法行為透明度與公信力。一是進(jìn)一步完善行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度及重大執(zhí)法決定法制審核制度工作；二是著力依法化解社會(huì)矛盾，運(yùn)用法治思維和法治方式防范和化解社會(huì)矛盾，健全完善“三大調(diào)解”銜接聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制；三是著力加強(qiáng)行政應(yīng)訴工作，全面提升行政應(yīng)訴工作水平。

三、部門基本情況

南昌市東湖區(qū)司法局共有預(yù)算單位3個(gè)，包括司法局本級(jí)和2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌市東湖區(qū)司法局；全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)；自收自支事業(yè)單位1個(gè)：南昌市東湖公證處。編制人數(shù)47人，其中；行政編制31人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制10人；自收自支事業(yè)編制6人；實(shí)有人數(shù)49人，其中：在職人數(shù)41人，包括行政人員27人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員9人；自收自支事業(yè)人員5人；退休人員8人。

第二部分南昌市東湖區(qū)司法局2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年東湖區(qū)司法局收入預(yù)算總額為1209.07萬元，比上年增加42.54萬元，增長(zhǎng)3.65%。其中：財(cái)政撥款收入1209.07萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年東湖區(qū)司法局支出預(yù)算總額為1209.07萬元,比上年增加42.54萬元，增長(zhǎng)3.65%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1132.2萬元，包括工資福利支出952.95萬元、日常公用支出176.99萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.26萬元；項(xiàng)目支出76.87萬元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出76.87萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出1109.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.36萬元,住房和保障支出42.77萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出952.95萬元，占支出預(yù)算總額的78.8%；商品和服務(wù)支出237.53萬元，占支出預(yù)算總額的19.6%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.26萬元，占支出預(yù)算總額的0.2%；資本性支出16.33萬元，占支出預(yù)算總額的1.4%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年東湖區(qū)司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算1209.07萬元，較上年增加42.54萬元，增長(zhǎng)3.65%。具體支出情況是：公共安全支出1109.94萬元，占財(cái)政撥款支出的91.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.36萬元，占財(cái)政撥款支出的4.7%；住房保障支出42.77萬元，占財(cái)政撥款支出的3.5%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1109.94萬元，較上年增加10.28萬元，增長(zhǎng)0.93%。增加原因主要是單位人員的增加、因政府機(jī)構(gòu)改革原政府法制辦工作職能并入我單位等。

（六）政府采購(gòu)情況說明

2020年我局政府采購(gòu)預(yù)算共安排37.02萬元。其中，貨物預(yù)算37.02萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日，部門共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金76.87萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.7萬元。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.7萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與上年持平。

三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）南昌市東湖區(qū)司法局（本級(jí)）

1、基本情況

東湖區(qū)司法局編制人數(shù)31人，實(shí)有人數(shù)27人，退休人員8人。實(shí)有車輛2輛，其中定編車輛2輛。

2、2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額524.91萬元，較上年增加136.89萬元，增加35.28%。

其中：財(cái)政撥款524.91萬元。

2020年支出預(yù)算總額524.91萬元，較上年增加136.89萬元，增加35.28%。

其中：工資福利支出399.08萬元，日常公用支出78.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.16萬元，項(xiàng)目支出46.87萬元。

（二）南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)

1．基本情況

東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額113.92萬元，較上年增加19.29萬元，增長(zhǎng)20.38%。

其中：財(cái)政撥款113.92萬元。

2020年支出預(yù)算總額113.92萬元，較上年增加19.29萬元，增長(zhǎng)20.38%。

其中：工資福利支出76.63萬元，日常公用支出7.19萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.1萬元，項(xiàng)目支出30萬元。

（三）南昌市東湖公證處

1．基本情況

南昌市東湖公證處編制人數(shù)6人，實(shí)有人數(shù)5人。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額570.24萬元，較上年減少113.64萬元，減少16.62%。

其中：財(cái)政撥款570.24萬元。

2020年支出預(yù)算總額570.24萬元，較上年減少113.64萬元，減少16.62%。

其中：工資福利支出477.24萬元，日常公用支出91萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2萬元。

第三部分南昌市東湖區(qū)司法局2020年部門預(yù)算表

共八張表（詳情請(qǐng)看附件）：

1、部門收支預(yù)算總表；

2、部門收入預(yù)算總表；

3、部門支出預(yù)算總表；

4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表；

5、一般公共預(yù)算支出表；

6、一般公共預(yù)算基本支出表；

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表；

8、政府性基金預(yù)算支出表。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2020年?yáng)|湖區(qū)司法局部門預(yù)算公開表